| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO ES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 14186.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LEI Nº 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 308.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 209.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERV IR DE POSTO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 398.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003212259450 | ROBÉRIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 2865.40 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 5449.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DE DIFERENCA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE LICITACOES (PREGOES PRESENCIAL), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 579.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2015 | 569.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000018 | 07/01/2015 | 2689.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2015 | 300.00 | 00098264478468 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 300.00 | 00010676773486 | LIBIA RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 570.00 | 00003529840408 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 120.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PATA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 220.00 | 00001267669403 | ANA CELIA DOS SANTOS BATISTA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 300.00 | 00010451967461 | ANDERSON BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR ENCONTAR DPOIS MESES EM ATRASO, SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 300.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 230.00 | 00009471165407 | JOSINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 300.00 | 00070087812452 | ALEXANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 300.00 | 00001820975444 | JACELIR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 300.00 | 00009970366483 | ELTON JOHN MEIRELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 396.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFV-2620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000037 | 08/01/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, relativo aos meses dezembro/2014 e janeiro/2015, conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSO ACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. relativo ao mes de dezembro/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/205. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 4755.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 21438.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 2338.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 1407.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 5043.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 7.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015 COTA ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015 COTA CIDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 2482.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 82832.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 459.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFENTE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 470.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 125516.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 116.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A O PSF NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 70580.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 640.00 | 00039468151468 | DAVID VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESRADOS, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL, CREUZA RAQUEL, TELECENTRO E SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA TROCA DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MND-9123/PB DA SECRETRAIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 300.00 | 00010308277457 | ANA PAULA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 300.00 | 00011745083456 | NATÁLIA ALVES DO ALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEN RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 388.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada aquisicao passagens rodoviaria destino de Alhandra a cidade de Belo Horizonte/BH em conformidade com lei municipal de assistencia social 503/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 600.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DOM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE OLLINDA-PE DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 600.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSCÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE ALHANDRA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCACAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 110.00 | 00005014167497 | GILSON LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 745.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000067 | 13/01/2015 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administracao relativo aos meses dezembro/2014 e janeiro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE PUBLICACAO DOU, DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000066 | 13/01/2015 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de pontos de internet wifi a secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000063 | 13/01/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Bem Estar Social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000061 | 13/01/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de obras. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000065 | 13/01/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de servicos urbanos, relativo aos meses dezembro/2014 e janeiro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000062 | 13/01/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de esporte relativo aos meses dezembro/2014 e janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000064 | 13/01/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de transporte, relativo aos meses dezembro/2014 e janeiro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2015 | 300.00 | 00025110833885 | EDITE GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 49.00 | 00087271664491 | HELENA FEPILE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2015 | 300.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A CUSTEIO DE UMA PASSAGEM ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 300.00 | 00000014843463 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JAN EIRO/2015 DA CON TA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINAS FOTOCOPIADORA BROTHER E 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS SANSUNG, DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 860.00 | 17706894000132 | CESAR A FRANTZ MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO CURSO SARGSUS,PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONARIO JOSÉ CÉSAR DE ARAUJO LEITE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, NO REFERIDO CURSO REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 537.00 | 91046284000293 | PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA O SERVIDOR JOSE CESAR ARAUJO LEITE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SARGSUS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2015 | 10.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2015 | 659.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2015 | 535.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2015 | 80.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 02/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO PP 45/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO PP 03/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2015 | 1043.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (CALDEIRÃO E PANELAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 313.80 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OQO-5529, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2015 | 275.20 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQO-5529, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2015 | 300.00 | 00007564485493 | MARINEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2015 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2015 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RUTE NERI DE FREITAS SANTOS, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2015 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NADJANE DA COSTA ALMEIDA, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2015 | 50.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ULISSES FELIX BARBOSA, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2015 | 300.00 | 00022867210178 | ROSEMIRO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE CACIMA DE DENTRO-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 1200.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E REPROGRAMAÇÃO DE META FISICA DO CONTRATO DE REPASSE 1014409/96 - REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, CONFORME PARECER TECNICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 32426.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 5302.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000099 | 20/01/2015 | 846.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000100 | 20/01/2015 | 1118.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EM DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 1800.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 1,53 X 2,22m, DUAS PROTEÇÕES PARA JANELAS MEDINDO 1,65 X 1,15 E 1,30 X 1,05m, CINCO PROTEÇÕES PARA JANELA MEDINDO 1,00 X 1,00m, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO CICLO DE SEMINARIOS REALIZADOS PELA UNDIME EM PARCERIA COM O FNDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 4000.00 | 01870231000119 | GRANDE CIRCO ARRAIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO 2015 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 5019.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 3900.00 | 00041200659449 | WANDECOK CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM CONFECÇÃO DE UM PRESEPIO ORNAMENTAL NATALINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2015 | 858.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOAÇÃO PARA EQUIPE SOCIETY SPORTING SARAYWA, AFIM DE AREALIZAR A 3º GINCANA SÓCIO EDUCATIVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de brinquedos de playground para a Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2015 | 7930.00 | 08584423000108 | JOSÉ AFONSO ARAÚJO BONFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (GANGORRA, ESCORREGADOR, BALANÇO, GIRA-GIRA) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000102 | 21/01/2015 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2015 | 50.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE EXPEDIENTE COMO, PAPEL OFICIO A4 E CANETA, DESTIN ADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000108 | 22/01/2015 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTACAO MUSICAL PÉ DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, (ENERGISA E CAGEPA), EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 600.00 | 00004623382400 | INDEBURGO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2015 | 500.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOA GERAIS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE BVEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2015 | 7833.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, GIZ DE CERA, FITA ADESIVA, DUREX INCOLOR, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, ENVELOPES, ENBORRACHADOS, COLA BRANCA, APAGADOR E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000112 | 23/01/2015 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA NA ÁREA DE PROJETOS E DESENHOS TÉCNICOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000113 | 23/01/2015 | 91000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO DECORRER DO EXERCICIO/2015, CONFORME PROCESSO Nº 008/2015, E ENEXIBILIDADE Nº 005/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000114 | 23/01/2015 | 84500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestado de assessoramento e acompanmhamento do sistema de controle interno desta edilidade no decorrer do exercicio/2015, conforme processo nº 007/2015 e inexibilidade n?7004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 842.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 590.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOPS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PLACAMOU-8487/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE LUZENI FERREIRA DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2015 | 694.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2015 | 1313.61 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS DE JOÃO PESSOA A PORTO ALEGRE/RS, EM BENEFICIO DO SERVIDOR JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE, PARTICIPAR DE CURSO DE INETRESSE DESTA EDIILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2015 | 300.00 | 00001565816471 | GRIMAURO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2015 | 300.00 | 00003505082406 | JOSENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2015 | 1100.00 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPORTIVO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2015 | 1520.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2015 | 1100.00 | 00070207413479 | EUDES GALDÊNCIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COM SERVICOS TECNICOS ESPORTIVO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2015 | 640.00 | 00079886990406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2015 | 1520.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2015 | 1520.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2015 | 265.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2015 | 268.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2015 | 300.00 | 00006303783473 | GEIMESON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMNETO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2015 | 354.40 | 00007134563456 | MARIA DO CARMO CASEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2015 | 503.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2015 | 388.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2015 | 211.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA AREA DE LASER PARADISE JUNTO A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 28/12/2014, COM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA AREA DE LASER PARADISE JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de janeiro/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2015 | 6000.00 | 18341721000120 | MICHAELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTOS DO CONTROLE PATROMINIAL E LOCACAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO (SOFTWARE) PRESTADO AO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2015 | 2100.00 | 21774322000168 | MICHELE SOARES - PARAIBA PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, DESTINADAS AO REGISTRO DE TOMBAMENTO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2015 | 24642.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2015 | 14545.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONFA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2015 | 23216.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2015 | 52031.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2015 | 16439.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2015 | 21197.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2015 | 2730.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2015 | 5997.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2015 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2015 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2015 | 2975.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2015 | 15333.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2015 | 10733.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2015 | 3181.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 10509.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2015 | 57405.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2015 | 12904.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2015 | 56356.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2015 | 47553.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2015 | 46455.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFO0RME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2015 | 127684.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2015 | 424318.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2015 | 89440.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2015 | 4991.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2015 | 21064.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2015 | 5253.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2015 | 25594.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2015 | 190.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS, QUE SERVEM PARA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2015 | 11717.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2015 | 12595.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2015 | 21120.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2015 | 11727.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2015 | 13483.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2015 | 9762.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2015 | 12464.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000191 | 28/01/2015 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO, PODAS DE ARVORESE, ENTULHOS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E II TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 10348.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 11575.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2015 | 14383.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DEA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação asfáltica em vias e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000204 | 29/01/2015 | 395263.21 | 09468539000144 | PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINAD, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 005/2014(COMPLEMENTO) CUJA NF Nº 0000986 EMITIDA EM 22/12/2014 NO VALOR DE R$ 204916,23, INCLUSA NO EMPENHO Nº 6080/2014 FOI ANULADO NOS TERNOS DO DECRETO 080/2014 QUE ORA REEMPENHAMOS PARA REGULARIZACAO. | 00612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos (Tv. J. Fco. Nascimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000205 | 29/01/2015 | 61397.96 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DA EMPRESA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 002 (COMPLEMENTO) CUJA NOTA FISCAL Nº 000068 EMITIDA EM 22/12/2014 DEIXOU DE SER INCUIDA NA NE Nº 07505 QUE ORA EMPENHAMOS PARA REGULARIZACAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos (Tv. J. Fco. Nascimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000206 | 29/01/2015 | 99904.20 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 001/2014 REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 DA CONTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veículos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000218 | 29/01/2015 | 788500.00 | 59104273000129 | MERDEDES BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2014 (EM ANEXO) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGO Nº 02/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Construção do Centro Comercial de Alhandra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000207 | 29/01/2015 | 528272.78 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 005, NOTA FISCAL Nº 00000037, PROCESSADO DE CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 080/2014 DO DIA 1º/12/2014. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000212 | 29/01/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE MARCA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, A DIESEL PLACA OGC-8735/PB NO ÉRIODO DE 01 A 31/01/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2014, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2015 | 31.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 DA CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2015 | 101.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2015 | 5822.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 10467.401.104/2010-94/60, CONFORME EXRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2015 | 1158.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10467,402.645/2010-30/60, CONFORME EXTRATO BACARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2015 | 14046.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2015 | 9192.75 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2015 | 3518.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2015 | 30406.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2015 | 11128.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 146.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2015 | 11137.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2015 COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0000197 | 29/01/2015 | 222758.26 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000210 | 29/01/2015 | 12180.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO WEBSITE www.alhandra.pb.gov.br NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 89/2014, PP Nº 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000211 | 29/01/2015 | 30000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE CONTRATO GLOBAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO NA AREA DOS PROJETOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO DECORRER DO EXERCICIO/2015 CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000233 | 30/01/2015 | 4550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000239 | 30/01/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000254 | 30/01/2015 | 191.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000232 | 30/01/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIOR/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 93.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES JANEIRO/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000241 | 30/01/2015 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000227 | 30/01/2015 | 5300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000236 | 30/01/2015 | 3700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 16368.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000249 | 30/01/2015 | 279.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000225 | 30/01/2015 | 13000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000234 | 30/01/2015 | 8300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 34747.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000246 | 30/01/2015 | 580.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 51776.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 224457.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 91705.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 133140.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 15900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE REBILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 28700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 13242.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de janeiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 6874.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa servicos na criacao e producao de designer grafico, destinado a promover a sinalizacao espacial dos orgaos e unidades operacionais da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000226 | 30/01/2015 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000235 | 30/01/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 27313.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 8966.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000248 | 30/01/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de janeiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIORO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 3926.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000228 | 30/01/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000251 | 30/01/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 27767.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locacao de imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretraia de bem estar social no povoado de mata redonda neste municipio relativo mes de janeiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000231 | 30/01/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000237 | 30/01/2015 | 14610.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000253 | 30/01/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 15564.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 62326.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 495.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA EM MEIO FIOS, BLOQUEIO DE VIAS PUBLICAS E ORGANIZACAO DO ANBINETE REFERENTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000230 | 30/01/2015 | 691.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 10542.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000252 | 30/01/2015 | 730.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de janeiro de 2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000229 | 30/01/2015 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 10112.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEWIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 3064.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GINASIOS, POLIESPRTICO E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 2076.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASSIO DE SPORTE, ESTADIO O PEDROSAO, O WILSAO E ESTADIO MUNICIPAL DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 399.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 702.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000355 | 02/02/2015 | 11612.70 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01/01 A 28/01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 4735.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 666.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 171.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 1922.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCYUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 4769.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 44049.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 594.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 7243.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREDIOS ESCOLARES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 103.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado de lanternagem realizados no veiculo de placa aei-7153 caminhao da secretaria de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 5235.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 13828.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 2855.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 306.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CAPS E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TYRANSPORTE DE PESSAOS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO9 PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2014 E ,JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINA NOVA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM MOTORISTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DOS PSF's, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 1689.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NO CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO, SANITARIO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 1688.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CEMIKTERIOS. MERCADO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMUNIDADE MATA DE GARAPU II, E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONA NESTE MUN ICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 9798.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 5184.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 24962.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IONSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 6850.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 21438.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 9788.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, RETIDO NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 1419.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, RETIDO EM COTA PARTE FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 1340.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 664.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS E ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 4211.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2015 | 809.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE Nº 00001, 00002 E 00003/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2015 | 300.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de saúde, com realização de exames medico realizado na paciente NERCY PEREIRA DO NASCIMENTO, conforme requisicao medica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0000375 | 03/02/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2015 | 7900.00 | 00001256872490 | LUIZ ANDRE DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAYGROUND DESTINADOS CMEI JOANA LOPES DA COSTA E CMEI JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2015 | 300.00 | 00006381007478 | JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ARES EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2015 | 300.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2015 | 145.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIOPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2015 | 230.00 | 00006958969464 | FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2015 | 300.00 | 00087809958704 | MOISES BARBOSA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2015 | 227.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, PREGOES PRESENCIAL DE Nº 00007, 00008, 00009, 00010 E 00011/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000382 | 04/02/2015 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de infraestrutura | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2015 | 5000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 TERRENO MEDINDO 15 (QUINZE)M2, DESMEMBRADO DO LOTE "A" DO IMOVEL REGISTRADO NO LIVRO 2-D/L, FLS. 193, SOB Nº DE ORDEMAV-A, MATRICULA 35.781, DESTINADO PARA ABERTURA DE VIAS PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 81, DE 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de infraestrutura | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2015 | 5000.00 | 00004485847608 | CLEYTON RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXPROPRIAÇÃO DE 50 % (CINQUENTA POR CENTO) DE UM TERRENO MEDINDO 15 (QUINZE) m², DESMEMBRADO DO LOTE A DE IMOVEL COM REGISTRO EM CARTOIO (ANEXO). DESTINADO A ABERTURA DE VIAS PUBLICAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 81 E PRCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2015 | 7950.00 | 11873330000108 | CLEIDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RREPARO EXECUTADO NA REDE ELETRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA PREVENCAO E REDUCAO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2015 | 7091.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2015 | 9.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, RETIDO NA COTA PARTE ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2015 | 1.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, COTA CIDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTACAO DA TABELA SUS DE UMA ANTERIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUZA FILHO O MESMO NAO POSSUI RECUIRSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2015 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2015 | 250.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2015 | 1472.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos (Tv. J. Fco. Nascimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000394 | 06/02/2015 | 49968.12 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME CONCORRENCIA Nº 001/2014 RELATIVO A 4ª (QUARTA) MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00004731977401 | EDILSON JOSE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL, TEMPORADA 2014/2015, OBTIDA PELO CLUBE BOCA DE ALCOOL FUTSAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00010084208406 | JOSE HAMILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, TEMPORADA 2014/2015, OBTIDO PELO CLUBE ESPETINHO FUTSAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2015 | 3000.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DE CAMPEAO (1º LUGAR) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TEMPORADA 2014/2015, OBTIDA PELO CLUBE GREMIO RECREATIVO SIRIRICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2015 | 80.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2015 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2015 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2015 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2015 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2015 | 150.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2015 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2015 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2015 | 200.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2015 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE JANEIRO/2015. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2015 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social,relativo ao mes janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES JANEIRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JAN EIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2015 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2015 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2015 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, mes jan eiro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2015 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2015 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2015 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2015 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2015 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2015 | 3840.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS E ADEREÇOS DESTINADO AOS FESTEJOS CARNAVALESCO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015/ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2011. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2015 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000484 | 10/02/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO0 MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 132332.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000487 | 10/02/2015 | 76803.49 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPIALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PREGAO 034/2014, CONTRATO Nº 16/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 21339.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JAN EIRO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 788.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE MONITORA DAN DO SUPORTE NAS MATRICULAS DE ALUN OS NO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 788.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE VIGILANTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 110.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO DE TROCA E REVISÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OEU-2796, AEI-7153 E OEZ-3897. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2015 | 768.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONTADORES, AUXILIARES SETOR DE RH E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 80.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SECRETARIOS DE JUNTA DO SEVIÇO MILITAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 120.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGRA MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA CONEXAOPB INFORMATICA LTDA NOS DIAS 07, 09 E 21/01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 40.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MEI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 40.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MEI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 3216.66 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA APURADA NA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CUJO MONTANTE, NO VALOR DE R$ 10.358,68 DE IXOU DE CONSIDERAR CHEQUE NO VALOR DE R$ 1.008,02, PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAQUELA CASA, COMO TAMBÉM AS IMPORTANCIAS DE R$ 1.115,74 E R$ 1.092,90, RELATIVAS A SOBRAS DE CONSIGNAÇÃO AINDA EM PROCESSO DE INDENTIFICAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 007/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 30047.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE APURACAO JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2015 | 70395.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 768.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 901.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015 COTA PARTE FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 132.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, RETIDO NA COTA PARTE FUNDO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000481 | 10/02/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/252015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000486 | 10/02/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 900.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 900.00 | 00075983630482 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000482 | 10/02/2015 | 6880.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALLIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2015, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000483 | 10/02/2015 | 39750.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE TRIO ELETRICO 05 (CINCO) DIAS, PARA PERCORRER AS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS ANO/2015, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2015 | 900.00 | 00058156275420 | IVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2015 | 520.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Administração, com fornecimento de refeições aos funcionários da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2015 | 37.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 400.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CARACTERIZAÇÃO DO PALHAÇO PICLOÉ, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2015 | 300.00 | 00012721357727 | JOSILENE MARIA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2015 | 300.00 | 00009984126439 | VANEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2015 | 300.00 | 00008956866430 | JOSE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2015 | 500.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2015 | 500.00 | 00011180456459 | NISIA DARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000503 | 12/02/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA E ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO NA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000507 | 12/02/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000504 | 12/02/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, POLICLINICA, HOSPITAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO E PSF's, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E ANEXO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000506 | 12/02/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA E OUTROS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000508 | 12/02/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000502 | 12/02/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000509 | 12/02/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000505 | 12/02/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000518 | 13/02/2015 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PICAPE UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000530 | 13/02/2015 | 10950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000534 | 13/02/2015 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000543 | 13/02/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000520 | 13/02/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MUTILITARIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000531 | 13/02/2015 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTARTO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000519 | 13/02/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICAPE UP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000533 | 13/02/2015 | 3590.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000542 | 13/02/2015 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000510 | 13/02/2015 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MOTOCICLETAS COM CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O PILOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIEO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000511 | 13/02/2015 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000513 | 13/02/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CARRO DE SOM, COM POTENCIA DE 10.000WALTS, 12 CANAIS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIOVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2015 | 850.00 | 00072650397420 | JOAO BAROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CONTENCAO PARA VEICULOS EM VIAS PUBLICA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000532 | 13/02/2015 | 3960.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000537 | 13/02/2015 | 3900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000544 | 13/02/2015 | 278.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000536 | 13/02/2015 | 2140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2015 | 10043.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015, RETIDO NA COTA PARTE ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000512 | 13/02/2015 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA 12 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000514 | 13/02/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS, CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000516 | 13/02/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS UTILITARIOS CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000517 | 13/02/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 24 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000521 | 13/02/2015 | 69704.93 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0027/2014 E CONTARTO 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000522 | 13/02/2015 | 30297.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, SAMU, CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000523 | 13/02/2015 | 8289.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000524 | 13/02/2015 | 8500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000538 | 13/02/2015 | 486.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2015 | 800.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SOCORRO DE URGÊNCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2015 | 1320.00 | 00090859383415 | ROSEANE MARIA DE SENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO A SEIS PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000535 | 13/02/2015 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000545 | 13/02/2015 | 277.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000526 | 13/02/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000529 | 13/02/2015 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000540 | 13/02/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000546 | 13/02/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICAPE UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000525 | 13/02/2015 | 6170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO 006/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000527 | 13/02/2015 | 11780.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL- S 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000539 | 13/02/2015 | 315.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000547 | 13/02/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000548 | 13/02/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000528 | 13/02/2015 | 4600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015 E CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000541 | 13/02/2015 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2015 | 398.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2015 | 200.00 | 00034368370406 | SEVERINO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA/AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2015 | 320.00 | 00002233433408 | VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ASSENTOS E ENCOSTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2015 | 1300.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVAj | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO DE PORTAS TROCAS DE DOBRADIÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2015 | 231.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2015 | 122.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2015 | 400.00 | 00088438937420 | ERINALDO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO NAS LINHAS TELEFONICAS DA REDE IN TERNA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2015 | 2193.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000556 | 19/02/2015 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM LIMPEZA/MANUTENCAO NAS AREAS EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO, NA QUADRA O WILSAO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000565 | 20/02/2015 | 67300.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS, SWING DO POVAO, U FUSCA E BANDA SOLUE, EM ALHANDRA E MATA REDONDA, BANDA PIMENTA DE CHEIRO, ARRECIFE E SWING DOS PLAYBOYS EM ALHAHNDRA, REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2015 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2015 | 3673.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2015 COTA PARTE FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000566 | 20/02/2015 | 3320.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pneus destinados a reposicao no veiculo de placa OEU-2796, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000567 | 20/02/2015 | 3040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pneus destinadosa a reposicao no veiculo de placa NPX-5191, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2015 | 500.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2015 | 102.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2015 | 202.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2015 | 80.00 | 00006470725481 | JOSE ROBERTO RAMOS DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENVIO DE INFORMECOES DE OBRAS E CONCURSO PUBLICO ATRAVES DO SISTEMA TRAMITA DO TRIBUNAL DE CONTAS/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2015 | 120.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGAR MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA CONEXAOPB INFORMATICA LTDA NOS DIAS 05, 19 E 21/02/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2015 | 80.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS E CONCURSO PUBLICO ATRAVÉS DO SISTEMA TRAMITA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, COMO HOMOLOGACAO DE PREGOES, TOMADA DE PRECOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2015 | 500.00 | 00009011414454 | MARIA JOSE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2015 | 300.00 | 00009697844496 | CAMILE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2015 | 250.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de janeiro a fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA E PROGRAMA MAIS EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PINTURA DO VÉICULO DE PLACA AEI-7153, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000590 | 25/02/2015 | 4455.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pneus destinados a reposicao no veiculos de placa MMP-9919, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2015 | 131400.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2015 | 570940.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2015 | 91894.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PINTURA REALIZADA NO VEICULO MERCEDES BENZ 1214, PLACA AEI 7153, CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2015 | 1200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2015 | 280.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REVISÃO E MANUTENÇÃO, DOS PNEUS MA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2015 | 3834.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2015 | 8788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2015 | 280.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000588 | 25/02/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICA UP HILUX/TOYOTA PLACAOGC 8735/PB, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2015 | 2516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2015 | 11500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DDO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2015 | 58130.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2015 | 11290.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2015 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGEN TES ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2015 | 52025.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2015 | 54424.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2015 | 44047.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, OLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2015 | 900.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2015 | 20.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS BLACK E COLOR 122, DESTINADO A CASA DE APOIO AO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2015 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Secretarias de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2015 | 58848.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2015 | 20380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2015 | 11962.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2015 | 24805.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2015 | 630.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2015 | 21907.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2015 | 14679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2015 | 220.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2015 | 300.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PASSAGENES RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2015 | 300.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2015 | 200.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA ANTENA DO APARELHO DE TV DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2015 | 5153.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2015 | 21593.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2015 | 23690.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2015 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para custeio de passagens rodoviaria estadual em carater de urgencia por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2015 | 600.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2015 | 8788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos (Tv. J. Fco. Nascimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000592 | 25/02/2015 | 208882.25 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN ICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 0001/2014, CONTRATO 130/2014, REFERENTE A 5º(quinta) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2015 | 22275.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2015 | 10262.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2015 | 676.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2015 | 9788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2015 | 9967.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2015 | 10888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2015 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, COM PINTURA EM MEIOS FIOS E CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2015 | 7000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2015 | 11436.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2015 | 7576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2015 | 9182.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000669 | 26/02/2015 | 11606.10 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/01 A 23/02/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2015 | 2897.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2015 | 2775.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2015 | 3258.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2015 | 2267.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000737 | 26/02/2015 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000738 | 26/02/2015 | 19140.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 13 HOAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUN TO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2015 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO AO SRº SEBASTIÃO MUNIZ RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2015 | 200.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2015 | 150.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2015 | 338.21 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2015 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2015 | 300.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2015 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2015 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2015 | 250.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2015 | 7842.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, TRATAR DE REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS SERVICOS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2015 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2015 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2015 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2015 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, DA CONTA 20.450-1, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2015 | 250.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2015 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2015 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2015 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2015 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2015 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2015 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2015 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRº JECYLENE SILVINO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2015 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2015 | 200.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2015 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0000739 | 26/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000742 | 26/02/2015 | 4642.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2015 | 14175.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2015 | 2601.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0000741 | 26/02/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0000645 | 26/02/2015 | 200863.78 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2015 | 350.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2015 | 655.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2015 | 95.04 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001836771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2015 | 43.21 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001833857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2015 | 72.52 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001833868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2015 | 142.35 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001833859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2015 | 48.87 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001833869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2015 | 48.87 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001833858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2015 | 72.52 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001836819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2015 | 72.52 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001836824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2015 | 48.87 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001836818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2015 | 48.87 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001836825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2015 | 142.34 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001836772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0000732 | 26/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2015 | 200.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DA ZONA DA MATA SUL, NOS DIAS 26 E 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2015 | 787.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2015 | 207.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2015 | 230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2015 | 168.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0000740 | 26/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2015 | 210.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ASSOCIACOES DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SUBAUMA E ESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2015 | 580.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 50764.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 27486.67 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, SECRETRAIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de fevereiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO EM MATA REDONDA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADEATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2015 | 138303.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRFATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2015 | 197953.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAFDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000832 | 27/02/2015 | 4644.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/201, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000842 | 27/02/2015 | 11545.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000849 | 27/02/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONIOCO DA CONTA SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2015 | 20308.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000833 | 27/02/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000843 | 27/02/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000850 | 27/02/2015 | 370.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000846 | 27/02/2015 | 847.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000854 | 27/02/2015 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000745 | 27/02/2015 | 14407.11 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 300.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS-PB, 1ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS E REUNIAO DA CIB-/SES/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 14689.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU, NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de fevereiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2015 | 51776.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2015 | 13954.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2015 | 96030.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2015 | 199702.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2015 | 134120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF SAUDE DA FAMAILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2015 | 33300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2015 | 15900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2015 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2015 | 35298.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000831 | 27/02/2015 | 8000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000841 | 27/02/2015 | 7500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000848 | 27/02/2015 | 528.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE Nº 00054 E 00055/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000839 | 27/02/2015 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000845 | 27/02/2015 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000853 | 27/02/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 5860.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº 10467.401.104/2010-94/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 1166.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº 10467.402.645/2014-30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 9863.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 5148.89 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, DIVERSAS SECRETARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 6907.36 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000838 | 27/02/2015 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2015 | 78.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADO9S A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA TRIBUTOS, RELATIVVO AO MES DE FEVEREIOR/2015, CONFOFME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2015 | 93.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locacao de imovel de sua propriedade destinado a serv ir de anexo da secretaria de BEM ESTAR SOCIAL no povoado de MATA REDONDA mes de fevereiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2015 | 30994.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO MORADIA PARA TODOS | Contribuição financeira para o Fundo Mun. de Hab. de Intresse Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2015 | 1000000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A BICBANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO - TAC, NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000834 | 27/02/2015 | 4600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000851 | 27/02/2015 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PODAS DE ARVORES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2015 | 64134.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000840 | 27/02/2015 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000847 | 27/02/2015 | 8600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000855 | 27/02/2015 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL )ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de fevereiro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2015 | 13242.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000836 | 27/02/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000852 | 27/02/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2015 | 9456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000835 | 27/02/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2015 | 10364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000837 | 27/02/2015 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000844 | 27/02/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2015 | 250.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0000873 | 02/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2015 | 300.00 | 00087348640400 | DAVID SEVERINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2015 | 385.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COMNFECCAO DE TORTAS PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERESOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2015 | 160.00 | 00075923815400 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2015 | 300.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2015 | 110.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2015 | 300.00 | 00099206390449 | ROSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RPDOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2015 | 300.00 | 00026296870400 | LEODONIO BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACOA DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2015 | 200.00 | 00084856360744 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADAUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 200.00 | 00005602371460 | GERLANE B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2015 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 600.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DOM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A BRASILI-DF, PARA TRATAR DA REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS SERVICOS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 600.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSZÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, DE ALHANDRA A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DA REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS SERVICOS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL, JUNTO AO MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2015 | 900.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA A CAPITAL BRASILI-DF, PARTICIPAR DA REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS SERVICOS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2015 | 300.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A CUSTEIO DE UMA PASSAGEM ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2015 | 320.00 | 00011800754477 | CARLA CLECIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRFATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2015 | 21438.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE APRCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2015 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COTA ITR REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0000871 | 02/03/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2015 | 52.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2015 | 2556.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0000872 | 02/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2015 | 2320.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 800.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 600.00 | 00004405754438 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PESSOAL CARENTE EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0000868 | 02/03/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0000874 | 02/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 285.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a esta edilidade, secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 800.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BVEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 4700.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 PORTAS EM ALUMINIO PARA BANHEIROS , INCLUINDO DOBRADICAS, FERROLHOS E ESQUADRIAS DE FIXACAO, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2015 | 600.00 | 00043743870487 | MARILUCE DA COSTA ALMEIDA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS, COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA DE ALHANDRA A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS SERVICOS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2015 | 5620.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONIAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2015 | 118.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2015 | 115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2015 | 2145.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CEMITERIOS, MERCADO, SANITARIOS, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2015 | 5341.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2015 | 3550.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2015 | 295.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2015 | 4030.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2015 | 6068.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO (GUIA) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2015 | 91.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2015 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2015 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2015 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2015 | 156.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2015 | 2063.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DOS GINASIOS DE ESPORTE O WILSAO E RINALDSAO, CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO E DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2015 | 168.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2015 | 4550.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2015 | 524.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2015 | 6500.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATERRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E ENCOSTA DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Relativo mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL) FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2015 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL) FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2015 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICICPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2015 | 9476.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA (16ª)PARCELA DO ACORDO DE Nº 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E (IPEMAD) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2015 | 31346.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA (16ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2015 | 3627.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA ESXTA (16ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2015 | 11472.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA (16ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2015 | 2700.00 | 00002534974424 | JOSAFÁ SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DEMOLIÇÃO DE UMA PARTE DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO ALARGAMENTO DA RUA PARALELA PARA PASSAGEM DE CALÇAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, SEVERINO VALENÇO E ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2015 | 1100.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado de lanternagem realizados no veiculo mercedes benz de placa AEI-7153, da secretaria municipal de educacao, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2015 | 1740.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NOS TACOGRAFOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2015 | 145.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados em pneus, realizados no veiculo de placa OEU-2796, AEI-7153 E OEZ-3897, da secretaria municipal de educacao, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2015 | 927.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais e creches, no periodo de janeiro e fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2015 | 200.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2015 | 300.00 | 00010676773486 | LIBIA RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2015 | 300.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER UM DESLOCAMENTO DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2015 | 5249.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE COTA FPM, MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2015 | 1429.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COTA FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2015 | 31.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COTA CFM REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2015 | 1150.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2015 | 250.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2015 | 250.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2015 | 300.00 | 00072653280434 | IVONETE DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2015 | 1859.00 | 00008380360400 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE CADASTRADORES DA FICHA DO PEIXE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2015 | 300.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA, CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2015 | 300.00 | 00008050731405 | SILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2015 | 300.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2015 | 200.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2015 | 180.00 | 00005814671408 | LETICIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A ATENDER DESPEAS COM TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2015 | 200.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2015 | 300.00 | 00009556488405 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TERTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2015 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2015 | 200.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2015 | 500.00 | 00071861556420 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2015 | 444.52 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM COPIAS E PLOTAGENS DE PLANTAS DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.014/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2015 | 270.00 | 00010801619459 | RUCILANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2015 | 200.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2015 | 300.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000973 | 10/03/2015 | 5328.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2015 | 265.00 | 00095391398487 | MARIA JOSE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM ESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2015 | 300.00 | 00009984126439 | VANEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2015 | 300.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00087351056404 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2015 | 131025.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2015 | 225.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2015 | 210.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2015 | 81277.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2015 | 80.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGAR MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA COPÝLINE NOS DIAS 02 E 08/03/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2015 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2015 | 40.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE PROTOCOLOS DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO E EMPREGO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2015 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2015 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2015 | 786.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE E OUTROS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2015 | 1.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COTA ITR REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2015 | 9.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MICROFILMAGEM DE CHEQUE DESTA SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2015 | 71569.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2015 | 14175.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A QUINTA (5ª) PARCELA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2015 | 29318.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2015 | 31337.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E (IPEMAD) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2015 | 11469.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA 917ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2015 | 9474.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2015 | 3626.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001006 | 11/03/2015 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2015 | 255.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, de reparo em pneus, rodas e outros equipamentos de veiculos da secretraia de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000996 | 11/03/2015 | 9580.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACAS OEZ-3897,OEU-2796 E AEI-7153, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORAQ SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE BANCOS E ESTOFADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMD-9123, OEZ-3897, DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000998 | 11/03/2015 | 2310.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com servicos mecanicos realizados no sistema de freios e outros de veiculos da frota da secretaria municipal de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000999 | 11/03/2015 | 2650.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com servicos mecanicos (manutencao) com substituicao de pecas realizados em veiculos da frota da secretaria mun icipal de educacao, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2015 | 788.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE MONITOR DANDO SUPORTE NAS MATRICULAS NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2015 | 200.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2015 | 235.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2015 | 300.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2015 | 300.00 | 00006354540411 | SEVERINA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR UM FUNERAL DE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2015 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRÁTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2015 | 200.00 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001018 | 12/03/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, INCLUIDO O MOTORISTA DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2015 | 300.00 | 00004716484424 | ANA REGINA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 02 COLCHOES POPULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2015 | 300.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2015 | 200.00 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2015 | 300.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001011 | 12/03/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS UTILITARIOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS INCLUIDO O MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001012 | 12/03/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK-UP, COM CAPACIDADE NDE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001014 | 12/03/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO ONINUS, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001015 | 12/03/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETWERIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001016 | 12/03/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS UTILOTARIOS CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001017 | 12/03/2015 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001010 | 12/03/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PICK-UP, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001007 | 12/03/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CARRO DE SOM PPOTENCIA DE 10.000WTS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001008 | 12/03/2015 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MOTOCICLETAS, COPM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O PILOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2015 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001009 | 12/03/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001013 | 12/03/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TIPO UTILITARIO PASSEIO, COM CAPACIDADE OARA 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001019 | 12/03/2015 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PICK-UP, COM CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERV IR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001020 | 12/03/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK-UP, COM CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2015 | 150.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDUCIAIS JUNTO AO TRF 5 REGIAO NOS DIAS 23, 24, DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001036 | 13/03/2015 | 365.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001035 | 13/03/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001031 | 13/03/2015 | 6910.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2015 | 6650.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO JATEADO NAS PORTAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO E NA RECEPCAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, INSTALACAO DE FERRAGENS NOVAS NA PORTAS DO CORREDOR DO HOSPITAL, INSTALACOES EM PERSIANAS EM JANELAS DE POSTOS DE PSF E INSTALACAO DE BALCAO DE GRANITO NO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001033 | 13/03/2015 | 815.25 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001034 | 13/03/2015 | 3262.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2015 | 1580.00 | 00004808325446 | MARIA DALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL E JOAO BERLARMINO DE ALCANTARA, NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2015 | 1645.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª ALBARINA KELLY NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2015 | 225.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006710538419 | JOSE CARLOS DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2015 | 300.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2015 | 150.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDUCIAIS JUNTO AO TRF 5 REGIAO NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001151 | 17/03/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET NO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001164 | 17/03/2015 | 970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001171 | 17/03/2015 | 6900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001179 | 17/03/2015 | 115.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001150 | 17/03/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001160 | 17/03/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001176 | 17/03/2015 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001141 | 17/03/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001159 | 17/03/2015 | 1700.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001149 | 17/03/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001161 | 17/03/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001168 | 17/03/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001177 | 17/03/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001158 | 17/03/2015 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2015 | 200.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2015 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2015 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2015 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2015 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2015 | 250.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2015 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2015 | 350.00 | 00072650672404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2015 | 200.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2015 | 250.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2015 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2015 | 400.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2015 | 200.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2015 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. RELATIVO AO MES MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2015 | 300.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2015 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE MERCO/2015. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2015 | 300.00 | 00073883026468 | MARIA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2015 | 200.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E TAXA DE CARTORIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª LIDIANE GALDINO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2015 | 300.00 | 00073883808415 | TEREZA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2015 | 250.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MERCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2015 | 300.00 | 00072650672404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2015 | 300.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEWNDEER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2015 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2015 | 300.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2015 | 250.00 | 00004739808439 | DALMARES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2015 | 300.00 | 00010715233416 | EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE 2ª VIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS E AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÂO DE GÁS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2015 | 300.00 | 00006014892419 | DÉBORA REGINA PESSOA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DEE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2015 | 400.00 | 00073883026468 | MARIA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2015 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/20145, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE MARCO/2015CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2015 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2015 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2015 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2015 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2015 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de marco/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2015 | 250.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2015 | 250.00 | 00011653054450 | MAX SWENIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª JECYLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2015 | 300.00 | 00073883808415 | TEREZA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2015 | 200.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001146 | 17/03/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E OUTROS ORGÃOS GERIDOS PELA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2015 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001157 | 17/03/2015 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001175 | 17/03/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2015 | 300.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2015 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001142 | 17/03/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA E UNIDADADES DE SAÚDE COMO HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA, PSF'S E CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001153 | 17/03/2015 | 1750.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEY-7534. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001154 | 17/03/2015 | 4820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001165 | 17/03/2015 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001172 | 17/03/2015 | 541.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFE-3463, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOM-6653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001156 | 17/03/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001167 | 17/03/2015 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001174 | 17/03/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001170 | 17/03/2015 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001180 | 17/03/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2015 | 4733.17 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FISCALIZACAO REALIZADA NOS TACOGARFOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5181 E OFC-2049, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2015 | 3376.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, BOM BEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2015 | 2950.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO CMEI JOSEFA AMBRÓSIO DOS SANTOS E DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2015 | 420.00 | 00009537790410 | LEANDRO FREITAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CMEI JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2015 | 950.00 | 00005764536413 | LEYDSON FERNANDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CMEI JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS E CMEI JOANA LOPES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2015 | 1150.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO E MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001147 | 17/03/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001155 | 17/03/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001166 | 17/03/2015 | 9496.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001173 | 17/03/2015 | 230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2015 | 463.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEV-4012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2015 | 112.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DIFERENCA DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVRO DO INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2015 | 4872.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE MARCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de marco/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001162 | 17/03/2015 | 963.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001144 | 17/03/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001163 | 17/03/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001169 | 17/03/2015 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001178 | 17/03/2015 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL) RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MARCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2015 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. MES DEMARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, mes de marco/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de imovel em beneficio de pessoas que residiam na area de risco, acordo procedimento administrativo 056/2011 relativo ao mes de marco/2015, conforme documenmto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2015 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2015 | 300.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2015 | 300.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB SIND EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDAOS NA CONFRECCAO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA OEV--4012 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2015 | 988.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2015 | 300.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2015 | 225.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGRA MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA COPYLINE NO DIA 18 DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COTA FPM REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2015 | 97.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2015 | 7301.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COTA ROYALTIES REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2015 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COTA ITR REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2015 | 4496.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO COM AVERBACAO DE DIVORSIO, CASAMENTO CIVIL E RELIGIOSO, CERTIDOES DE REGISTROS DE SENTENCAS E ESCRITO DE RECONHECIMENTO DE FILHOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2015 | 250.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2015 | 1650.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES PARTICIPAR DE VELORIOS EM JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2015 | 300.00 | 00004157856422 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2015 | 300.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2015 | 300.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2015 | 300.00 | 00012721357727 | JOSILENE MARIA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2015 | 40.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria para o deslocamento do referido servidor, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001208 | 20/03/2015 | 10304.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 007/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2015 | 300.00 | 00008266833478 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2015 | 150.00 | 00002706297425 | JOAO BATISTA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2015 | 250.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2015 | 300.00 | 00097917516415 | EDNALDO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2015 | 300.00 | 00097918067487 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMAMENTO DE PESSOAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PSH PROGRAMA SOCIAL DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001219 | 23/03/2015 | 4946.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001225 | 24/03/2015 | 10620.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos de manutencao geral com substituicao de pecas, realizados nos transportes (veiculos) escolares das criancas da educacao infantil deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001226 | 24/03/2015 | 11300.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos prestados na manutencao dos transporte (veiculos) escolraes das criancas da educacao infantil, com revisao, reposicao de pecas e servicos mecanicos em geral, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001227 | 24/03/2015 | 131454.54 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001228 | 24/03/2015 | 667.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZELIA CORREIA DO O E ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001221 | 24/03/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA TOYOTA HILUX PLACA OGC 8735/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001220 | 24/03/2015 | 266.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE DESENHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2015 | 250.00 | 00002681967457 | PAULO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001222 | 24/03/2015 | 19140.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E REALIZAÇÃO DE DEMAIS TRABALHOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001223 | 24/03/2015 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E DEMAIS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2015 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2015 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2015 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA QUDARA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122015 | 0001231 | 25/03/2015 | 8000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS 3X1,20 COM BORDA DE ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001232 | 25/03/2015 | 2451.22 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001234 | 25/03/2015 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0001239 | 27/03/2015 | 146031.22 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2015 | 10.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2015 | 54825.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2015 | 18804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2015 | 16200.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2015 | 23051.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2015 | 15679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, EM FAVOR DA SRª LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2015 | 2597.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. (EFETIVOS E COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2015 | 210.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001241 | 27/03/2015 | 23839.55 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANTENCAO E REVISAO DE TELHADO, ALVENARIA, PORTAS, JANELAS E CALHAS BEM COMO REVISAO NA REDE HIDRAULICA, ELETRICA E PINTUR DE PAREDES, REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001249 | 27/03/2015 | 8140.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CANETAS, CARTOLINA GIZ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001250 | 27/03/2015 | 6106.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PAPEL CREPOM, FITA CREPE, GRAMPO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2015 | 94511.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2015 | 563650.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2015 | 142077.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2015 | 202210.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2015 | 2516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE PREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2015 | 8500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2015 | 3181.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2015 | 9788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2015 | 55526.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2015 | 55335.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2015 | 10453.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2015 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2015 | 49283.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2015 | 60635.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001286 | 27/03/2015 | 7115.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO Nº 0015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001287 | 27/03/2015 | 112199.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) E BASE DO SAMU, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIOR MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001288 | 27/03/2015 | 6597.35 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGAO Nº 0015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2015 | 250.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2015 | 300.00 | 00008435216438 | CIRAN MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2015 | 180.00 | 00072650877472 | IRENE LEONARDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REAIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2015 | 22409.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Cestas de Peixe durante a Semana Santa e outros dias f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001246 | 27/03/2015 | 152660.00 | 04505819000161 | DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 17.000KG DE PEIXE CORVINA CONGELADO SEM VICERAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO RELIGIOSO DA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS PAIF), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2015 | 4558.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2015 | 22422.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2015 | 306.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BVEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001243 | 27/03/2015 | 44400.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, LOCACAO DE TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE, GERADOR MOTOR A DIESEL, LOCACAO DE SOM E SEUS COMPLEMENTOS, CONTRATACAO DE SEGURANCAS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, PARA REALIZACAO DAS FESTIVADADES CANAVALESCAS NOS DIAS 13 A 17/02/2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2015 | 8788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2015 | 22904.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2015 | 10182.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2015 | 9917.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2015 | 11554.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2015 | 1208.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2015 | 11454.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2015 | 10103.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2015 | 7500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2015 | 7576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2015 | 9182.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2015 | 62825.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2015 | 309.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRACA SAO SEBASTIAO NO BARIRRO DO OITEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2015 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2015 | 2131.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2015 | 2261.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA (EXTRA) ORNAMENTACAO NATALINA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001361 | 30/03/2015 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DOIS) BANHEIROS PÚBLICOS NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2015 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOP DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PODAS DE ARVORES E OUTRSO) RECOLHIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DAS POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001415 | 30/03/2015 | 12794.38 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 26/02 A 30/03/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2015 | 9456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2015 | 1217.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS GINASIOS DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001355 | 30/03/2015 | 115.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2015 | 14142.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2015 | 159.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001356 | 30/03/2015 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2015 | 12964.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATACOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2015 | 151.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001357 | 30/03/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001354 | 30/03/2015 | 162.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ARTESÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2015 | 30994.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2015 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2015 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2015 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001353 | 30/03/2015 | 220.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 10.005/2015. MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO SERVIR COMO SEDE DO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME CONTRATO 10.001/2015. MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA TENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I SCFV NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 10.009/2015. REFERENTE MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 10.004/2015. REFERENTE MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME CONTRATO 10.006/2015. REFERENTE MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) EM MATA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2015 | 35850.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2015 | 13954.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2015 | 33300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2015 | 29400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2015 | 15900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2015 | 84159.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2015 | 224020.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2015 | 135400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2015 | 51013.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/20154, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2015 | 6035.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2015 | 6012.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2015 | 357.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO CAPS E DA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001350 | 30/03/2015 | 950.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MES DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) EM MATA REDONDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MES DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - OITEIRO II. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MES DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.033/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OITEIRO I. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO POSTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2015 | 18732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2015 | 1638.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL COMO, CEMITERIOS, MATADOURO, MERCADO E POCOS DE ASSOCIACOES COMUNITARIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2015 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001352 | 30/03/2015 | 240.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO 10 DEZ HECTARES E OUTRO SENDO UMA AREA DE 560m) DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR, O 1º PARA DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS E O 2º DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA FEIRA DE GADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001360 | 30/03/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2015 | 138759.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2015 | 6233.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS UNIDADES ESCOLARES MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2015 | 101.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INICENCIO FIGUEIREDO, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001344 | 30/03/2015 | 14246.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001346 | 30/03/2015 | 32359.25 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS, (REDE ELETRICA, HIDRAULICA, ESTRUTURA INTERNA, PINTURA, COBERTURA, PISOS, MUROS, GRADES, ETC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE FERNANDES BARBOSA, ANDREZA I,ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CREUZA RAQUEL, JOAO BELARMINO DE ALCANTARA, ANRENOR FERREIRA DA SILVA, OLIVVIA CORREIA DA SILVA E CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001351 | 30/03/2015 | 680.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.35/2015. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10.038/2015. REFERENTE MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO SERVIR UM COMO SALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROJEVEM E OUTRO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 10.43/2015. REFERENTE MES DEMARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA, CONFORME CONTRATO 10.44/2015. RELATIVO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10.42/2015. RELATIVO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 10.032/2015. RELATIVO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 10.039/2015. RELATIVO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA - CRECHE - SALGADINHO, CONFORME CONTRATO 10.040/2015. MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALREDO JOSÉ DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO 10.022/2015. RELATIVO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.041/2015. REFERENTE MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001416 | 30/03/2015 | 26131.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001417 | 30/03/2015 | 1308.95 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001418 | 30/03/2015 | 41636.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PP/0017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2015 | 60527.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DA 6ª (SEXTA) PARCELA EM FAVOR O INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0001340 | 30/03/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2015 | 6068.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO PERIODO DE APURACAO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2015 | 1173.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10.467.402.645/2010-30, EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2015 | 5893.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10.467.401.104/2010-94, EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001358 | 30/03/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2015 | 23917.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2015 | 4787.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, AVISO DE RENOVACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, RELATIVO A HO,OLOGACOES DE PREGOES PRESENCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001339 | 30/03/2015 | 495.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COMO, TINTA ESMALTE SINTETICO, LATEX INTERIOR, ROLO DE LA E LIXA DE MADEIRA, PARA ETNDEWR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0001341 | 30/03/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATVO AO MES DE MARCO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2015 | 120.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 03 (tres) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionado, de Alhandra a Joao Pessoa/PB, para prestacao de contas da Junta do servico Militar nos dias 25, 27/02 e 10/03/2015, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGRA MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA COPYLINE NO DIA 30/03/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001359 | 30/03/2015 | 209.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NONA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SEBRAE) NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO MUNICIPAL DE REUNIÕES E EVENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 10.036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001427 | 31/03/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001434 | 31/03/2015 | 1872.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001443 | 31/03/2015 | 76.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DO9C/TED ELETRONICO, DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2015 | 62.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQTENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2015 | 93.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2015 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2015. COTA ITR CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2015 | 0.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA POR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2015 | 1.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA POR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001420 | 31/03/2015 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001431 | 31/03/2015 | 13619.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001438 | 31/03/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001451 | 31/03/2015 | 4436.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A PINTUTA (MANUTENCAO) EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001452 | 31/03/2015 | 892.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001455 | 31/03/2015 | 3265.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001429 | 31/03/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001436 | 31/03/2015 | 1650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001444 | 31/03/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001421 | 31/03/2015 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001432 | 31/03/2015 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001439 | 31/03/2015 | 74.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001419 | 31/03/2015 | 10025.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001430 | 31/03/2015 | 6750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001437 | 31/03/2015 | 429.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001453 | 31/03/2015 | 4090.98 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CANOS, AREIA, CIMENTO, DIVISORIA, PORTA DE COMPENSADOS, TINTAS LATEX, THINNER, JOELHOS, FORRA DE MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001454 | 31/03/2015 | 2116.15 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001422 | 31/03/2015 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOPCIL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001440 | 31/03/2015 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001423 | 31/03/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001426 | 31/03/2015 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001433 | 31/03/2015 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001442 | 31/03/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001425 | 31/03/2015 | 517.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001441 | 31/03/2015 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001424 | 31/03/2015 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001428 | 31/03/2015 | 853.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001435 | 31/03/2015 | 8000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001448 | 31/03/2015 | 837.41 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001449 | 31/03/2015 | 1011.29 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001450 | 31/03/2015 | 345.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO LUVAS DE ALGODAO E DE BORRACHA, DESTINADAS AOS GARIS PARA EFETIVACAO DE TRABALHOS DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001474 | 01/04/2015 | 9099.97 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 007/2015 E CONTRATO Nº 0024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2015 | 300.00 | 00010465212417 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFICIOS SOCIAIS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2015 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 75.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2015 | 185.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIOS LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2015 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA (AQUISICAO) DE UMA CAMA DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001587744422 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2015 | 300.00 | 00012135759406 | LUCAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007260442450 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA/AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2015 | 250.00 | 00007888706452 | ADENILZA FRANCISCA DA SILVA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001476 | 01/04/2015 | 17540.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL COMO, RECEITUARIO MEDICO, FICHAS DE EXAMES, DE LABORATORIO, CADASTRO DE GESTANTES, TRIAGEM INDIVIDUAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, FICHAS DE VISITAS, REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2015 | 14270.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2015 | 260.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVOICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OCASIAO DO ENCONTRO DE LIDERANCAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO SETOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2015 | 56750.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2015 | 27161.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, FOLHA PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 623.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2015 | 917.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2015 | 2100.00 | 21774322000168 | MICHELE SOARES - PARAIBA PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, DESTINADAS AO REGISTRO DE TOMBAMENTO DE BENS DE PROGRAMAS DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001475 | 01/04/2015 | 41150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos prestados na confeccao de diarios escolares, 350 und eja do 1º a 4º serie, 350 und do 5º ao 8º serie, 800 und. do 5º ano, 800 und do 6º ao 9º e outros, conforme docuymento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12861-9 (SIMPLES NACIONAL). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2015 | 8804.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2015 | 5100.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2015 | 6966.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2015 | 785.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRAO BANCARIO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2015 | 261.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2015 | 300.00 | 00046705198400 | EDNICE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2015 | 300.00 | 00020492375453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUD A FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGEN CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2015 | 300.00 | 00009984126439 | VANEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2015 | 250.00 | 00010715871455 | ELIVELTON DE ANDRADE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2015 | 300.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2015 | 506.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001495 | 03/04/2015 | 8334.08 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001502 | 06/04/2015 | 5175.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2015 | 949.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. E OUTROS PREDIOS PUBLIOCO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2015 | 2597.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SERVICOS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001513 | 07/04/2015 | 10275.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2015 | 40.00 | 00006470725481 | JOSE ROBERTO RAMOS DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENVIOS DE ENFORMACOES DE LICITACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001503 | 07/04/2015 | 4910.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO PP Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001504 | 07/04/2015 | 9524.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIICAO DE MERENDA ESCOLRAR, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001505 | 07/04/2015 | 4910.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2015 | 1900.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM PINTURA REALIZADA NO VEICULO MERCEDES BENZ 1214, PLACA AEI 7153, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001507 | 07/04/2015 | 5015.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2015 | 470.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAAO DESTE MUNICI0PIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2015 | 1545.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE, FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2015 | 1740.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EMS TACOGRAFOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001511 | 07/04/2015 | 2904.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRE ESCOLAR, PROGRAMA EJA, FUNDAMENTALO E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001512 | 07/04/2015 | 1798.10 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA EJA, PRE ESCOLAR, FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001514 | 07/04/2015 | 16797.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DO PRE ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E CRECHES MUNIMCIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001519 | 08/04/2015 | 1019.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JOAO BELARMINO DE ALCANTARA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001520 | 08/04/2015 | 1290.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL JOAO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001521 | 08/04/2015 | 360.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, LAPIS GRAFITE, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0001522 | 08/04/2015 | 1140.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS, PASTAS PARA ARQUIVO E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALBINO PIMENTEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2015 | 1407.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REFORMA E E RECUPERAÇÃO DE BANCO E ESTOFADO DOS VEICULOS OEU-2796 E OEZ-3907. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2015 | 40.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a concessão de 01 diaria parcial, em face ao deslocamento do servidor acima mencionado, deste município a João Pessoa-PB, participar de treinamento para envios de informacoes de licitacoes pelo portal do gestor do tribunal de contas-PB, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2015 | 300.00 | 00007678043414 | MAURICELIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO E UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001526 | 08/04/2015 | 3108.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 49/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001527 | 08/04/2015 | 3079.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 49/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001528 | 08/04/2015 | 3103.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 49/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001534 | 09/04/2015 | 11740.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AOS USUARIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001535 | 09/04/2015 | 11075.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE MATA REDONDA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AOS USUARIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001536 | 09/04/2015 | 8751.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, CAFÉ, CHÁ E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIETNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001537 | 09/04/2015 | 9286.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, CAFÉ, CHÁ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2015 | 2820.00 | 10857537000126 | INDUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS BRANCAS 40X50, DESTINADA A EMBALAR OS PEIXES DISTRIBUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2015 | 300.00 | 00010605440409 | ROBSON ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSGENS RODOVIARIA ESTADUAL.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2015 | 500.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2015 | 300.00 | 00009693836499 | KALLYNE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2015 | 200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2015 | 300.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2015 | 300.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2015 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001531 | 09/04/2015 | 6590.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMP-9919 LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001532 | 09/04/2015 | 3570.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE PLACA MND-9123 LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001548 | 09/04/2015 | 28332.90 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SREVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS, REDE ELETRICA, HIDRAULICA, ESTRUTURA INTERNA, PINTURA, COBERTURA, PISOS, MUROS, GRADE E TEC., REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANIBAL EDMUNDO LUN DGREEN, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, SEVERINO VALENCO, JOSE ALABINO PIMENTEL, ALFREDO CIPRIAnO F. DA SILVA, JOAO JOSE DA SILVA, JOAO JOSE DE AOLIVEIRA, MARIA CANDIDA DE ANDRADE E CRECHES ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JOANA LOPES DA COSTA, C | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2015 | 650.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPARO E SOLDA DOS VEICULOS QFD-1367, QFD-2457, NPW-2382 E NQJ-4406, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001530 | 09/04/2015 | 2910.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OEY-7534, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2015 | 3800.00 | 00011796586714 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO (MANUTENCAO) REALIZADA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001533 | 09/04/2015 | 2715.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO F-400 PLACA MNH-7525 LIGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001539 | 09/04/2015 | 2400.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE PUBLICA DE 12 A 15/04/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DO DIA 10 DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2015 | 1442.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO RELATIVO AO PARCELAMENRTO EM FAVOR DO INSS, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2015 | 7.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASCDESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATYO BANCARIO DE NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2015 | 16.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER DA CONTA TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2015 | 3685.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA 18ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2015 | 9627.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2015 | 73279.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2015 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2015 | 1630.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAS COMO CONTADORES E AUXILIARES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2015 | 134173.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001565 | 13/04/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001567 | 13/04/2015 | 4050.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos de manutencao, mecanica em geral, realizados nos veiculos de placas, MOB-1480 e NPS-9864, da secretaria municipal de saude deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001568 | 13/04/2015 | 106634.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001569 | 13/04/2015 | 42609.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, SAMU, POLICLINICA, CAPS E UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001566 | 13/04/2015 | 2940.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos mecanicos em geral realizados no veiculo de placa mnh-7225 da secretraia municipal de agricultura deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2015 | 82629.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL CON TRATADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001559 | 13/04/2015 | 2254.61 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 50/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001560 | 13/04/2015 | 1406.36 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 50/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2015 | 300.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, RELATIVO AO RENAVAM Nº DO VEICULO DE PLACA OEV-4012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOIRME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001571 | 14/04/2015 | 4000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2015 | 33102.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2015 | 93.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2015 | 325.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2015 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2015 | 366.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE (CENTRO COMERCIAL).RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2015 | 549.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADEPARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2015 | 520.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2015 | 242.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2015 | 308.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2015 | 218.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERV IR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2015 | 144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2015 | 799.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2015 | 201.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO. MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2015 | 101.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS (TAFIFAS TELEFONICA), TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2015 | 122.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2015 | 681.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR COMO CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2015 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A CUSTER UMA PASSAGEM ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2015 | 300.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2015 | 300.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2015 | 400.00 | 00009888269410 | MARISA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2015 | 300.00 | 00080640532420 | JOSE CARLOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001605 | 16/04/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001616 | 16/04/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001634 | 16/04/2015 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2015 | 300.00 | 00004553077418 | DURCILENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2015 | 300.00 | 00003670950419 | MONICA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001641 | 16/04/2015 | 14520.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E MATA REDONDA, CONFOPRME PREGAO Nº 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO RENAVAM 00752866010, DO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001603 | 16/04/2015 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001614 | 16/04/2015 | 4775.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001626 | 16/04/2015 | 12843.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001632 | 16/04/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001624 | 16/04/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001630 | 16/04/2015 | 2350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001638 | 16/04/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM REVISÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO FORD F-4000 PLCA MNH-7225. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001604 | 16/04/2015 | 65.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001615 | 16/04/2015 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001627 | 16/04/2015 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001633 | 16/04/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001602 | 16/04/2015 | 146.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001613 | 16/04/2015 | 7800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001625 | 16/04/2015 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001631 | 16/04/2015 | 387.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/04/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGRA MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA COPYLINE, NO DIA 09 DE ABRIL 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2015 | 40.00 | 00018125689400 | iIVA MARIA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ENVIO DE INFORMACOES DE CONCURSOS PELO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB NO DIA 16/04/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001611 | 16/04/2015 | 35.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001622 | 16/04/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001628 | 16/04/2015 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001610 | 16/04/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001621 | 16/04/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2015 | 80.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 04 (quatro) para o deslocamento do referido servidor, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho em João Pessoa-PB, nos dias 27 de marco e 14 de abril/2015, Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001609 | 16/04/2015 | 75.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001620 | 16/04/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001636 | 16/04/2015 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2015 | 5294.20 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. COM PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO, COBERTURA, PORTAS DE MADEIRA E PINTURA INTERNA DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO. CONFORME DOCUMENTO. 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001606 | 16/04/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001617 | 16/04/2015 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001612 | 16/04/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001623 | 16/04/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001629 | 16/04/2015 | 8250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001637 | 16/04/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001607 | 16/04/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001618 | 16/04/2015 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001608 | 16/04/2015 | 50.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMEN TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001619 | 16/04/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001635 | 16/04/2015 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2015 | 600.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARTICIPAR DE DEFESA ORAL EM FAVOR DO MUNICIPAO DE ALHANDRA JUNTO AO TRF 5 REGIAO, CONFORME MOVIMENTACAO PROCESSUAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2015 | 300.00 | 00000760266476 | PAULINO GONDIM DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com concessão de 02 (duas) diarias integrais ao servidor acima mencionado, de acordo com o decreto municipal 022/2013, para acompanhamento, protocolo e informacoes sobre processos judiciais de interesse domunicipio junto ao TRF 5ª regiao nos dias 23 e 24/03/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001644 | 17/04/2015 | 19661.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, BASE SEDE DO SAMU E CAPS, CONFORME PREGAO Nº 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001642 | 17/04/2015 | 172.50 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001643 | 17/04/2015 | 3590.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001652 | 20/04/2015 | 7076.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001650 | 20/04/2015 | 16951.41 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2015 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA ITR, RELATIVO AO DIA 20/04/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETRENCQAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE ABRIL/2015 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2015 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001653 | 20/04/2015 | 1145.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001654 | 20/04/2015 | 5535.30 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001655 | 20/04/2015 | 2131.83 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO Nº 0019/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001656 | 20/04/2015 | 2958.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME PREGAO Nº 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001657 | 20/04/2015 | 2849.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO Nº 0019/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/04/2015 | 300.00 | 00070001966456 | ANGELICA CARDODO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2015 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE BARIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/04/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA QUE RESIDIAM EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONOFRME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2015 | 200.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RESIDENCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/04/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADO COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADO COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2015 | 250.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADO COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2015 | 350.00 | 00097779962415 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2015 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2015 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2015 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2015 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2015 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2015 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2015 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2015 | 250.00 | 00011653054450 | MAX SWENIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2015 | 200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2015 | 250.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2015 | 150.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2015 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2015 | 250.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2015 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2015 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2015 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2015 | 250.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2015 | 250.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2015 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2015 | 250.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2015 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001746 | 22/04/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE. PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2015 | 250.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESLOCACAMENTO DE ALHANDRA A FORTALEZA/CE, PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO OCNGEMAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004540726439 | CHARLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2015 | 300.00 | 00070021458430 | MARIAM PAULA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2015 | 250.00 | 00009605370409 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/04/2015 | 250.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2015 | 12.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que ora se empenha para atender despesa, com aquisição de 01 uma unidade de tinta (spray) chemicolor, destinada ao setor de tributos desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0001742 | 22/04/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/04/2015 | 110.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENAO EM FAV OR DO PASEP, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2015 | 8066.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA AREA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2015 | 120.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001743 | 22/04/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0001745 | 22/04/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001753 | 22/04/2015 | 13504.78 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001755 | 22/04/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde. relativo aos meses marco e abril/2015 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00006677414450 | JOSÉ ROGERIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001744 | 22/04/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREDIO E UNIDADES ESCOLARES). PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001750 | 22/04/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001747 | 22/04/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA EDILIDADE. PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001748 | 22/04/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE. PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2015 | 248.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFINHAS PLASTEC DE 1L, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0001749 | 22/04/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2015 | 24941.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001797 | 27/04/2015 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO PICAPE COM CAPACIDADE DE DUAS PESSOAS, PLACAS KQS-4697/KGZ-2073, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2015 | 11061.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0001784 | 27/04/2015 | 51325.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO GRID DUAS AGUAS 12 X 10 MT, SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS, SOM TIPO I E COMPLEMENTOS, GERADOR, TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO TIPO II E COMPLEMENTOS, PAINEL DE LED DE 6MM 4X3M, TENDAS 10X10 M, DISCIPLINADORES ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADO E GRID DE ESTRUTURA BOX Q50 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001786 | 27/04/2015 | 50000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DO CHEFE, FORRÓ BAKANA E FORRÓ SAUDADE, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001789 | 27/04/2015 | 4128.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001814 | 27/04/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPX-6750, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULURA, RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2015 | 10439.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001802 | 27/04/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP PLACA NXU-3142, COM CAPACIDADE PARA DUAS PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2015 | 10888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2015 | 9514.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2015 | 7500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2015 | 7576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2015 | 9182.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001762 | 27/04/2015 | 13811.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E EJA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001778 | 27/04/2015 | 188.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001780 | 27/04/2015 | 358.20 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17 PROC 28 CONTRATO 44. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001793 | 27/04/2015 | 186218.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2015 | 499834.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2015 | 95915.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001806 | 27/04/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP PLACA OFH-0192, COM CAPACIDADE PARA DUAS PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001807 | 27/04/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIOS DE PLACAS OFY-2490/MNV-1594/KLW-4851 COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2015 | 137629.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2015 | 12972.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2015 | 58485.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001805 | 27/04/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS UP PLACA KED-8934, COM CAPACIDADE PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2015 | 49754.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2015 | 47317.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001812 | 27/04/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA KKN-4683, COM CAPACIDADE PARA 24 (VINTE E QUATRO) PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2015 | 8656.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001816 | 27/04/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS UTILITARIOS DE PLACAS OGA-9366/KKR-3261/MOS-6336/OIH-9954/OFY-0914 E MOV-1027 COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATVOMES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2015 | 55168.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001828 | 27/04/2015 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM PLACA KLK-1192, COM CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2015 | 3969.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001809 | 27/04/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP PLACA MNU-5567, COM CAPACIDADE PARA DUAS PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2015 | 2516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2015 | 11807.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2015 | 40.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕESE CONCURSOS PÚBLICOS PELO PORTAL GESTOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2015 | 50395.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2015 | 18804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2015 | 16830.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001800 | 27/04/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TIPO CARRO DE SOM COM POTENCIA DE 10.000 WATTS, 12 ALTO-FALANTES 800 WATTS, MESA 12 CANAIS DE PLACA MMX-7271, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001801 | 27/04/2015 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PESSOAS DE PLACAS NPZ-4985/NQS-7446, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001829 | 27/04/2015 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MOTOCICLETAS , DESTINADAS ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2015 | 300.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO REALIZADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2015 | 300.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO REALIZADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2015 | 300.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO REALIZADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2015 | 300.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO REALIZADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2015 | 400.00 | 00005216599495 | Antonnia Karolyna Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO REALIZADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2015 | 375.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 05 (CINCO) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE ANALISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2015 | 23208.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2015 | 15679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001811 | 27/04/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PLACA NPU-0909, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2015 | 2607.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2015 | 150.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2015 | 250.00 | 00008246886436 | ANDELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCFEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2015 | 600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL I DO CONGEMAS REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2015 | 600.00 | 00004540726439 | CHARLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL I DO CONGEMAS REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2015 | 23138.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2015 | 23699.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001818 | 27/04/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS DE PLACAS HOI-4316/MOM-5756/MOA-5801 E NPS-0049, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV IOCOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ANEXO MATA REDONDA, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2015 | 52.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ANEXO MATA REDONDA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2015 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2015 | 500.00 | 10528174000185 | ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DOS ESTADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PARA PARTICIPAR DO 14º PARAÍBA OPEN 2015 DE TAEKWONDO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2015 | 5048.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL ( CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2015 | 300.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE PASSAGENS TERRESTRE ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2015 | 9798.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2015 | 5102.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2015 | 6879.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001836 | 29/04/2015 | 435.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2015 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ORGOAS DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001835 | 29/04/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL DE PLACA OGC-8735/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO MÊS DE BARIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001841 | 29/04/2015 | 922.32 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2015 | 13641.32 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2015 | 1486.08 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 321 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001838 | 29/04/2015 | 609.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES, CMEIs, BIBLIOTECA, TELECENTRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001840 | 29/04/2015 | 1143.90 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES, CMEIs E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2015 | 58061.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2015 | 26916.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO A FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001834 | 29/04/2015 | 9425.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E OUTRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001844 | 29/04/2015 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES COMPACTADORES, 02 CAMINHÕES CAÇAMBAS, 03 CAMINHÕES F400 E 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, POVOADO DE MATA REDONDA E OUTRAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001853 | 29/04/2015 | 12515.45 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 28 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007678043414 | MAURICELIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENHO OBTIDO O 3º LUGAR NA CATEGORIA FEMININA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2015 | 500.00 | 00007344782405 | IVONEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENHO OBTIDO O 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2015 | 700.00 | 00007062164402 | JAMERSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENDO OBTIDO O 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2015 | 300.00 | 00008056516409 | EDVANIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENDO OBTIDO O 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2015 | 500.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENDO OBTIDO O 2º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ARTESÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001946 | 30/04/2015 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001963 | 30/04/2015 | 830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2015 | 11664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001949 | 30/04/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO,PRESENCIAL Nº 006/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001966 | 30/04/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001981 | 30/04/2015 | 77.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2015 | 67658.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2015 | 400.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO GARAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PODAS DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DE DEPOSITO DE REIDUOS SOLIDOS DAS POLDAS DE ARVORES RETORADAS DAS RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001952 | 30/04/2015 | 273.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001969 | 30/04/2015 | 1360.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001974 | 30/04/2015 | 8900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOSM URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001983 | 30/04/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2015 | 13242.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001948 | 30/04/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001965 | 30/04/2015 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001980 | 30/04/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de abril de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2015 | 8000.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM PINTURA EM CAL, LÁTEX LAVÁVEL, ESMALTE SINTETICO E ABERTURA DE LETREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA (O PEDROSÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2015 | 9456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001947 | 30/04/2015 | 116.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTEE, CONFORME DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001964 | 30/04/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2015 | 146040.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2015 | 275.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5191, OFC-2049, NPU-7961, MND-9123, OEU-2796, MMR-2264. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2015 | 204732.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.035/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.42/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.032/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.041/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA - CRECHE SALGADINHO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.040/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO). RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.039/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.43/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001943 | 30/04/2015 | 432.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001960 | 30/04/2015 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001971 | 30/04/2015 | 9710.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001977 | 30/04/2015 | 320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, DA CON TA SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2015 | 35640.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2015 | 169256.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2015 | 127286.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/20154, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2015 | 50988.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2015 | 15900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2015 | 13954.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2015 | 26760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2015 | 6540.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONF0ORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2015 | 20000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO SAUDE FAMLIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2015 | 10900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO SAUDE FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2015 | 51625.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2015 | 43405.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MESES DE MARÇO/ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF OITEIRO I NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CENTRO I NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.033/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF OITEIRO II NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001942 | 30/04/2015 | 462.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001959 | 30/04/2015 | 4271.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001970 | 30/04/2015 | 7500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001976 | 30/04/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001953 | 30/04/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001975 | 30/04/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001984 | 30/04/2015 | 115.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2015 | 19520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE (TERRENOS), DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS RECOLHIDOS DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001944 | 30/04/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PREAENCIALL Nº 006/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001961 | 30/04/2015 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001973 | 30/04/2015 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001978 | 30/04/2015 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOLHIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2015 | 23129.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REUNIÕES E EVENTOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SEBRAE), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001941 | 30/04/2015 | 996.30 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA SO O CONTEUDO, DESTINADOS A ATENDEE AS NECESSIDADES DE ORGAOS DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001951 | 30/04/2015 | 79.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001968 | 30/04/2015 | 1260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001972 | 30/04/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO RESENCIAL Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001982 | 30/04/2015 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001950 | 30/04/2015 | 75.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2015 | 6110.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2015 | 14576.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2015 | 11655.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAHNDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO(IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2015 | 31845.94 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001967 | 30/04/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2015 | 5935.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2015 | 1182.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10.467.402.645/2010-30/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TEC ELETRONICO, DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2015 | 51.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE AB RIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2015 | 1.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/22015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2015 | 187.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2015 | 50.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE E TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2015 | 30580.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2015 | 70.00 | 00008785106488 | SIMONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, A SERVIDORA ACIMA CITADA EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV, NO 14º EVENTO PARAÍBA OPEN/2015 DE TAEKWONDO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCILA, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2015 | 70.00 | 00010308276485 | ANA PATRICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, A SERVIDORA ACIMA CITADA EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV, NO 14º EVENTO PARAÍBA OPEN/2015 DE TAEKWONDO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2015 | 4491.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2015 | 70.00 | 00003908888425 | ANA CAROLINA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, A SERVIDORA ACIMA CITADA EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV, NO 14º EVENTO PARAÍBA OPEN/2015 DE TAEKWONDO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I SCFV. NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO 10.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001945 | 30/04/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO PRESENCIAL Nº006/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001962 | 30/04/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001979 | 30/04/2015 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006555958480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2015 | 300.00 | 00087350980400 | VALDETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005742399448 | MARIA EUGÊNIA FELINTO TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/05/2015 | 300.00 | 00073883026468 | MARIA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVOM AO MES DE MARCO/2015 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2015 | 156.00 | 14354987000157 | ANTONIO FÉLIX DE LUNA - ME (LUNA S RESTAURANTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO 14º PARAÍBA OPEN DE TAEKWONDO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/05/2015 | 27.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO BANCARIO REFERENTE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0002003 | 04/05/2015 | 161323.70 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2015 | 921.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2015 | 942.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2015 | 782.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/05/2015 | 7985.00 | 13520852000151 | ARSPLIT-COMERCIO E SER DE REFRIGERACAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2015 | 7200.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, CONFORME CONTRATO Nº 20.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2015 | 8000.00 | 19658268000143 | NORDESTE COMUNICACAO EDITORA E SERVICOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO AE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VINCULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA, NO SITE PORTAL WSCOM ONLINE, CONFORME CONTRATO Nº 20.009-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002030 | 04/05/2015 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de abril/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2015 | 1790.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002004 | 04/05/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0002027 | 04/05/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISFARMACIA RELATIVO AOS MESES MARCO E ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002031 | 04/05/2015 | 23211.86 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002032 | 04/05/2015 | 13690.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CEO, OCNFORME DOCUMENTO, PREGAO Nº 0021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2015 | 654.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8217-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2015 | 2455.53 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A REVISÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE NO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA QFF-8217-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002035 | 04/05/2015 | 11704.83 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS ESCOLARES DESTINADOS PARA APOIAR OS TRABALHOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2015, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002039 | 04/05/2015 | 1101.00 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2015 | 700.00 | 00003422722416 | ENIO KLEITON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PREMIACAO DE CORRIDA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA NO DIA 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTO, 1º LUGAR GERAL NO MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2015 | 300.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO 3º LUGAR CATEGORIA FEMININA DA CORRIDA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2015 | 500.00 | 00004621279408 | MARY EMANNNUELLA DA COSTA OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PREMIACAO DA CORRIDA DA FESTA DE EMANCIPACAO,POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, REALIZADA NO DIA 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTO SEGUNDO LUGAR GERAL NO FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2015 | 700.00 | 00004802937407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO 1º LUGAR CATEGORIA FEMININA DA CORRIDA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 24/04/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO PREMIO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO NA CORRIDA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2015 | 100.00 | 00071028948484 | WILLAMI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEVÔLEI, REALIZADO NO DIA 12/04/2015 ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2015 | 200.00 | 00006477706440 | JAIR KLEBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE TORNEIO DE FUTEVÔLEI, REALIZADO NO DIA 12/04/2015, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (VICE CAMPEAO). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003311390490 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO ATLETA ACIMA CITADO, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2º LUGAR GERAL NA CORRIDA MASCULINA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2015 | 400.00 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE TORNEIO DE FUTEVÔLEI, REALIZADO NO DIA 12/04/2015, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (CAMPEAO). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE TORNEIO DE FUTEBOL SUB-17, REALIZADO NO DIA 21/04/2015, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (3º LUGAR) REPRESENTANTE DA ESCOLINHA UNIBOL F.C. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2015 | 400.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE TORNEIO DE FUTEBOL SUB 17, REALIZADO NO DIA 21/04/2015, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (1º LUGAR) REPRESENTANTE DA ESCOLINHA DO CRUZEIRO F.C.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/05/2015 | 200.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE TORNEIO DE FUTEBOL SUB-17, REALIZADO NO DIA 21/04/2015, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (VICE CAMPEÃO) REPRESENTANTE DA ESCOLINHA DO SANTOS F.C. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2015 | 700.00 | 00070344200418 | PRISCILA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA ATLETA ACIMA CITADA, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA FEMININA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO ANO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00010179203460 | WILLAMS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E POLDA DE ARVORES, NO POVOADO DE MATA REDONDA E PRACAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2015 | 1600.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DO CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2015 | 4047.20 | 00092924077400 | ANTONIO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS, PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA NA RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002040 | 05/05/2015 | 986.90 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002041 | 05/05/2015 | 468.80 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, ABACAXI, TOMATES, CENOURA, BATATA, MELANCIA,BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002049 | 05/05/2015 | 15166.55 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002045 | 05/05/2015 | 5175.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIGINADOS DOS SERVICOS DA SAUDE PSF's, SAMU, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO. 3ºTERMO ADITIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/05/2015 | 359.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/05/2015 | 380.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE TALHA E SERVICOS DE SOLDA NOS PORTOES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOPCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/05/2015 | 7721.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002044 | 05/05/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002043 | 05/05/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISCONTABIL PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL,2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002048 | 05/05/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/05/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002053 | 06/05/2015 | 5612.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE SEIS FUNERAIS COMPLETOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2015 | 150.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABSTECIMENTO D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2015 | 294.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS E SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/05/2015 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/05/2015 | 2607.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/05/2015 | 7870.40 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NOBREAK DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/05/2015 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2015 | 35.81 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/05/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de abril/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2015 | 4565.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIOCO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2015 | 3285.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/05/2015 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE (CASA DO AGRICULTOR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2015 | 5813.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2015 | 1726.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2015 | 5621.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2015 | 361.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CAPS E DOS AGENTES AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/05/2015 | 1333.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS, CRECHES E CMEI's DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO SIMPLIFICADO SERVIÇO Nº 13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/05/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 18. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2015 | 5243.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL ESCOLAS MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2015 | 5092.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DA AREA DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2015 | 600.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. REPRESENTANTE DO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE TENDO FICADO EM 3º LUGAR DA CATEGORIA TITULAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2015 | 1000.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. REPRESENTANTE DO BOTAFOGO MRFC CAMPEÃO DA CATEGORIA TITULAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2015 | 800.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. REPRESENTANTE DO SANTOS F.C VICE CAMPEÃO DA CATEGORIA TITULAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2015 | 1914.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO, ESTADIO O RINALDAO E CAMPO DE FUTEBOL O SILVAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2015 | 182.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE TRANSPORTES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/05/2015 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2015 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/05/2015 | 544.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS E AREA PUBLICA DESTA EDILIDADE. (SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/05/2015 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/05/2015 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/05/2015 | 2974.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/05/2015 | 181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2015 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE (CLUBE MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2015 | 300.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB SIND EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDAOS NA CONFECCAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGB-6893 E OGB-7013 LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2015 | 900.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-6893 E OGB-7013 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2015 | 1036.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS E OUTROS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2015 | 1997.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2015 | 3087.50 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE I.S.S E I.R.R.FONTE NA NE 565/2015 INDEVIDAMENTE RETIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2015 | 300.00 | 00084039736400 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃOD E RETENÇÃO RETIDA A MAIOR I.T.B.I) NO MES DE JANEIRO DE 2015, QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002095 | 07/05/2015 | 42503.50 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL PARA FINS TRIBUTARIOS E FISCAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2014 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2015 | 250.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEMDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2015 | 300.00 | 00010883505428 | GIRLAYNE TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2015 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2015 | 300.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2015 | 3990.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DE DESPESAAS COM A PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO NACIONBAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2015 EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2015 | 200.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2015 | 300.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM CONTA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2015 | 1454.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM CONTA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DIA 08/05/2015, DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2015 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETAN CAO EM CONTA ITR, A FAVOR PASEP, RELATIVO AO DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2015 | 13.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO BANCARIO REFERENTE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM,CONFEDERAcCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002102 | 08/05/2015 | 16965.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002104 | 08/05/2015 | 16502.20 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL, EJA, ENSINO MEDIO E CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0002106 | 08/05/2015 | 28393.15 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COMO, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, AGUA DESTILADA, FIOS DE SUTURA, ESCOVA CERVICAL ESTERIL, ROLOS DE ALGODAO, ATADURAS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANRDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2015 | 333.00 | 12829334000151 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPRESSOR EMBRACO 1/4, DESTINADOS REDE HIDRAULICA DO GINASIO DE ESPORTE O RINALDAO, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002114 | 11/05/2015 | 768.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS, CANALETAS, BOCAIS, CABOS E PARAFUSOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002117 | 11/05/2015 | 3198.03 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA, BROXAS, BOTAS, PÁ E CAL) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002118 | 11/05/2015 | 5280.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( AREIA, TIJOLOS, ARAME, BRITAS E OUTROS) DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002113 | 11/05/2015 | 609.86 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ASSENTO SANITARIO, FECHADURAS E PORTAS) DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF's. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2015 | 126099.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002119 | 11/05/2015 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, PREGAO Nº 003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002122 | 11/05/2015 | 989.99 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2015 | 2540.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTOES DE FERRO, DA LATERAL DO HOSPITAL, OUTRO QUE DAR ACESSO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO HOSPITALAR, GRADE DE PROTECAO DA FARMACIA BASICA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2015 | 84958.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002120 | 11/05/2015 | 79500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE SENDO 5.000 (CINCO MIL) UND DE CADERNOS ESPIRAL DE 10 (DEZ) MATERIAS E 300 (TREZENTOS) UND DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AO TRABALHO PEDAGOGICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2015 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2015 | 75861.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE 52-000 MDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007444906424 | DINELVAN RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002125 | 11/05/2015 | 1143.87 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MARERIAL DE CONSTRUCAO COMO, TIJOLES, CIMENTO, AREIA, LINHA, PORTAS, CAIBROS E OUTROS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2015 | 70.00 | 00006262342478 | SILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 14º PARAIBA OPEN 2015 DE TAEKWONDO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002138 | 12/05/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002139 | 12/05/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES (RH, LICITAÇÃO E JURIDICO), NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002130 | 12/05/2015 | 3320.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20, DESTINADOS A O VEICULO DE PLACA OEZ-3907, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002133 | 12/05/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2015 | 225.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL SOBRE COOPERACAO PARA PREVENCAO E COMBATE A CORRUPCAO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002142 | 12/05/2015 | 3040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-5304, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002135 | 12/05/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF'S, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002128 | 12/05/2015 | 5630.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos da frota da secretaria municipal de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2015 | 2700.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTA FEBRE AFTOSA, PARA VACINACAO NA CAMPANHA DO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002136 | 12/05/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002129 | 12/05/2015 | 1545.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO, VASSOUROES, LUVAS, COLA DE CANO, CADEADOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002131 | 12/05/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002134 | 12/05/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002132 | 12/05/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002143 | 13/05/2015 | 6558.61 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, AREIA, TINTAS, PINCEL E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DOS ESTADIOS MUNICIPAIS O SILVÃO E O PEDROSÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002145 | 13/05/2015 | 4966.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA, CIMENTO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA E ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002148 | 13/05/2015 | 3320.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE ORGÃOS PUBLICOS E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0002149 | 13/05/2015 | 60000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS, COM VISTA A ESTRUTURAÇÃO TECNICA INTITUCIONAL - SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002144 | 13/05/2015 | 895.87 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADO, CAIXA DE DESCARGA E FECHADURAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó E CMEI JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2015 | 1700.00 | 00001031789456 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LEVANTAMENTO ESTATISTICO NO SISTEMA DE ENSINO, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AFERICOES DO TACOGRAFO DO VEICULO OGB-7013 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AFERICOES DO TACOGRAFO DO VEICULO OGB-6893 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002146 | 13/05/2015 | 4542.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE, PAPEL A4, GRAMPEADOR, CLIPS, PASTAS E OUTROS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2015 | 150.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2015 | 85.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002162 | 14/05/2015 | 219000.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2015 | 300.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2015 | 300.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002152 | 14/05/2015 | 5287.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA FINA, CIMENTO, TIJOLOS E FERRO) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA PARA PRATICA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2015 | 600.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REPRESENTANDO O BOTAFOGO MRFC VICE CAMPEÃO DA CATEGORIA JUVENIL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2015 | 1084.90 | 03102177000197 | AÇO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VEDA CALHA, TELHA GALVALUME E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O WILSÃO" NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2015 | 800.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO (CAMPEÃO) NO TORNEIO DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO REPRESENTANTE DO TIME SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2015 | 400.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO (3º COLOCADO) NO TORNEIO DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO REPRESENTANTE DO TIME FLAMENGO FUTEBOL CLUBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002179 | 15/05/2015 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002180 | 15/05/2015 | 1140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002196 | 15/05/2015 | 254.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002184 | 15/05/2015 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 00/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002190 | 15/05/2015 | 6200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002199 | 15/05/2015 | 225.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002181 | 15/05/2015 | 560.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002188 | 15/05/2015 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002197 | 15/05/2015 | 175.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETENOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002178 | 15/05/2015 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2015 | 250.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2015 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002177 | 15/05/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002195 | 15/05/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002165 | 15/05/2015 | 3484.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002166 | 15/05/2015 | 4480.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796 DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002167 | 15/05/2015 | 4040.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-3897 DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002168 | 15/05/2015 | 3400.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-7961 DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICAO DA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZELIA CORREIA DO O, OCONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002175 | 15/05/2015 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002186 | 15/05/2015 | 7709.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002193 | 15/05/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002203 | 15/05/2015 | 2600.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO MND-9123 E OEU-2796 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002204 | 15/05/2015 | 2550.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEZ-3897 LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2015 | 800.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002163 | 15/05/2015 | 1472.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GURGEL/X12 DE PLACA MNL 2426 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002176 | 15/05/2015 | 2850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002187 | 15/05/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002194 | 15/05/2015 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002201 | 15/05/2015 | 9550.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS (RETROESCAVADEIRA) DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002191 | 15/05/2015 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002200 | 15/05/2015 | 185.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002164 | 15/05/2015 | 5702.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GM D-20 PLACA MOB-1480 E RENAULT MASTER PLACA OFC-6758 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2015 | 6900.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, COLETOR PLASTICO, TUBO, CARXA DE LAMINAS E OUTROS DESTINADOS AO CONTROLE DA EQUISTOSSOMOSE, TRABALHOS DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002174 | 15/05/2015 | 6235.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002185 | 15/05/2015 | 4800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002192 | 15/05/2015 | 360.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOOL ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002202 | 15/05/2015 | 1000.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQJ-4406 LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002182 | 15/05/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2015 | 31.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA COMTA ICMS, DO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002183 | 15/05/2015 | 3550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002189 | 15/05/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002198 | 15/05/2015 | 118.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/05/2015 | 416.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-6758, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002208 | 18/05/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 01 UMA PICA UP HILUX/TOYOTA-PLACA OGC 8735/PB, DESTIN ADA A ATEBDER AS NECESSIDADES DO GAB INETE DO PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2015 | 2400.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS AFIM DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OITAVA EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-RS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/05/2015 | 2364.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANEJO E DAS HORTAS COMUNITÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ALBINO PIMENTEL, HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN E OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/05/2015 | 1100.00 | 00007116854797 | HELOISA HELENA TORRES HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ELABORAÇÃO, AÇÃO E CONDUÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/05/2015 | 1300.00 | 00008961038460 | JOSÉ MARCULINO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OITAVA EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-RS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002209 | 18/05/2015 | 9425.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 65 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) TOTAL DE R$ 9.425,00 (NOVE MIL QUATROCENTOS E VIONTE E CINCO REAIS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002210 | 18/05/2015 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS PARA RECOLHIMENTO DO LIXO, EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, SEDE E MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/05/2015 | 3200.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACA 6FT 3/4 13 FUROS RETA, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002226 | 19/05/2015 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002218 | 19/05/2015 | 5380.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS, CHUTEIRAS, TROFEUS E OUTROS) DESTINADOS A DOAÇÃO À EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002225 | 19/05/2015 | 175.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002231 | 19/05/2015 | 290.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002224 | 19/05/2015 | 191.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002227 | 19/05/2015 | 96.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002223 | 19/05/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002219 | 19/05/2015 | 4785.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTOLINA, PAPEL COLORSET, PINCEL E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA FUNCIONAMENTO BÁSICO DA PRATICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002221 | 19/05/2015 | 465.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2015 | 865.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTA EDILLIDADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002230 | 19/05/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002222 | 19/05/2015 | 249.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002220 | 19/05/2015 | 490.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002229 | 19/05/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002228 | 19/05/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2015 | 923.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2015 | 2.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA ITR, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/205. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2015 | 1995.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO) RELATIVO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/05/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE INFORMATICA JOÃO PESSOA/ALHANDRA NO DIA 10 E MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE INFORMATICA JOÃO PESSOA/ALHANDRA NO DIA 15 E MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANPSORTES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2015 | 4141.20 | 05316398000193 | REC COMERCIO LTDA - Q BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) UTILIZADA PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2015 | 150.00 | 00098306782453 | ZENILDO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2015 | 475.00 | 00014744082491 | GILSON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTER ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2015 | 200.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIS EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002239 | 20/05/2015 | 6741.50 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA, REDE DE FUTSAL, TROFEUS E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2015 | 800.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM LIMPEZA DE MATO DAS AREAS EXTERNAS DO ESTADIO PEDROSÃO E PRAÇA PUBLICA INACIO GABRIEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/05/2015 | 3272.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO NOS GINASIOS POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/05/2015 | 466.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2015 | 574.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE SAO SEBASTIAO SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2015 | 1700.00 | 00009464512490 | ROGERIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NA CONSTRUCAO DE 01 CAIXA COLETORA PARA CAPITACAO DE AGUAS PLUVIAIS E ASSENTAMENTO DE MANILHAS, NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUYMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/05/2015 | 174.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUANO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/05/2015 | 557.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBETO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002246 | 21/05/2015 | 5401.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002247 | 21/05/2015 | 2639.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002248 | 21/05/2015 | 2706.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002249 | 21/05/2015 | 2691.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2015 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2015 | 458.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2015 | 324.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/05/2015 | 244.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2015 | 179.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2015 | 5011.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS EDUCACIONAIS PROPRIOS E LOCADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/05/2015 | 54.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2015 | 30.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2015 | 2239.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/05/2015 | 4927.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/05/2015 | 760.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/05/2015 | 1747.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/05/2015 | 1430.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DE ORGAOS MUNICIPAIS E OUTROS LOCADOS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/05/2015 | 40.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA AFIM DE PRESTAR CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DAS CARTEIRAS EMITIDAS POR ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2015 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2015 | 600.00 | 00007749653473 | JOÃO MARCELO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, REFERENTE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PITNTURA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2015 | 500.00 | 00010259118494 | JULIO CEZAR MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE ORGÃOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002271 | 22/05/2015 | 41996.50 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL PARA FINS TRIBUTARIOS E FISCAIS, ENTREGA DE PLANTAS DA CIDADE E CENSO DE TODOS OS IMOVEIS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2015 | 122.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002273 | 22/05/2015 | 45872.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2015 | 1702.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2015 | 7265.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOASPIAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2015 | 5851.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002272 | 22/05/2015 | 5079.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2015 | 4268.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGAOS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2015 | 4073.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZELIA CORREIA DO O, E JOSE ALFREDO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2015 | 1053.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2015 | 900.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO "PARADISE" AFIM DE REALIZAÇÃO DE DUAS REUNIÕES PREPARATORIAS NOS DIAS 26/05 E 27/05 RELATIVO A 01 DIA E MEIO DE LOCAÇÃO, PARA TRATAR DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE A QUAL FOI REALIZADA DIA 28/05. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2015 | 300.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2015 | 100.00 | 00080582770459 | MANOEL SEVERINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002294 | 22/05/2015 | 12330.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2015 ATENDIDA PELO BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2015 | 800.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM CARATER EVENTUAL, COM RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2015 | 70.00 | 00075983630482 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 14º PARAIBA OPEN 2015 DE TAEKWONDO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2015 | 590.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TORNEIO SUB-17 E TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TORNEIO SUB-17 E TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TORNEIO SUB-17 E TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2015 | 2100.00 | 00008645029405 | JÂNIO QUADROS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COMO TECNICO ESPORTIVO DURANTE A CORRIDA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2015 | 186.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA PODAÇÃO E JARDINAGEM EM PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2015 | 1436.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UA MOTOSSERRA MS 170 E UMA ROÇADEIRA FS 55 AMBAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002299 | 25/05/2015 | 9044.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 50/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002300 | 25/05/2015 | 5464.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUARIOS DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002301 | 25/05/2015 | 3238.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2015 | 600.00 | 00004570915418 | CLEBER BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002296 | 25/05/2015 | 3491.99 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS (CRECHES, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002297 | 25/05/2015 | 1465.45 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES, ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLAR E EJA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002298 | 25/05/2015 | 20110.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ ESCOLA, CRECHES, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002307 | 25/05/2015 | 13322.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA, (MARCO, ABRIL E MAIO/2015), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2015 | 30246.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2015 | 128.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETEN CAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 25/05/2015, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2015 | 9353.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 25/05/2015, DA CONTA ANP-ROYALTIES DA ANP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2015 | 120.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR SO SEMINARIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE Á CORRUPEÇÃO FOCCO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0002303 | 25/05/2015 | 187070.19 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM A LEI 8906/94. RELATIVO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2015 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2015 | 6914.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002387 | 26/05/2015 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Secretaria de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2015 | 2150.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENVIO VIA INTERNET DO SISCONFI DO EXERCICIO DE 2014, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2015 | 148.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002313 | 26/05/2015 | 8339.61 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. VALOR RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002389 | 26/05/2015 | 20284.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES (MERENDA ESCOLAR) PARA DISTRIBUICAO ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PERIODO DE MARCO, ABRIL E MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2015 | 397.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E DA VIGILANCAI AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002391 | 26/05/2015 | 866.56 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002392 | 26/05/2015 | 5655.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2015 | 1998.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002312 | 26/05/2015 | 4315.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CONVITES, PASTAS, FAIXAS E OUTROS) DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/05/2015 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/05/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/05/2015 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/05/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/05/2015 | 250.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/05/2015 | 250.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/05/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM BENEFICIO DA SRª SONIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/05/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/05/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/05/2015 | 250.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/05/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2015 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2015 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2015 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2015 | 250.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2015 | 250.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007751927402 | JOSELITA FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/05/2015 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/05/2015 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/05/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/05/2015 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/05/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/05/2015 | 250.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/05/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/05/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/05/2015 | 300.00 | 00073883808415 | TEREZA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/05/2015 | 300.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/05/2015 | 400.00 | 00073883026468 | MARIA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/05/2015 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/05/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/05/2015 | 250.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/05/2015 | 350.00 | 00072650672404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/05/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/05/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/05/2015 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2015 | 300.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/05/2015 | 250.00 | 00079768059400 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM BENEFICIO DA SRª JECYLENE SILVINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2015 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/05/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/05/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENO JUDICIAL 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/05/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2015 | 215.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DO CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2015 | 153.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002390 | 26/05/2015 | 2205.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES DIVERSOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO NA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CENTTO DE OCNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2015 | 536.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV ICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2015 | 4261.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2015 | 1562.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS GINASIOS POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2015 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETRAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2015 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO ,NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2015 | 181.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2015 | 12462.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2015 | 21881.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2015 | 10888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2015 | 11025.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002441 | 27/05/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPI PICAPE-UP, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS DESTIN ADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2015 | 12621.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002433 | 27/05/2015 | 2030.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DO CARRO DE 20.000 LITROS, 02 HORAS DE DESOBSTRUCAO GERAL NA REDE DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2015 | 7500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2015 | 10008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2015 | 7576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFOIRME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2015 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2015 | 22107.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/05/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/05/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CRAS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/05/2015 | 23809.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/05/2015 | 4558.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002434 | 27/05/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPOM UTILITARIOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. NF Nº 0210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/05/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de maio/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2015 | 3969.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2015 | 2516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2015 | 12076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2015 | 50139.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2015 | 13107.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2015 | 8656.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2015 | 52560.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/05/2015 | 56144.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2015 | 46194.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002437 | 27/05/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO UTILITARIOS, COM CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002438 | 27/05/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2015 | 125505.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2015 | 471753.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2015 | 61017.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002435 | 27/05/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO, UTILITARIOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO NF Nº 0209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2015 | 2516.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOA A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIAPIS, EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2015 | 23479.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/05/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2015 | 15679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2015 | 50543.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2015 | 16791.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2015 | 21188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002439 | 27/05/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM POTENCIA 10.000 WALLTS, 12 ALTO FALANTE DE 800 WALLTS MESA DE 12 CANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002440 | 27/05/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2015 | 765.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2015 | 751.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2015 | 900.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/05/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/05/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/05/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/05/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/05/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/05/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2015 | 421.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28/05/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2015 | 11035.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO D DIVSAS A SECRETARIAS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFOM DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/05/2015 | 5062.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/05/2015 | 6906.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/05/2015 | 6148.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/05/2015 | 4902.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A 7ª PARCELA PERIODO DE APURACAO MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2015 | 9818.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 19ª (DECIMA NONA PARCELA) DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2015 | 32475.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2015 | 3757.93 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002244/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2015 | 11885.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002247/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/05/2015 | 121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002449 | 28/05/2015 | 11431.30 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2015 | 51511.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2015 | 26798.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, DE FOLHAS DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2015 | 13340.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2015 | 3000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados de coreografo da quadrilha balao dourado do povoado de MATA REDONDA neste municipio de ALHANDRA, ano/2015, condicoes de pagamento 03 parcelas iguais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ARTESÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.42/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002560 | 29/05/2015 | 182.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002572 | 29/05/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002590 | 29/05/2015 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2015 | 11664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002563 | 29/05/2015 | 65.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002575 | 29/05/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002582 | 29/05/2015 | 1340.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002592 | 29/05/2015 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2015 | 67251.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002567 | 29/05/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002578 | 29/05/2015 | 2380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002585 | 29/05/2015 | 8560.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002594 | 29/05/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002600 | 29/05/2015 | 13011.50 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/05/2015 | 9456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002561 | 29/05/2015 | 116.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002573 | 29/05/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002591 | 29/05/2015 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de maio de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2015 | 14030.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002562 | 29/05/2015 | 75.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002574 | 29/05/2015 | 420.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002593 | 29/05/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF OITEIRO II, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto PSF - I neste municipio, relativo ao mes de maio/2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.033/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO S SERVIR DE POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.030/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2015 | 36071.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2015 | 13954.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2015 | 33500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2015 | 23400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2015 | 16900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2015 | 146820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) SAUDE DA FAMILA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2015 | 91545.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2015 | 51543.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/05/2015 | 172478.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002549 | 29/05/2015 | 1705.20 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS, POLICLINICA, HOSPITAL, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002556 | 29/05/2015 | 532.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002568 | 29/05/2015 | 4222.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002579 | 29/05/2015 | 6136.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002584 | 29/05/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002566 | 29/05/2015 | 99.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002586 | 29/05/2015 | 690.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002596 | 29/05/2015 | 71.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (PODAS DE ARVORES E OUTROS)O RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2015 | 18732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002558 | 29/05/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002570 | 29/05/2015 | 1320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002581 | 29/05/2015 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002588 | 29/05/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETENOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de maio de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.039/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI (CRECHE) JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.040/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.041/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.032/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2015 | 213491.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2015 | 166466.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002550 | 29/05/2015 | 946.56 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PUBLICA, TELECENTRO E CENTRO DE REUNIÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002557 | 29/05/2015 | 400.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002569 | 29/05/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002580 | 29/05/2015 | 9700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002587 | 29/05/2015 | 139.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETENOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2015 | 450.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2015 | 700.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA FROTA DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 29/05/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DOP PASEP, DA CONTA ICMS DESONERACAO, DO DIA 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2015 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 29/05/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002564 | 29/05/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002576 | 29/05/2015 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2015 | 5974.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2015 | 1190.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RM FAVOR DO PASEP, REFERENTE PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA A SERVIR COMO SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.010/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2015 | 26193.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002547 | 29/05/2015 | 539.40 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS E ORGAÕS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002548 | 29/05/2015 | 698.50 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002565 | 29/05/2015 | 60.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002577 | 29/05/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002583 | 29/05/2015 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002595 | 29/05/2015 | 79.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2015 | 182.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.003/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2015 | 4491.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2015 | 31132.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002551 | 29/05/2015 | 208.80 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002552 | 29/05/2015 | 69.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002553 | 29/05/2015 | 69.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002554 | 29/05/2015 | 69.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PROGRMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002555 | 29/05/2015 | 90.48 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002559 | 29/05/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002571 | 29/05/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002589 | 29/05/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2015 | 300.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGISA/AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/06/2015 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/06/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. MES DEMAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/06/2015 | 185.00 | 00006077002461 | PAULA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/06/2015 | 250.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2015 | 150.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CON TAS DE AGURA/ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2015 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2015 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070107620405 | GISELE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2015 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/20154, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2015 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2015 | 400.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/06/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0002639 | 01/06/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2015 | 250.00 | 00070025372459 | GEIZA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM ALEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007199164459 | WILSON VIEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002636 | 01/06/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2015 | 359796.44 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247823-69, CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO, DESTINADO A REVITALIZACAO DO CENTRO URBANO, ETEPA 1ª, CUJA CONCLUSAO FOI DADA COMO SATISFATORIAMENTE CONCLUIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002632 | 01/06/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISCONTABIL E PORTAL DE TRNASPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO/2015, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONI EM CONTA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2015 | 400.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002620 | 01/06/2015 | 5440.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0002641 | 01/06/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2015 | 150.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO OITEIRO II, (PARTE DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2015 | 600.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONDO, DE ALHANDRA A CIDADE DO RECIFE-PE, REALIZAR DEFESA ORAL EM FABOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002652 | 02/06/2015 | 7677.34 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO DE Nº 07/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002654 | 02/06/2015 | 899.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS A VAPOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO DE Nº 07/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002656 | 02/06/2015 | 7814.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTORES, REATORES, LAMPADAS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO DE Nº 07/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/06/2015 | 525.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO AO PROJETO, POR UMA ALHANDRA LEITORA, EM EVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA PARA ANIMACAO NO III ARAIA DA EDUCACAO/2015 NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002648 | 02/06/2015 | 664.20 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, POSTOS, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022014 | 0002659 | 02/06/2015 | 5270.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002649 | 02/06/2015 | 2061.20 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2015 | 552.95 | 00043743870487 | MARILUCE DA COSTA ALMEIDA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPARDO CON GRESSO INTERNACION AL SDE EDUCACAO EM BRASILIA, A SER REALIZADO CO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002664 | 02/06/2015 | 52254.54 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ALAMBRADO COM PORTOES, NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2015 E TP Nº 0001/2015. | 00662014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/06/2015 | 1067.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002650 | 02/06/2015 | 145.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002651 | 02/06/2015 | 147.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002653 | 02/06/2015 | 147.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13KG SO O CONTEUDO, DESTINADO A SEDE DO PROGARMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002655 | 02/06/2015 | 145.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA VAZIO, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002657 | 02/06/2015 | 369.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002658 | 02/06/2015 | 147.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/06/2015 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/06/2015 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE HGENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/06/2015 | 250.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/06/2015 | 300.00 | 00006958969464 | FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA CUSTEAR PÁSSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/06/2015 | 1357.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/06/2015 | 250.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/06/2015 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/06/2015 | 2679.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/06/2015 | 80.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE PRESTAR CONTAS JUNTO AO MTE DAS CARTEIRAS DE TRABALHO EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/06/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002679 | 03/06/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICAS, RELATVO AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9786, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/06/2015 | 57.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EM CONTA BANCARIA DESTE EDILIDADE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/06/2015 | 1538.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOPS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002684 | 03/06/2015 | 6230.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE CAMISAS EM ALGODAO CORES DIVERSAS PADRONMIZADAS, (EVENTOS) DESTINADAS AO PESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/06/2015 | 115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/06/2015 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002677 | 03/06/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE DOCUMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNL-2426, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/06/2015 | 313.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE DOCUMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIOE OUTROS, DO VEICULO DE PLACA MNH-7225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002685 | 08/06/2015 | 1147.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADAS A COMLEMENTAÇÃO DA MERENDA DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002686 | 08/06/2015 | 1317.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea)destinados a distribuicao na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, PRE ESCOLAR, conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002687 | 08/06/2015 | 325.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (bebidas lactea) destinado a distribuicao na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002688 | 08/06/2015 | 4448.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (bebidas lactea) destinado a distribuicao de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00007744697499 | JEAN CARLOS BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2015 | 707.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEZ-3897, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEZ-3897, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002705 | 09/06/2015 | 37610.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIAS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIOPAIS JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREEN, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ZÉLIA CORREIA DO Ó, SEVERINO VALENÇO DA SILVA, JOSÉ ALBINO PIMENTEL, ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA, ANTENOR FERREIRA DA SILVA E CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002706 | 09/06/2015 | 9790.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ALGODÃO, DESTINADAS A PADRONIZAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0002692 | 09/06/2015 | 16467.85 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFF-8217, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE DOCUMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFD-2457, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2015 | 464.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NQJ-4406, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE DOCUMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFD-1367, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/06/2015 | 333.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, DER E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFA-0305, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9756, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2015 | 768.00 | 04130531000150 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002697 | 09/06/2015 | 5826.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIA COMPLETOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2015 | 336.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9806, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9746, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2015 | 360.00 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VEDACALHA AMAZONAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSON LEITE BRAGA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002714 | 10/06/2015 | 14150.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS,, DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS DO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2015 | 600.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002711 | 10/06/2015 | 9960.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE ATENDIMENTO, RECEITUARIOS, FICHAS MEDICAS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2015 | 445.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO E DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2015 | 1442.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS, CRECHES E CMEI's DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2015 | 110.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2015 | 96.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2015 | 147.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2015 | 1504.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2015 | 500.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROZEAR DURATNTE O III ARRAIÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2015 | 900.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MONTAGEM E OPERAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE UTLIZADO NO EVENTO DO "III ARRAIA DA EDUCAÇÃO.". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/06/2015, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO I.N.S.S. DESCONTADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2015 | 1467.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOM JUNTO AO I.N.S.S, DESCONTADO NA CONTA F.P.M, NO DIA 10/06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2015 | 483.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO CENTTRO COMERCIAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2015 | 617.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002726 | 11/06/2015 | 12496.96 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2015 | 288.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2015 | 253.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO I RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2015 | 404.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO, CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2015 | 513.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2015 | 945.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2015 | 154.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2015 | 985.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2015 | 242.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2015 | 422.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO, CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2015 | 368.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2015 | 1067.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2015 | 2500.00 | 19427408000172 | ANDRÉ FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2015 | 696.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO, CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2015 | 164.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2015 | 500.00 | 00083949410449 | JEAN CARLO CORDEIRO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2015 | 250.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2015 | 200.00 | 00001617751448 | MARAIZA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002744 | 12/06/2015 | 4950.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS FIO 30, 100% ALGODAO, COM MANGA EM POLICROMIA FRENTE E COSTAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIOE MATA REDONDA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122015 | 0002733 | 12/06/2015 | 22000.00 | 02797128000153 | MC LOCACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO E CULTURAL COM PADRE JOÃO CARLOS NO POVOADO DE MATA REDONDA, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002761 | 15/06/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a internet a secretaria municipal de obras deste municipio Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002760 | 15/06/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a internet, a secretaria municipal de esporte, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2015 | 1500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP-9919 E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS MESMOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002769 | 15/06/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002776 | 15/06/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO PICAPE COM CAPACIDADE PARA DOIS PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2015 | 9.15 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM AR JH0906815BR, REFERENTE A NOTIFICACAO ENVIADA A EMPRESA FOXX URE AMBIENTAL S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002768 | 15/06/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2015 | 300.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2015 | 300.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/06/2015 | 300.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/06/2015 | 300.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002763 | 15/06/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a internet a secretaria municipal de bem estar social, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002765 | 15/06/2015 | 1132.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, TESOURA, GRAMPOS, CARTOLINAS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002766 | 15/06/2015 | 1020.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA-9756 E OGA-9786 DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002771 | 15/06/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/06/2015 | 0.02 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE IRRF EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002748 | 15/06/2015 | 4737.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4, GRAMPOS, PASTAS E OUTROS) DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002751 | 15/06/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, AVISOS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2015 E TOMADA DE PRECOS Nº 0002/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/06/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002759 | 15/06/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, de accesso a internet a secretaria municipal de administracao desta edilidade, relativo aos meses maio e junho/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002770 | 15/06/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS UTILITARIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002773 | 15/06/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM COM POTENCIA DE 10.000 WALETS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COM DIVULGAÇÕES E COMUNICADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/06/2015 | 1726.50 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NOS TACOGRAFOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002758 | 15/06/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado de acesso a internet relativo ao messes maio e junho/2015 a secretaria municipal de educacao Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002764 | 15/06/2015 | 12557.00 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002775 | 15/06/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS LEVES COM CAPACIDADE DE PARA CINCO PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002777 | 15/06/2015 | 197635.90 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002747 | 15/06/2015 | 4000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO DOS CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS, SAMU E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002762 | 15/06/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a internet a secretaria municipal de saúde, meses maio e junho/2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002772 | 15/06/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015.,CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002774 | 15/06/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONOBIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CAPACIDADE P/40 PASSAGEIROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002778 | 16/06/2015 | 7055.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002789 | 16/06/2015 | 6680.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002796 | 16/06/2015 | 220.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002795 | 16/06/2015 | 2900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002804 | 16/06/2015 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002780 | 16/06/2015 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002791 | 16/06/2015 | 3900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002798 | 16/06/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002779 | 16/06/2015 | 4300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002790 | 16/06/2015 | 9959.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002797 | 16/06/2015 | 179.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002787 | 16/06/2015 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002793 | 16/06/2015 | 3600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002802 | 16/06/2015 | 89.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002786 | 16/06/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002781 | 16/06/2015 | 2650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002799 | 16/06/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2015 | 7500.00 | 14894597000170 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA FELISBERTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM ORGANIZAÇÃO E APOIO NA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "O WILSÃO". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002788 | 16/06/2015 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002794 | 16/06/2015 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002803 | 16/06/2015 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002784 | 16/06/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002800 | 16/06/2015 | 71.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002783 | 16/06/2015 | 620.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002785 | 16/06/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002792 | 16/06/2015 | 820.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002801 | 16/06/2015 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002782 | 16/06/2015 | 580.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002806 | 17/06/2015 | 8481.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS 2º VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDÃO DE CASAMENTO E OUTROS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2015 | 250.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS PORTÕES DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2015 | 300.00 | 00069832447453 | MATILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO MENOR LUCAS PEREIRA DE MELO. AJUDA DESTINADA Á AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/06/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002809 | 17/06/2015 | 6580.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTOS, RADIADOR, KIT DE EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002810 | 17/06/2015 | 3040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NOK-3212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002808 | 17/06/2015 | 8140.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIOS, KIT DE EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-4406 E NPW-2382 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002813 | 18/06/2015 | 492.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE URGENCIA DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO Á HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE MAIO E INICIO DE JUNHO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002815 | 18/06/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002823 | 18/06/2015 | 234.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002814 | 18/06/2015 | 620.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/06/2015 | 2460.58 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE CHITA, DESTINADOS PARA ORNAMENTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002822 | 18/06/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002821 | 18/06/2015 | 260.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2015 | 3000.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COBALT-PLACA OFH-1134PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGENS A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/06/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS/ TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002816 | 18/06/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/06/2015 | 311.40 | 00005389342470 | LIDIANE ALVES DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA/AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002817 | 18/06/2015 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002820 | 18/06/2015 | 134.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002818 | 18/06/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002819 | 18/06/2015 | 172.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002824 | 18/06/2015 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2015 | 1150.00 | 00071087740460 | ALEXSANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM MANUTENÇÃO DA DIDRAÇARIA E CONSERTO DA PORTA CORREDIÇA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002912 | 19/06/2015 | 2060.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132015 | 0002914 | 19/06/2015 | 23300.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS PIMENTA DE CHEIRO E FORRÓ DA MASSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002915 | 19/06/2015 | 28365.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, ESTRUTURA DE BOX, GERADOR, SEGURANÇAS, TENDAS E OUTROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2015 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2015 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2015 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2015 | 250.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2015 | 250.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes junho/2015 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2015 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2015 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2015 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2015 | 250.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2015 | 250.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2015 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal. mes de junho/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2015 | 300.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (SOCIAL) DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2015 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNOH/2015 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2015 | 250.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2015 | 250.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEWNDEER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2015 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO, AO MES DE JUNHO/2015 ATENDIDA PELO BENEFICIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2015 | 200.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2015 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2015 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2015 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2015 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2015 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2015 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2015 | 250.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2015 | 150.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2015 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DEJUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/06/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2015 | 300.00 | 00073883808415 | TEREZA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2015 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/06/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/06/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/06/2015 | 300.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/06/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/06/2015 | 150.00 | 00006374517407 | VERIDIANA DORNELAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/06/2015 | 330.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QFV-2620, DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2015 | 77798.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19 DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/06/2015 | 1.52 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO BANCARIO DE IRRF EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATP BANCARIO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002830 | 19/06/2015 | 6249.45 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2015 | 83144.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2015 | 599.30 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REVISÃO PERIODICA DO VEICULO DE PLACA OQO-5529, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2015 | 639.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISÃO PERIODICA DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OQO-5529 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2015 | 127506.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/20154, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0002916 | 19/06/2015 | 28444.62 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (HOSPITAL, PSF's, POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002925 | 19/06/2015 | 17762.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2015 | 6453.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERV ICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2015 | 6993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002958 | 22/06/2015 | 7049.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, BASE SEDE DO SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO Nº 0015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002959 | 22/06/2015 | 17480.42 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME PREGAO Nº 0015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2015 | 2114.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/06/2015 | 88.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2015 | 1578.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS COMO CEMITERIOS, MATADOURO, SANITARIOS, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2015 | 960.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2015 | 5949.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ECOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2015 | 862.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERV ICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDUIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2015 | 7740.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002960 | 22/06/2015 | 1194.45 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 0025/2015.DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2015 | 230.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com reparo em pneus e rodasdos veiculos de da secretaria municipal de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2015 | 959.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002939 | 22/06/2015 | 1248.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE (COPOS E PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2015 | 5932.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPÁIS PREDIO SEDE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2015 | 438.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2015 | 153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2015 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002962 | 22/06/2015 | 1428.05 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0025/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002964 | 22/06/2015 | 5229.89 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0025/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002965 | 22/06/2015 | 442.85 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOAODO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0025/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002966 | 22/06/2015 | 5254.89 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PREGAO Nº 0025/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2015 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2015 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2015 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2015 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2015 | 612.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM AREAS PUBLICAS PROPRIAS DESTA EDILIDADE (PRAÇA DO OITEIRO E FONTE). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2015 | 429.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2015 | 7004.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002963 | 22/06/2015 | 3291.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2015 | 218.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2015 | 3360.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE (CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS POLIESPORTIVOS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2015 | 1858.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, ORINALDAO E CAMPOS DE FUTEBOL O PEDROSAO E DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DE MORADORES RESIDENTES EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002968 | 23/06/2015 | 495.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS FIO 30 100% ALGODAO, COM MANGA, E IMPRESSAO EM POLICROMIA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AO PESSOAL DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002974 | 23/06/2015 | 2970.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 19 CONTRATO 50/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002976 | 23/06/2015 | 3922.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 19 CONTRATO 50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2015 | 300.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AOA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/06/2015 | 300.00 | 00058156941420 | MARIA JOSÉ CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/06/2015 | 300.00 | 00006803322432 | PEDRO FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/06/2015 | 200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIARIA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/06/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA DO SRº SEBASTIÃO MUNIZ, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/15, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/06/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. MES DER JUNHO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/06/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. MES DE JUNHO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/06/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. MES DE MAIO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2015 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/15, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/06/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/06/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/06/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS BROTHER E 02 (DUAS) MAQUINAS SANSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/06/2015 | 9657.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24/06/2015, DA CONTA ANP-ROYALTIES DA ANP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/06/2015 | 128.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24 DE JUNHO/2015, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002971 | 23/06/2015 | 420.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002969 | 23/06/2015 | 78040.94 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30/2014 E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº PRD 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002972 | 23/06/2015 | 48809.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PSF's E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2014 CONTRATO 70. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002973 | 23/06/2015 | 180267.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 27/2014 CONTRATO 70. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002975 | 23/06/2015 | 23005.10 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA. CONFORME DOCUMENTO E PREGÃO 03/2015 CONTRATO 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/06/2015 | 1750.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE URGENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA E NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002990 | 25/06/2015 | 12207.20 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSÉ DE CARAVALHO E ZÉLIA CORREIA DO Ó PARA REALIAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS. CONFORME DOCUMENTO, LICITAÇÃO PREGÃO 22/15CONTRATO 61/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002991 | 25/06/2015 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESENTUPIMENTO DE FOSSA SEPTICA DE ORGÃOS MUNICIPAIS E DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PREGÃO 13/15 CONTRATO 33/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/06/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/06/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/06/2015 | 9967.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2015 | 10888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/06/2015 | 21553.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/06/2015 | 11762.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/06/2015 | 10008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/06/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2015 | 7500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/06/2015 | 7576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2015 | 9691.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002993 | 26/06/2015 | 4770.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IVECO DE PLACA OFC-2049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/06/2015 | 61293.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/06/2015 | 125929.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/06/2015 | 477544.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002994 | 26/06/2015 | 1030.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RENAULT DE PLACA NQJ-4406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/06/2015 | 47064.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/06/2015 | 54378.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2015 | 10440.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2015 | 50584.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2015 | 54930.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2015 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIDAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DO MES DE JUNHO DE 2015, DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/06/2015 | 3969.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/06/2015 | 2516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/06/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2015 | 12076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2015 | 2509.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/06/2015 | 21040.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/06/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2015 | 15679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0002996 | 26/06/2015 | 193140.34 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/06/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES ONLINE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/06/2015 | 50652.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2015 | 16397.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2015 | 22521.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/06/2015 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/06/2015 | 21635.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAl DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/06/2015 | 21962.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/06/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELEITO, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/06/2015 | 4558.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2015 | 300.00 | 00005079104430 | JAILSON JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2015 | 300.00 | 00002667996470 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMEWNTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003049 | 30/06/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003067 | 30/06/2015 | 66.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003075 | 30/06/2015 | 89.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2015 | 30580.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCILA (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, RELATIVO AO MES DE JUN HO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locacao de imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, no povoado de MATA REDONDA, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA QTENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003055 | 30/06/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003061 | 30/06/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003069 | 30/06/2015 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003081 | 30/06/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2015 | 449.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2015 | 1957.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2015 | 80.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMERA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA PRIMEIRA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVONº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2015 | 24805.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003054 | 30/06/2015 | 420.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003080 | 30/06/2015 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2015 | 3839.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20ª (VIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002244/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2015 | 10031.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20ª (VIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002249/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2015 | 12144.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20ª (VIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002247/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2015 | 33182.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20ª (VIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002242/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2015 | 62.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOPR DO PASEP, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2015 | 24.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO/2015, DA CONTA IKTR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2015 | 1198.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SEWCRETARIA DA RECEITA FEDERAL (PASEP) DESCONTADO NA CONTA F.P.M, NO DIA 30/06/2015, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10.467.402.645/2010-30 CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A EST5A EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DA CON TA ICMS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BEDITO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED EM CONTA DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE JUNHO/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003063 | 30/06/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003071 | 30/06/2015 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003082 | 30/06/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2015 | 235.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E RODAS DO VEICULOS F400 MNH-7225. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003048 | 30/06/2015 | 830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003059 | 30/06/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003066 | 30/06/2015 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003074 | 30/06/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2015 | 18732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2015 | 547.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2015 | 160.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO NOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACAS NPS-9864, OFC-6758, NQJ-4406, NPW-2382, OEY-7534 E MOK-8784 DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003046 | 30/06/2015 | 4204.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003057 | 30/06/2015 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003064 | 30/06/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003072 | 30/06/2015 | 350.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2015 | 201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO OITEIRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2015 | 34826.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/20154, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2015 | 178008.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2015 | 100203.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2015 | 7254.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2015 | 144420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2015 | 23400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2015 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2015 | 53414.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF neste municipio. relativo ao mes de junho/2015 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | valor que ora se empen ha para aender as despesas com locacao de imovel de sua propriedade desinado a servir como sede da secretaria de saude dese municipio, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2015 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo a complementacao do mes de junho de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, EM MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003047 | 30/06/2015 | 3120.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003058 | 30/06/2015 | 6875.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003065 | 30/06/2015 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003073 | 30/06/2015 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2015 | 34.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2015 | 96.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2015 | 179.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2015 | 176670.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2015 | 215636.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de junho de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENRTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, OCNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE GENEROS ALIMENCICIOS/MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003050 | 30/06/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003076 | 30/06/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2015 | 190.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ora SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003053 | 30/06/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003060 | 30/06/2015 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003068 | 30/06/2015 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003079 | 30/06/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2015 | 11664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003052 | 30/06/2015 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003078 | 30/06/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2015 | 14930.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de junho de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM MANUTENÇÃO NOS GRAMADOS DOS CAMPOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DOS ESTADIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003051 | 30/06/2015 | 580.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003077 | 30/06/2015 | 105.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2015 | 9456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003056 | 30/06/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003062 | 30/06/2015 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003070 | 30/06/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003083 | 30/06/2015 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2015 | 64584.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003152 | 30/06/2015 | 13958.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003190 | 01/07/2015 | 218.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAL, TINTAS E THINNER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003206 | 01/07/2015 | 37785.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, DIAS 23 E 24/04/2015 E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA TRADICIONAL FESTADE SANTO ANTONIOO EM MATA REDONDA E TAMBEM NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2015 | 54926.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO (FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2015 | 26765.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2015 | 14062.26 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2015 | 800.00 | 00006677414450 | JOSÉ ROGERIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003207 | 01/07/2015 | 2940.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2015 | 500.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003189 | 01/07/2015 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA CONTROLE E PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2015 | 4998.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA EM FAVOR DO INSS, PERIODO DE APURACAO JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2015 | 5981.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2015 | 35890.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP MENSAL, RELATIVO AO MES MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2015 | 6231.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2015 | 11386.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2015 | 5062.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CUSTAS ESPECIAIS SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2015 | 6906.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2015 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2015 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2015 | 300.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR TRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003215 | 02/07/2015 | 2226.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CON CRETO ARMADO DE 600mm, DESTINADOS P/INSTALACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUINIDADE DE GARAPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003213 | 02/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022014 | 0003216 | 02/07/2015 | 5180.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003209 | 02/07/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS SANSUNG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003210 | 02/07/2015 | 347.25 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003211 | 02/07/2015 | 3055.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003212 | 02/07/2015 | 486.15 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003217 | 02/07/2015 | 8631.70 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TIJOLOS E TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A COLOCACAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUN ICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003219 | 02/07/2015 | 2879.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA FIMA, DESTINADO0S PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003214 | 02/07/2015 | 1775.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE MATERIAL PARA EFETIVACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E REPARO EM CANTEIROS, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003218 | 02/07/2015 | 876.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003220 | 03/07/2015 | 15208.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL, ALUNOS DO ENSINMO FUNDAMENTAL, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2015 | 600.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003222 | 03/07/2015 | 936.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE SACOS CIMENTOS, DESTINADOS A MAMUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003223 | 03/07/2015 | 1783.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003224 | 03/07/2015 | 4932.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003225 | 03/07/2015 | 1764.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003226 | 03/07/2015 | 625.05 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, LAUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003227 | 03/07/2015 | 2080.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VW CAIO DE PLACA OEZ-3897 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003228 | 03/07/2015 | 6760.31 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO, LAMPADAS, FITAS ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS, DESTINADOS MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003230 | 03/07/2015 | 2820.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS MARCOPOLO DE PLACA NPU-7961 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003231 | 03/07/2015 | 819.15 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003232 | 03/07/2015 | 2780.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE FREIOS, SISTEMA ELÉTRICO E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003233 | 03/07/2015 | 1550.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO NO VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA AEI-7153. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SRª ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA, PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE NOS DIAS 06 A 08/08/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003234 | 03/07/2015 | 3600.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO (RECONDICIONAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS, SISTEMA DE FREIOS E OUTROS) DOS VEICULOS DOBLO DE PLACA NPW-2382 E RENAULT NQJ-4406 AMBOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003236 | 03/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE (SISPATRIMONIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0003237 | 03/07/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE (SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2015 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003240 | 06/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE À SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE (SISSOCIAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/07/2015 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2015 | 121.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003241 | 06/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE (SISFARMÁCIA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2015 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003243 | 06/07/2015 | 12337.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAAMILIAR COMO, BANANA, LARANJA, REPOLHO, POLPA DE GOIABA, DE ACEROLA, PIMENTAO, JERIMUM, QUIABO, MANGA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDAESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00004476766447 | EUCLIDES LOPES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO A 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2015 | 2672.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/07/2015 | 500.00 | 00009418982455 | DANIELE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2015 | 5408.10 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2015 | 800.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO GINASIO DE ESPORTE O RINALDAO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA, NO DIA 19/06/2015 E DE ARTESANATO NO DIA 04/07/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/07/2015 | 800.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA PARA ANIMACAO NA ABERTURA DA I FEIRA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/07/2015 | 910.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 GARRAFINHAS PLASTEC DE 1L, PARA SEREM DISTRIBUIÇÃO (TROCADAS) PELAS DE VIDROS EM REALIZACAO DE EVENTOS EM PRACA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/07/2015 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO D EPOVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003253 | 08/07/2015 | 693.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISAS BRANCAS FIO 30 PENTEADO 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE 25 ANOS DOM ECA A SER REALIZADA NA ESTACÃO CIENCIA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/07/2015 | 186.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/07/2015 | 128.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA NO PREDIO LOCADOS PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/07/2015 | 973.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLIOCO MUNICIPAL E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/07/2015 | 556.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA E PREDIOS PUBLICO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/07/2015 | 5000.00 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0003254 | 09/07/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E REVISÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | 'VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUCAO DA UBS DO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO COM A RUA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003255 | 09/07/2015 | 4555.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003256 | 09/07/2015 | 4006.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTA). CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003257 | 09/07/2015 | 4457.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003258 | 09/07/2015 | 3955.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONBSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ANO 2014, EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ANO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ANO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2015 | 300.00 | 00007072835407 | WRDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO, NOS DIAS 27 E 28/05/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003301 | 10/07/2015 | 950.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO, TIJOLOS, FERRO E OUTROS) DESTINADOS A ABERTURA DE UMA REDE DE AGUA PLUVIAIS EM TRECHO DA AV. PRES. JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003276 | 10/07/2015 | 14856.85 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO: CIMENTO, TIJOLOS, VASO SANITÁRIOS, TELHAS, AREIA, RIPAS, CAIBROS, LINHAS ENTRE OUTROS, DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003291 | 10/07/2015 | 5706.75 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003293 | 10/07/2015 | 1401.20 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2015 | 500.00 | 00071861556420 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA E PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JODE DE CARVALHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003295 | 10/07/2015 | 392.00 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003297 | 10/07/2015 | 2225.30 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS, A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003299 | 10/07/2015 | 2969.50 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, CEBOLA, MELAO, LIMAO, CHUCHU, E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003298 | 10/07/2015 | 2211.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, CERAMICA, ARGAMASSA E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIAF (CASA DO AGRICULTOR) LOCALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2015 | 267.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNT-6485, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2015 | 558.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2015 | 756.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D"AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2015 | 1636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, RELATIVO, AO DIA 09 DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/07/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2015 | 1480.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DIA 10/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2015 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/07/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2015 | 255.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/07/2015, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2015 | 28.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA CIDE, RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2664-6 DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003277 | 10/07/2015 | 517.49 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO, VASO SANITARIO, CANOS E OUTROS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2015 | 300.00 | 00009984125467 | JOSEILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2015 | 300.00 | 00072653280434 | IVONETE DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2015 | 200.00 | 00012249131406 | MACKMILAN NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/07/2015 | 128.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2015 | 300.00 | 00012721357727 | JOSILENE MARIA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2015 | 191.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/07/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2015 | 3600.00 | 10970207000142 | LENILSON SOARES FERREIRA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma ilha estacao de trabalho c/04 lugares, destinado a secretaria municipal de administracao desta edilidade, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2015 | 31.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO, MES DE JULHO/2015, DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2015 | 214.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003310 | 13/07/2015 | 729.73 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA UTILIZAÇÃO NOS GINASIOS O WILSÃO, O RINALDÃO, O PEDROSÃO E O SILVÃO NESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PP 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003316 | 14/07/2015 | 9720.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/07/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/07/2015 | 80.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PEGAR MATERIA DE INFORMATICA NA EMPRESA CONEXAOPB INFORMATICA LTDA NOS DIAS 07, 09 DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/07/2015 | 120.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 03 (tres) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionado, para prestacao de contas de secretarios de Junta do Servico Militar nos dias 23de marco, 29 de junho e 02 de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/07/2015 | 80.00 | 00018125689400 | iIVA MARIA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPAR DE CURSO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NO AMB ITO DO RPPS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 07/07/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/07/2015 | 300.00 | 00012207405435 | FABRICIO RAVELDE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARACUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/07/2015 | 300.00 | 00002276063459 | GILVAN LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunhos social, destinado para custeio de passagens rodoviaria estadual, em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste munivcipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003321 | 15/07/2015 | 22001.00 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00002/2015 | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003320 | 15/07/2015 | 1287.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS FIO 30, DISTRIBUIDAS DAS AO PESSOAL DA SAUDE NA V CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2015 | 788.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS,PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI DANDO SUPORTE NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL DE TRIO PE DE SERRA NO EVENTO JUNINO REALIZADO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003326 | 16/07/2015 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003356 | 16/07/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003331 | 16/07/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003339 | 16/07/2015 | 3695.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003348 | 16/07/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003359 | 16/07/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003334 | 16/07/2015 | 420.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003341 | 16/07/2015 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003350 | 16/07/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003363 | 16/07/2015 | 220.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003328 | 16/07/2015 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003357 | 16/07/2015 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003329 | 16/07/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003347 | 16/07/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003358 | 16/07/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003322 | 16/07/2015 | 6350.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003336 | 16/07/2015 | 5885.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003343 | 16/07/2015 | 350.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003352 | 16/07/2015 | 715.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003342 | 16/07/2015 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003351 | 16/07/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003362 | 16/07/2015 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003324 | 16/07/2015 | 2150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003338 | 16/07/2015 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003345 | 16/07/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003354 | 16/07/2015 | 380.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003323 | 16/07/2015 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003337 | 16/07/2015 | 7609.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003344 | 16/07/2015 | 190.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003353 | 16/07/2015 | 610.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003333 | 16/07/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003340 | 16/07/2015 | 2120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003349 | 16/07/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003361 | 16/07/2015 | 139.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/07/2015 | 529.07 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, (TARIFAS BANCARIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003332 | 16/07/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003360 | 16/07/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003325 | 16/07/2015 | 2763.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/07/2015 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/07/2015 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ATLETA CASSIA APOLINARIO DA SILVA, PARTCIPAR DE COMPETICOES ESTADUAIS E REGIONAIS DE FUTSAL FERMININO CATEGORIA ADULTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003346 | 16/07/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003355 | 16/07/2015 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003369 | 17/07/2015 | 2606.10 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003371 | 17/07/2015 | 2941.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003368 | 17/07/2015 | 1690.80 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO NOS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PP 15/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003365 | 17/07/2015 | 7364.53 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS CRECHES E CMEI's DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PP 25/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003366 | 17/07/2015 | 670.33 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PP 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/07/2015 | 3600.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) LONAS MEDINDO CADA LONA 2,10 X 2,00, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003364 | 17/07/2015 | 1830.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS, SAMU E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/07/2015 | 700.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (TAPERUBUS) PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003373 | 17/07/2015 | 3960.61 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE AFIM DE DISTRIBUIR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, POLICLINICA, PSF's e CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003374 | 17/07/2015 | 2242.45 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO E PREGÃO 15/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003375 | 17/07/2015 | 17577.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003367 | 17/07/2015 | 3295.20 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERIÇOS URBANOS PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL, MERCADO E BANHEIROS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTO. PP 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2015 | 404.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO (PMAQ) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003387 | 20/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A FIVAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2015 | 36332.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-AB, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2015 | 1937.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-A, DA FGOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2015 | 49938.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-AB, DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2015 | 40532.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-AB, DA FOLHA DO PESSOAL DOS POSTOS DOS (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2015 | 18137.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-AB, DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2015 | 11623.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-AB, FOLHA DO PESSOAL DA SECRWETRAIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO ATENCAO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2015 | 168.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO AGRICULTOR (CIAF). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2015 | 169.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO AGRICULTOR (CIAF). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2015 | 615.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO AGRICULTOR (CIAF). REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003376 | 20/07/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS SANSUNG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. 1º TERMO ADITIVO PP 17/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM REALIZADA NO VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MOK-3212 DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003386 | 20/07/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PP 17/2014 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/07/2015, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2015 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/07/2015 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2015 | 900.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO "PARADISE" REFERENTE UM DIA E MEIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2015 | 300.00 | 00030196370400 | SEVERINO SUARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2015 | 250.00 | 00008067809402 | DAYANE EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO E ALIMENTOS. CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003400 | 21/07/2015 | 16440.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUZENTAS CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. PP 19/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/07/2015 | 300.00 | 00008394424406 | ANDREA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/07/2015 | 300.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/07/2015 | 200.00 | 00095229990406 | PAULO LUIZ DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005299701470 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA E COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/07/2015 | 250.00 | 00003050186470 | DOMICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/07/2015 | 250.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003419 | 21/07/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003420 | 21/07/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente fornecimento de internet a secretaria municipal de Bem Estar Social (PROGRAMA CREAS) no periodo de junho a julho/15. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003403 | 21/07/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO E PP 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003404 | 21/07/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003408 | 21/07/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente ao fornecimento de internet a secretaria municipal de administração e demais orgãos e setores desta edilidade. Nos meses de junho a julho/2015 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/07/2015 | 1170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PROFª. ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENMTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003407 | 21/07/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente ao fornecimento de internet a secretaria municipal de educação e demais unidades de ensino. Nos meses de junho a julho/2015 conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003421 | 21/07/2015 | 142727.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 44/2014 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003422 | 21/07/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIOS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMENDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO E PREGÃO 23/2014 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/07/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO "PARADISE" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 5º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003399 | 21/07/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003405 | 21/07/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SEIS VEICULOS LEVES COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003406 | 21/07/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente ao fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde e demais unidades de saúde deste municipio (samu, hospital, psf's e outros). Nos meses de junho a julho/2015 conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003410 | 21/07/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente fornecimento de internet a secretaria municipal de serviços urbanos no periodo de junho a julho/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003411 | 21/07/2015 | 4162.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHEA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AFIM DE UNIFORMIZAR OS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA (GARIS, ELETRICISTAS, VIGILANTES E COVEIROS). CONFORME DOCUMENTO. PP 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003402 | 21/07/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO TIPO PICA UP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORETES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO E PP 23/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003409 | 21/07/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente ao fornecimento de internet a secretaria municipal de transportes durante junho a julho/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003397 | 21/07/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente fornecimento de internet a secretaria municipal de esportes mês de junho a julho/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003401 | 21/07/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado referente fornecimento de internet a secretaria municipal de obras nos meses de junho a julho/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/07/2015 | 1500.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM LIMPA DE MATO DAS AREAS EXTERNAS DOS ESTADIOS SILVÃO, PEDROSÃO E GINASIO O WILSÃO DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2015 | 1500.00 | 00008198044442 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM LIMPA DE MATO DAS AREAS DOS ESTADIOS MUNICIPAIS O SILVÃO O PEDROSÃO E GINASIO O WILSÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003423 | 22/07/2015 | 4951.14 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SERVIÇO DE RETIFICA DO VEICULO MARCOPOLO MMP-9919. CONFORME DOCUMENTO E PREGÃO 32/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003424 | 22/07/2015 | 6000.10 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SERVIÇO DE RETIFICA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E PREGÃO 32/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003425 | 22/07/2015 | 3999.90 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO (RETIFICA E OUTROS SERVIÇOS) DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003426 | 22/07/2015 | 5048.86 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO (RETIFICA E OUTROS SERVIÇOS) DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MMP-9919. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003427 | 22/07/2015 | 8674.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO E PP 17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003430 | 22/07/2015 | 467.35 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003431 | 22/07/2015 | 835.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 43. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/07/2015 | 3163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003440 | 22/07/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATVO AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/07/2015 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/07/2015 | 500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIORA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/07/2015 | 300.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/07/2015 | 250.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/07/2015 | 300.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/07/2015 | 300.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO E COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/07/2015 | 300.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003444 | 23/07/2015 | 147.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 14 E CONTRATO 34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003445 | 23/07/2015 | 83.52 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 14 CONTRATO 34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/07/2015 | 1903.24 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AO BOM FUNCINAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA E TAMBEM DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/07/2015 | 300.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/07/2015 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAR Q SEDE DO PORGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/07/2015 | 173.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2015 | 311.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS SECRETAIA DE BEM ESTARF SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003441 | 23/07/2015 | 153.12 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 14/2015 CONTRATO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2015 | 4660.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003442 | 23/07/2015 | 1212.50 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO E VAZIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 14/2015 CONTRATO 34. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003443 | 23/07/2015 | 76.56 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA . CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 14/2015 CONTRATO 34. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/07/2015 | 6967.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/07/2015 | 161.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO SITUADA NO SITIO JAGUAREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003470 | 23/07/2015 | 3687.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PP 17 CONTRATO 45/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003474 | 23/07/2015 | 8205.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS IVECO DE PLACA OFC-2049 E MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/07/2015 | 1000.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/07/2015 | 4874.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPIAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2015 | 6928.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/07/2015 | 300.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CAPS, POSTO DO PSF LOTEAMENTO BELA VISTA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003472 | 23/07/2015 | 1665.78 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SÁUDE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 14 CONTRATO 34/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/07/2015 | 72.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/07/2015 | 1930.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CEMITERIOS, MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAIS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Construção do Centro Comercial de Alhandra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003473 | 23/07/2015 | 278843.76 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ADITIVO DO CONTRATO 0093/2014 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA-PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 0002/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/07/2015 | 3421.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO O WILSAO, O RINALDAO, O PEDROSAO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/07/2015 | 218.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/07/2015 | 422.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAOP NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMIKNACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2015 | 4974.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003471 | 23/07/2015 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESENTUPIMENTO DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 13 CONTRATO 33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/07/2015 | 138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/07/2015 | 77.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2015 | 878.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA NESTA CIDADE DE ALHANDRA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2015 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003535 | 24/07/2015 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES E F4000) DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO, ENTULHO E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO REFERENETE MÊS DE JULHO/2015. II TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003557 | 24/07/2015 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES E F4000) DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO, ENTULHO E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO REFERENETE MÊS DE JUNHO/2015. II TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003588 | 24/07/2015 | 6525.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA REFERIDASECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014 II TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/07/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2015 | 2856.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS GINASIOS POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2015 | 1986.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS, BANHEIRTOS PUBLICO MUNICIPAL ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003517 | 24/07/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV - DIESEL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14 CONTRATO 44 II TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA RENATA DE LIMA MADRUGA PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/07/2015 | 6828.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS DE UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003518 | 24/07/2015 | 1046.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/15 CONTRATO 44/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003519 | 24/07/2015 | 466.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO INFANTIL PRE´ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/15 CONTRATO 44/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003520 | 24/07/2015 | 1210.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 17/15 CONTRATO 43/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003521 | 24/07/2015 | 325.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES. CONFORME DOCUMENTO E CHAMADA PUBLICA 01/15 CONTRATO 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003522 | 24/07/2015 | 1395.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. CHAMADA PUBLICA 01/2015 CONTRATO 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003523 | 24/07/2015 | 1470.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 44. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003524 | 24/07/2015 | 2940.05 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 43. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2015 | 2800.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PRODUÇÃO, ARRANJO COM ORQUESTRA E GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DO HINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO SIMPLIFICADO 37. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003527 | 24/07/2015 | 648.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 43. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003529 | 24/07/2015 | 620.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. CHAMADA PUBLICA 01/2015 CONTRATO 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003530 | 24/07/2015 | 1240.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. CHAMADA PUBLICA 01/2015 CONTRATO 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2015 | 978.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIEMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003532 | 24/07/2015 | 856.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 43. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003533 | 24/07/2015 | 466.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 44. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/07/2015 | 5564.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2015 | 1133.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2015 | 1076.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA REFERENTE MÊS DE JUNHO/2015 EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2015 | 669.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2015 | 300.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/07/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/07/2015 | 300.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/07/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2015 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2015 | 250.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2015 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/07/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/07/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/07/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2015 | 250.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/07/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/07/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2015 | 250.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/07/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/07/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/07/2015 | 250.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/07/2015 | 600.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES DESTE MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE RECIFE BAIRRO SÃO JOSÉ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. COM TRANSPORTES DE FAMILIARES PARA VELORIO NA CIDADE DE REMIGIO-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/07/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2015 | 200.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/07/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/07/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/07/2015 | 300.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/07/2015 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/07/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/07/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/07/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2015 | 250.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2015 | 300.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2015 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2015 | 300.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2015 | 300.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2015 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/07/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/07/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2015 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/07/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/07/2015 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2015 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/07/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/07/2015 | 200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/07/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/07/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,´PARA SERVIR DE SEDE DO POROGARMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2015 | 250.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2015 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/07/2015 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/07/2015 | 250.00 | 00097779075400 | ROSINALDO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/07/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/07/2015 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2015 | 300.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2015 | 300.00 | 00073883808415 | TEREZA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/07/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006374517407 | VERIDIANA DORNELAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/07/2015 | 250.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2015 | 16365.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/07/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/07/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2015 | 20469.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCILA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/07/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2015 | 4558.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2015 | 300.00 | 00098265474415 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/07/2015 | 200.00 | 00007068447422 | NADIA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/07/2015 | 300.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENREGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/07/2015 | 300.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENREGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/07/2015 | 150.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG COMPLETO E ALIMENTOS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/07/2015 | 300.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO E ALIMENTOS BASICOS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/07/2015 | 150.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENREGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/07/2015 | 120.00 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/07/2015 | 300.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2015 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/07/2015 | 300.00 | 00001589472403 | JANIELE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/07/2015 | 135.00 | 00010579665410 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2015 | 300.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/07/2015 | 300.00 | 00001249978483 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2015 | 300.00 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2015 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2015 | 150.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2015 | 300.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2015 | 300.00 | 00085677175404 | ANDREA GLAY SANTOS DE LIMA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2015 | 300.00 | 00087303639420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2015 | 300.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2015 | 48688.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015,FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/07/2015 | 750.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/07/2015 | 1051.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/07/2015 | 22173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/07/2015 | 17730.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0003653 | 27/07/2015 | 221413.36 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2015 | 20134.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/07/2015 | 2499.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS EDILIDADE, RELATIVOD AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/07/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PENSAO ´POR ACIDENTE EM FAVOR DA SRª LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/07/2015 | 17345.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2015 | 290.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPARO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA OEZ-3907 OEU-2796 MMR 2264 AEI-7153 MOK 3212 TODOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003595 | 27/07/2015 | 5855.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003596 | 27/07/2015 | 10238.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003598 | 27/07/2015 | 3735.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003599 | 27/07/2015 | 4133.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015 CONTRATO 45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2015 | 75.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA RESOLVER PEDENCIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2015 | 100.00 | 00007744697499 | JEAN CARLOS BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2015 | 75.00 | 00087348829449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2015 | 75.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2015 | 125596.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETYARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2015 | 465056.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2015 | 67472.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2015 | 47819.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2015 | 48053.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2015 | 49352.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2015 | 9748.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2015 | 53213.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2015 | 12566.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2015 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DEO PACIENTE DAVY LAURENTINO BARBALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003665 | 27/07/2015 | 4300.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ESCAPE, BOMBA DE COMBUSTIVEL, RADIADOR E OUTRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OEY-7534 E NPW-2382 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO05/2015 CONTRATO 29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2015 | 1380.00 | 00006014892419 | DÉBORA REGINA PESSOA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DESIGNER GRAFICO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2015 | 5833.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/07/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO, CO9NFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/07/2015 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2015 | 3969.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/07/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/07/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2015 | 10065.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/07/2015 | 10888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2015 | 1812.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/07/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2015 | 20568.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2015 | 12428.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2015 | 10008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2015 | 7500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2015 | 9024.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM TORNEAMENTO E USINAGEM NO PINO DE SUSTENTAÇÃO DA BALANÇA DO VEICULO MOTONOVELADORA, E CILINDRO DO GIRO E CILINDRO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003671 | 28/07/2015 | 204212.76 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 02/2015 CONTRATO 78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003670 | 28/07/2015 | 1072.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM ALGODÃO, DESTINADAS AOS PROFESSORES CURSISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APRENDIZADO NA IDADE CERTA PNAIC, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/07/2015 | 61.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE VISTORIA OBRIGATORIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NPX-5191, DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDU7CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/07/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB SIND EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDAOS NA CONFRECCAO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA NPX-5191 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003673 | 28/07/2015 | 247.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS BRANCAS FIO 30 100% ALGODÃO, GRAMATURA 155 COM MANGA, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2015 | 900.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SAÕ JOÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003669 | 28/07/2015 | 20800.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VESTUARIO DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS E DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/07/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/07/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de julho/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/07/2015 | 300.00 | 00095356800487 | MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE ENERGIS ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/07/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/07/2015 | 250.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003680 | 29/07/2015 | 4200.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CUICA, AMORTECEDOR, TAMBOR E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003681 | 29/07/2015 | 4005.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT DE EMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO, LAMPADAS E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OFC-2049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003682 | 29/07/2015 | 900.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE SUPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2015 | 177338.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/07/2015 | 218826.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/07/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de julho/2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DEPOSITO DE MATERIAIS. RELATIVO AO MES JULHO/2015. CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/07/2015 | 54521.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/07/2015 | 26420.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/07/2015 | 90198.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/07/2015 | 4243.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/07/2015 | 170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MÊS DE JULHO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/07/2015 | 598.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2015 | 23700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003714 | 30/07/2015 | 4250.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO (REPAROS DE SUSPENSÃO, CAIXA DE BOMBA, BICOS INJETORES) DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQJ-4406 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2015 CONTRATO 28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003715 | 30/07/2015 | 6050.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS MONTANA DE PLACA NPS-9864 E RENAULT MASTER DE PLACA OFC-6758 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PP 05/2015 CONTRATO 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2015 | 35088.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2015 | 8754.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2015 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2015 | 140780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2015 | 54326.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/07/2015 | 193750.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/07/2015 | 9798.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/07/2015 | 128628.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/07/2015 | 5704.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2015 | 18732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/07/2015 | 6231.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/07/2015 | 4998.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA (9ª PARCELA) RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/07/2015 | 34699.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/07/2015 | 12199.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, CONFORME ACORDO DE NUMERO 022447/2013 EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/07/2015 | 10077.43 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO OCNFORME ACORDO DE NUMERO 002249/2013, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVEVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/07/2015 | 33333.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, CONFORME ACORDO DE NUMEMRO 02242/2013, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/07/2015 | 3857.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO CONFORME ACORDO DE NUMERO 002244/2013, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/07/2015 | 9214.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/07/2015 | 4962.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/07/2015 | 6815.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/07/2015 | 76252.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/07/2015 | 3552.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, EM FAVOR DO INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/072015, DA CONTA FPM, CONFO9RME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/07/2015 | 146.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 27/07/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/07/2015 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/07/2015 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/07/2015 | 11070.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 27/07/2015, DA CONTA ANP-ROYALTIES,(FUNDO ESPECI8AL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIUCOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2015 DA CONTA SIMPLES NACIONAL, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2015 | 1343.34 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2015 | 23917.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICI8PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, EM FACE DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR SUPRIMENTOS DE INFORMATICA NA EMPRESA COPY LINE, NO DIA 27 DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2015 | 145.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MÊS DE JULHO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/07/2015 | 246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERNTE AO MÊS DE JULHO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ODNDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/07/2015 | 300.00 | 00004061558447 | LEOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/07/2015 | 300.00 | 00014744082491 | GILSON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/07/2015 | 30594.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIXCIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2015 | 13964.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/07/2015 | 409.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, EM AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO ONDE SE LOCALIZA A PRAÇA DA BIBLIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2015 | 66631.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SREVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003748 | 30/07/2015 | 13373.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FIN AL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 29 DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2015 | 14930.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2015 | 7880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003804 | 31/07/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003831 | 31/07/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como sede da secretaria de transportre e garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de julho de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003805 | 31/07/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003821 | 31/07/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003832 | 31/07/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003809 | 31/07/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO N 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003815 | 31/07/2015 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003824 | 31/07/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003837 | 31/07/2015 | 402.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2015 | 3150.00 | 00002873544406 | MARCONILDO BATISTA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO E EXECUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS E TUBULACAO COM TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO EN TRONCAMENTO DA AV. JOAO PESSOA COM A NOSSA SENHORADA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003806 | 31/07/2015 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003813 | 31/07/2015 | 825.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003822 | 31/07/2015 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003833 | 31/07/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELSTIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003803 | 31/07/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003830 | 31/07/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCAI SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado a serv ir de sede do anexo da Ssecretaria de Bem Estar Social em Mata Redonda, relativo mes de julho de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003802 | 31/07/2015 | 2730.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003820 | 31/07/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003829 | 31/07/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003840 | 31/07/2015 | 8593.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA TRABALHOS PEDAGOGICOSNO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003841 | 31/07/2015 | 523.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO Nº 0012/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003842 | 31/07/2015 | 401.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003843 | 31/07/2015 | 193.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2015 | 5000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO SE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENETE DE LICITACAO NO ACOMPANHAMENTO E APRECIACAO DE PROCESSO DE LICITACAO, PARA CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE SOB O REGIMENTO DA LEI Nº12.232 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003757 | 31/07/2015 | 3798.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAISA DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 011 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO MUNICIPAL DE REUNIÕES E EVENTOS, N ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JULHO/2015, CO9NFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003808 | 31/07/2015 | 1610.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003814 | 31/07/2015 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003823 | 31/07/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003834 | 31/07/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014, MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, MNES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 31/07/2015 DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003807 | 31/07/2015 | 730.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003835 | 31/07/2015 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2015 | 1207.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE PROCESSO DE NUMERO 10.467402.645/2010-30, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2015 | 132.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO DO M ES DE JULHO/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003801 | 31/07/2015 | 1750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003812 | 31/07/2015 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003819 | 31/07/2015 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003828 | 31/07/2015 | 178.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003816 | 31/07/2015 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GAB INETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003825 | 31/07/2015 | 135.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003836 | 31/07/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2015 | 98220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2015 | 3162.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE CERAMICA, FORRO DE PVC, BASCULANTE, PORTAS, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, RECUPERACAO DE CALHAS E PINTURA NO PREDIO DA BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF (posto de saude da familia) neste municipio, relativo ao mes de julho/2015 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF (SAUDE DA FAMILAI) NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA , RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de julho de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003799 | 31/07/2015 | 5790.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003810 | 31/07/2015 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OL4O DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003817 | 31/07/2015 | 174.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003826 | 31/07/2015 | 896.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003756 | 31/07/2015 | 6488.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3907 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003800 | 31/07/2015 | 2980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003811 | 31/07/2015 | 7700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003818 | 31/07/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003827 | 31/07/2015 | 380.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003860 | 03/08/2015 | 680.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003861 | 03/08/2015 | 48790.34 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM, GLITER, PAPEL CREPON, C ARTOLINAS RORES VARIADAS, PAPEL CAMURCA, PAPEL DE SEDA, PINCEIS, TINTAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO/2015 NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003862 | 03/08/2015 | 3420.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/08/2015 | 500.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO GRUPO DE TRABALHO 4 REALIZADO NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA, NO DIA 09/07/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/08/2015 | 500.00 | 00082698627468 | VIRGINEA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DO GRUPO DE TRABALHOS1. ABORDA O EIXO I.DIREITO A SAUDE, GARANTIA DE ACESSO E ATENCAO DE QUALIDADE E II, PARTICIPACAO SOCIAL, NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/07/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/08/2015 | 500.00 | 00036488208420 | INES CRISTINA PALITOT CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO GRUPO DE TRABALHOS 2 REALIZADOS NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA NO DIA 09/07/2015, CONFORME DOCUMENTO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003878 | 03/08/2015 | 10939.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAl, SAMU E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003884 | 03/08/2015 | 248962.81 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE BASICA, SAUDE MENTAL E HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME ADESAO Nº 001/2015 E CONTRATO 89/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003859 | 03/08/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003864 | 03/08/2015 | 3300.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS FIO 30, 100% ALGODAO, COM MANGAS E IMPRESSAO EM POLICROMIA FRENTE E COSTAS COM A LOGOMARCAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE OLRA SE EMPEMNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/08/2015 | 140.00 | 00004439926495 | SEVERINO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2015 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL0) MES JULHO/2015 POR SE TRATAR DEE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/08/2015 | 300.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de energia eletrica/agua em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, ocnforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/08/2015 | 300.00 | 00095120602487 | VIILMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/08/2015 | 300.00 | 00000014843463 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS'RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/08/2015 | 170.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007370658422 | ELZIANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUEM ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/08/2015 | 230.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,´PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/08/2015 | 300.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL E 01 DE SOLTEIRO (POPULAR) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/08/2015 | 300.00 | 00009424908431 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/08/2015 | 300.00 | 00017268109415 | JOSE COPINO JERONIMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AUGUEL DE RESIDENCIA POR SE ATRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007134563456 | MARIA DO CARMO CASEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO E BOTIJÃO DE GÁS (GLP) COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/08/2015 | 250.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/08/2015 | 700.00 | 00007561311460 | JANE CLEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACASO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003886 | 04/08/2015 | 8845.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/08/2015 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR4 DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003893 | 04/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISSOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/08/2015 | 300.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0003896 | 04/08/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0003895 | 04/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/08/2015 | 240.00 | 19403346000169 | KLEITON OLIVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO (TROCA) DAS RODANAS DA PORTA DE ENTRADA DA POLICLINICA MUNICIPAL JOAQUINA FRANCISCA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0003894 | 04/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISFAMACIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003900 | 04/08/2015 | 126383.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA DESTILADA, ALCOOL GEL, CATETER, COLETOR URINA, ESPARADRAPO, COM PRESSAS DE GAZES, ATADURAS, AGULHAS DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A TODA REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003888 | 04/08/2015 | 2380.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/08/2015 | 3000.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM FILMAGEM E EDICAO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00008816818492 | JANAINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUJSICAL COM TRIO PE DE SERRA REALIZADO NO EVENTO JUN INO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/08/2015 | 1952.00 | 00006835954400 | ROGERIO DA COSTA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos prestados, na manutencao da (cobertura) telhado, calha e tubulacao de aguas, da escola municipal ZELIA CORREIA DO O, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/08/2015 | 1494.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ECOLAS, CRECHES E CMEI'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003899 | 04/08/2015 | 17705.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 BEBEDOUROS, 02 DVD, 02 FREEZER, 01 REFRIGERADOR, 02 LIQUIDIFICADORES, 15 VENBTILADFORES DE PAREDE E 02 FOGOES INDUSTRIAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003901 | 05/08/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/08/2015 | 300.00 | 00007700745455 | ANGELICA DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COM ORA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/08/2015 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/08/2015 | 300.00 | 00004760136401 | MARINEZ LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA AQUISICAO DE 01 COLCHAO POPULAR CASAL E SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/08/2015 | 300.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATART DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/08/2015 | 300.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/08/2015 | 250.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/08/2015 | 600.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUJNICIPAIS DE SAUDE, EM BRASILIA-DF CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/08/2015 | 900.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM BRASILIA-DF CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Estruturação do Centro Integrado de Apoio a Agricultura Familiar - CIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/08/2015 | 6000.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISAICAO DE 01 RELOGIO PUBLICO DIGITAL MARCANDO HORA, DATA E TEMPERATURA, MEDINDO 1,00MX1,50M, LUMINOOSO COM DUAS FACES EM ACRILICO POLICARBONATO COM CANO GALVANIZADO DE 4", MEDINDO 2,70M, MAQUINA HD-750VM LED HBC BRANCO, DESTINADO A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003915 | 07/08/2015 | 9020.40 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, MELAO, ABACAXI, MAMAO, BATADA DOCE, MELANCIA, CENOURA, CEBOLAS, CHUCHU, BATATA INGLESA, LIMAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/08/2015 | 611.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/08/2015 | 771.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/08/2015 | 160.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO (CONSUMO) ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/08/2015 | 16102.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENTRADA DA NEGOCIACAO (PARCELAMENTO) FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CAGEPA (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003916 | 07/08/2015 | 8996.60 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE E ACAO DO MUNICIPIO, REALIZAR SUAS ATIVIDADES, TREINOS, JOGOS E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/08/2015 | 500.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO EM BUEIROS DA RUA JOAO PESSOA, DECORRENTES DAS CHUVAS QUE OCORRERAM NOS ULTIMOS DIAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003935 | 10/08/2015 | 9150.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, GRADES E TENDAS, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, ENCONTRO DE QUADRILHAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/08/2015 | 10530.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/08/2015 | 2682.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGENS A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA, REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO DIA 10/08/2015, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2015 | 1495.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS COM DESCONTO EM CONTA DO DIA 10/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO POODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2015 | 0.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/08/2015 DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2015 | 160.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 22 DE JUNHO, 15 DEJULHO E 03 DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO EM CONTA (CONTRIBUICAO) EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA FROTA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2015 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM FOGOES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2015 | 70.00 | 00068362463449 | DIANA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003928 | 10/08/2015 | 5180.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FIN AL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2015 | 1560.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 CILINDROS COMPATIVEIS COM O RESPIRADOR DE OXIGENIO EM CARATER DE URGENCIA PARA AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/08/2015 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS, EM FAVOR DO PACIENTE KENERDY ADRIAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2015 | 300.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2015 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/08/2015 | 40.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, AFIM DE SE DESLOCAR DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR SUPRIMENTOS DO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 2664-6 DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003942 | 12/08/2015 | 3711.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, TIJOLOS, CIMENTO, TINTAS, PORTA E JANELA, CADEADOS, FECHADURAS, ARGAMASSAS ENTRE OUTRAS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003944 | 13/08/2015 | 2688.40 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDO DA AGRICULTURAV FAMILIAR COMO MELAO, MAMAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLA, BETERRABA, MACAXEIRA, INHAME, BATATA DOCE ENTRE OUTROS, DESTINADO A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/08/2015 | 250.00 | 00005797572427 | ALINE DIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/08/2015 | 8000.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E OPERACAO DE CONJUNTO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, DESTINADOS A ENTRETERIMENTO DA POPULACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NA FESTA DE EMANCIPACAO, POLITICA, FESTEJOS JUNINOS FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA E FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003960 | 17/08/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003950 | 17/08/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003963 | 17/08/2015 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003970 | 17/08/2015 | 3180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003979 | 17/08/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003954 | 17/08/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003966 | 17/08/2015 | 861.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003972 | 17/08/2015 | 6200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003981 | 17/08/2015 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003947 | 17/08/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. RELATIVOS AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003961 | 17/08/2015 | 720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003949 | 17/08/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003962 | 17/08/2015 | 540.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003978 | 17/08/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003951 | 17/08/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SETORES E ORGÃOS VINCULADOS (BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS). RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003955 | 17/08/2015 | 20550.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003959 | 17/08/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003977 | 17/08/2015 | 127.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003953 | 17/08/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003957 | 17/08/2015 | 4500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003968 | 17/08/2015 | 7200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003975 | 17/08/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003952 | 17/08/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS (PSF's, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO). RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003956 | 17/08/2015 | 7760.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003967 | 17/08/2015 | 8720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003974 | 17/08/2015 | 270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003958 | 17/08/2015 | 2220.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003969 | 17/08/2015 | 4350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003976 | 17/08/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003973 | 17/08/2015 | 2152.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003982 | 17/08/2015 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003964 | 17/08/2015 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003948 | 17/08/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E SETORES VINCULADOS. RELATIVOS AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003965 | 17/08/2015 | 610.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003971 | 17/08/2015 | 2650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003980 | 17/08/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003999 | 18/08/2015 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003998 | 18/08/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004000 | 18/08/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003992 | 18/08/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004002 | 18/08/2015 | 7020.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 561,60MT DE LINHA DE MADEIRA DE 1º 3X5, DESTINADA PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/08/2015 | 500.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO E OPRAÇÃO DE SOM DESTINADO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003990 | 18/08/2015 | 320.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004004 | 18/08/2015 | 4245.71 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003984 | 18/08/2015 | 3962.68 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FINS PEDAGOGICOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA E CMEI JOANA LOPES DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003985 | 18/08/2015 | 2098.85 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FINS PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003986 | 18/08/2015 | 8862.14 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003991 | 18/08/2015 | 290.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004003 | 18/08/2015 | 22615.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS COMO, PAPEL OFICIO A4, LAPIS GRAFITE, COLA BRANCA, APAGADOR, LAPIS DE COR, TESOURAS ESCOLAR, GRAMPOS, GRAMPIADOR, HIDROCOR, EMBORRACHADO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004005 | 18/08/2015 | 3741.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, FECHADURAS, TINTAS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003988 | 18/08/2015 | 364.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003993 | 18/08/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/08/2015 | 300.00 | 00097779423468 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/08/2015 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003996 | 18/08/2015 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003995 | 18/08/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003987 | 18/08/2015 | 604.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASSOURAS, CAL HIDRATADA, PINCEL) DESTINADOS A LIMPEZA, PINTURA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DAS VIAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004001 | 18/08/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003997 | 18/08/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/08/2015 | 3700.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COMO CANTOR ABOIADOR DURANTE A TRADICIONAL CAVALGADA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003994 | 18/08/2015 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004008 | 19/08/2015 | 3886.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA Á BRASILIA-DF, PARA OS SENHORES MARCELO RODRIGUES DA COSTA (PREFEITO) E RODRIGO DINIZ CABRAL (PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL), AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004009 | 19/08/2015 | 464.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES MARCELO RODRIGUES DA COSTA (PREFEITO) E RODRIGO DINIZ CABRAL (PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL), POR OCASIÃO DE SUA ESTADA EM BRASILIA-DF, EM VIAGEM OFICIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/08/2015 | 1221.06 | 17302471000157 | VOZ E DADOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CLED JUNIOR BATISTA MATRIC 7104, RESPONSAVEL PELO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO EM CERTIFICAÇÃO DE MTCNA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004020 | 20/08/2015 | 1092.15 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/08/2015 | 375.00 | 00002348288460 | CLED JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR DE ALHANDRA A CIDADE DO RECIFE-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICACAO OFICIAL MIKROTIK-MTCNA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/08/2015, OCNFORME MDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004024 | 20/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PP 17/2014 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004031 | 20/08/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2014 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/08/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/08/2015 | 4.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/08/2015, DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004011 | 20/08/2015 | 1253.08 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004017 | 20/08/2015 | 9716.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS GM/MONTANA PLACA NPS-9864, D-20 MOB-1480 E RENAULT MASTER PLACA OFC-6758 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004019 | 20/08/2015 | 11812.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004030 | 20/08/2015 | 4025.75 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, MACARRÃO, SUCO E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2015 CONTRATO 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004034 | 20/08/2015 | 3638.68 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004035 | 20/08/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS UTILITARIOS DE PLACAS OGA-9366/ KKR-3261/ MOS-6336/ OIH-9954/ OFY-0914/ MOV-1027. DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004023 | 20/08/2015 | 4508.99 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004032 | 20/08/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINAS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2014. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004037 | 20/08/2015 | 636.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DO PRE-ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/08/2015 | 520.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA "CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO 2026". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004025 | 20/08/2015 | 3132.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2015 CONTRATO 50. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004026 | 20/08/2015 | 4927.30 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2015 CONTRATO 49. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004027 | 20/08/2015 | 1754.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, CAFÉ, CHÁ E OUTRSO) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2015 CONTRATO50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004028 | 20/08/2015 | 2984.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, DOCES, CANELA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2015 CONTRATO 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004033 | 20/08/2015 | 7311.92 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SERVIÇOS E PROGRAMAS A ELA VINCULADOS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015 CONTRATO 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/08/2015 | 250.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004036 | 20/08/2015 | 10320.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 20 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA COLOCAR EM VIAS NOS DIAS 14,15 e 16/08/2015, PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004040 | 20/08/2015 | 8074.62 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, BASE DO SAMU, CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004013 | 20/08/2015 | 14370.41 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 07/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004029 | 20/08/2015 | 119.12 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURÃO), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004022 | 20/08/2015 | 2417.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, CIMENTO, TINTAS,CAL HIDRATADO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL O SILVAO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004012 | 20/08/2015 | 453.68 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORMR DOCUMENTO. PREGÃO 38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2015 | 150.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/08/2015 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004042 | 21/08/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE JULHO/20115, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004039 | 21/08/2015 | 8872.26 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, LEITE, OLEO, SARDINHA E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2015 CONTRATO 38. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/08/2015 | 47.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004045 | 24/08/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA TARNSPORTAR 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/08/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO "PARADISE" REFERENTE 01 (UM) DIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA "CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/08/2015 | 300.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004050 | 25/08/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/08/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/08/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de agosto/2015 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/08/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE AGOSTO/15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/08/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/08/2015 | 200.00 | 00070177285486 | WILLANY SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONPRA DE CESTA BASICA, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE 01 CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/08/2015 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/08/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/08/2015 | 250.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/08/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/08/2015 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/08/2015 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/08/2015 | 250.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/08/2015 | 250.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2015 | 300.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/08/2015 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/08/2015 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/08/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/08/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/08/2015 | 250.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/08/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/08/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender atender as despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel de residencia (social) relativo ao mes de agosto/2015 por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/08/2015 | 200.00 | 00006628820408 | ANGELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/08/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSOTO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/08/2015 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/08/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/08/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/08/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal,mes de agosto/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/08/2015 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/08/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/08/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/08/2015 | 250.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/08/2015 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/08/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/08/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/08/2015 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2015 | 250.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2015 | 250.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2015 | 250.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2015 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2015 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2015 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2015 | 200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2015 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2015 | 300.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2015 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2015 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2015 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2015 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/08/2015 | 250.00 | 00097779075400 | ROSINALDO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/08/2015 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/08/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/08/2015 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/08/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2015 | 250.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR MQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2015 | 250.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2015 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATRIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004049 | 25/08/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM, COM POTENCIA DE 10.000WALTS, 12 AUTO FALANTE 800WALTS, MESA DE 12 CANAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2015 | 168.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS TELEFONICAS, TELEFONIA FIXA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004061 | 25/08/2015 | 6620.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURAS, ENVELOPES, PERFURADORES, GRAMPOS, PAPEIS E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, E CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004076 | 25/08/2015 | 83.52 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, TELECENTRO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004145 | 25/08/2015 | 197635.90 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ALUN OS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004146 | 25/08/2015 | 1955.70 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004048 | 25/08/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS UTILITARIO TIPO PICAUP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004060 | 25/08/2015 | 14560.69 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, LAMAPADAS, REATORES E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 07/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/08/2015 | 95.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OFC-6758, NQJ-4406 E QFD-2457. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/08/2015 | 700.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004058 | 25/08/2015 | 24998.20 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/08/2015 | 400.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM FACE DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIAGNOSTICO DA EQUISTOSOMOSE REALIZADO NO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152015 | 0004059 | 25/08/2015 | 170000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS MARA PAVANGLLY, R&R SERTANEJO, CAVALO DE ACO, MAIKE JOSE, ARREIO DE OURO E FORRO SAUDADE, EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 15 E 16/08/2015, EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004062 | 25/08/2015 | 38900.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO NO DECORRER DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, DIAS 14, 15 E 16/08/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142015 | 0004148 | 25/08/2015 | 12000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA MUSICAL DOIDIM DE DEUS, PARA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NO DIA 14/08/2015, CONFORME DOCUYMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/08/2015 | 93.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0004149 | 26/08/2015 | 163107.84 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/08/2015 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/08/2015 | 22173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGSOTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/08/2015 | 17230.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/08/2015 | 46436.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/08/2015 | 2444.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/08/2015 | 19511.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/08/2015 | 18634.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/08/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PENSAO ´POR ACIDENTE EM FAVOR DA SRª LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/08/2015 | 900.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/08/2015 | 80.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS NPX-5181 E NPX-5191 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/08/2015 | 65668.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/08/2015 | 430746.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004168 | 27/08/2015 | 2050.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA EJA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004169 | 27/08/2015 | 2646.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MEREN DA ESCOLAR ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004170 | 27/08/2015 | 6350.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004171 | 27/08/2015 | 1164.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICQAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, JULIETA FRANCISCA DA SILVA E JOANA LOPES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/08/2015 | 122522.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/08/2015 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/201, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/08/2015 | 6516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/08/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/08/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/08/2015 | 3191.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/08/2015 | 450.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA "CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/08/2015 | 250.00 | 00004002900495 | ROSELY AZEVEDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/08/2015 | 300.00 | 00087348950434 | LINDINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/08/2015 | 300.00 | 00050688596487 | SEVERINO SEBASTIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/08/2015 | 250.00 | 00001301075493 | LUSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/08/2015 | 230.00 | 00096019247449 | DEBORA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DER SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª SEVERINA MIGUEL DO VALE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/08/2015 | 516.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE SERV ICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/08/2015 | 3088.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004167 | 27/08/2015 | 855.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO 05 KIMONOS EM BRIM PESADO COR BRANCO, DESTINADOS A USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARTICIPAR DO XXXII, CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDONOS DIAS 04,05 E 06/09/2015 EM SAO LUIZ DO MARANHAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/08/2015 | 15499.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/08/2015 | 18294.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/08/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/08/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/08/2015 | 10500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/08/2015 | 18754.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/08/2015 | 12076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/08/2015 | 48637.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2015 | 47487.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2015 | 50223.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2015 | 55204.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2015 | 9228.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/08/2015 | 14628.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004160 | 27/08/2015 | 7140.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CONFECCAO DE GRADE COM CANTONEIRA PARA COLOCAÇÃO EM BOCA DE LOBO EM VIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/08/2015 | 1812.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2015 | 11788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2015 | 9807.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/08/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/08/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/08/2015 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/08/2015 | 10008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/08/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/08/2015 | 9024.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/08/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE AGOSOTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/08/2015 | 11032.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/08/2015 | 2463.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS GINASIO DE POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/08/2015 | 16130.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/08/2015 | 210.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADOS PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/08/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de agosto de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/08/2015 | 64153.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/08/2015 | 310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/08/2015 | 1248.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/08/2015 | 103.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/08/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/08/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/08/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLÇICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/08/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/08/2015 | 4593.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004323 | 28/08/2015 | 12214.50 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 30/07 A 27/08/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/08/2015 | 30883.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/08/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/08/2015 | 162294.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/08/2015 | 54176.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/08/2015 | 33500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/08/2015 | 96070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/08/2015 | 23400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/08/2015 | 16754.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/08/2015 | 138996.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/08/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/08/2015 | 3792.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/08/2015 | 1146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/08/2015 | 4851.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DE UNIUDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/08/2015 | 286.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PISSICOSOCIAL) E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/08/2015 | 1206.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, DA COMPETENCIA JULHO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/08/2015 | 136816.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/08/2015 | 10537.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF do bairro do OITEIRO I neste municipio, relativo ao mes de agosto/2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M ES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de agosto de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004321 | 28/08/2015 | 848.70 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QU0E SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA SO O CONTEUDO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004322 | 28/08/2015 | 1099.68 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 316 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/08/2015 | 400.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DO ESPACO 'PARADISE" SITUADO NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ENCONTRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/08/2015 | 12888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/08/2015 | 111.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/08/2015 | 200.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/08/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2015 | 29934.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/08/2015 | 5108.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/08/2015 | 89.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/08/2015 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/08/2015 | 133.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETYARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS OCM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DIOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/08/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de anexo da secretaria municipal de bem estar social no povoado de MATA REDONDA, relativo mes de agosto/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/08/2015 | 150.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TELA PARA PROJECAO DOS SITES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 04/08/2015 N O ESPACO PARADISE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/08/2015 | 1920.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PASSAGENS DE ONIBUS E TAXAS DE INSCRICAO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015 NA CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2015 | 17475.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/08/2015 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUIADA NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/08/2015 | 1729.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CEMITERIOS, BANHEIRO, MERCADO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, TENDO COM FINALIDADE A DESTINACAO DA FEIRA DO GADO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/08/2015 | 195.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com reparos em pneus e rodas realizados nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de agricultura deste ,municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2015 | 128438.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2015 | 208549.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/08/2015 | 717.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/08/2015 | 4033.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGAOS DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/08/2015 | 106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/08/2015 | 95473.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/08/2015 | 1058.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/08/2015 | 51489.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/08/2015 | 25774.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS SEPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de agosto de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DEPOSITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO.JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/08/2015 | 32.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDAOS COM TARIFAS TELEFONICAS, TELEFONIA FIXA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/08/2015 | 870.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DA COMPETENCIA JULHO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/08/2015 | 80989.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/08/2015 | 9814.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/08/2015 | 4718.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DUVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2015 | 6825.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS SUPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2015 | 12420.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 022 REFERENTE AO ACORDO NUMEMRO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2015 | 3926.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 022 DO ACORDO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2015 | 33936.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 022, DO ACORDO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INTITUTO DE PREVIDECNIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/08/2015 | 10259.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 022 PARCELA DO ACORDO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/08/2015 | 6278.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/08/2015 | 5053.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA 10ª PARCELA EN FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/08/2015 | 33206.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28/08/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/08/2015 | 136.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 26/08/2015, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/08/2015 | 8155.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 26/08/2015, DA CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/08/2015 | 39.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com DOC/TED eletronico relativo ao mes agosto/2015 da conta ICMS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/08/2015 | 194.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS TELEFONICAS, TELEFONIA FIXA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2015 | 23917.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/08/2015 | 4240.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004336 | 31/08/2015 | 191.40 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004362 | 31/08/2015 | 75.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUARTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004383 | 31/08/2015 | 1580.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004389 | 31/08/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004398 | 31/08/2015 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 31/08/2015, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/08/2015 | 28.50 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENÇÃO DO CAD, EM COMTA DESTE EDILIDADE (62-2). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004360 | 31/08/2015 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004382 | 31/08/2015 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2015 | 1217.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM DESCONTO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE PROCESSO NUMERO 10.467402.645/2010-30, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITOS BANCARIOS REFERENTE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO CONTA 12861-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2015 | 164.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORAA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUN DO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004337 | 31/08/2015 | 5696.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM CORES FIO-30 100% ALGODAO DESTINADAS AOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004338 | 31/08/2015 | 2860.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa MMP-9919, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004339 | 31/08/2015 | 5940.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (PNEUS) destinados a reposicao no veiculo de placa MOK-3212, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004340 | 31/08/2015 | 3320.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (PNUES) destinados a reposicao, no veiculo de placa oez-3907, da secretraia municipal de educacao conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004341 | 31/08/2015 | 4065.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OEZ-3907, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004342 | 31/08/2015 | 890.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa MND-9123, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004350 | 31/08/2015 | 8680.04 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. PREGAO PRESENCIAL Nº 0025/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004351 | 31/08/2015 | 2319.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COMO SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004353 | 31/08/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004375 | 31/08/2015 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004386 | 31/08/2015 | 10004.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004393 | 31/08/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004354 | 31/08/2015 | 115.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004376 | 31/08/2015 | 680.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004387 | 31/08/2015 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004394 | 31/08/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004363 | 31/08/2015 | 106.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004391 | 31/08/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004400 | 31/08/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2015 | 1007.37 | 63573232000159 | SKINA HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPEDAGEM DE SEIS COMPONENTES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015 NA CIDADE DE SAO LUIS DO MARANHAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004344 | 31/08/2015 | 495.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCA FIO-30 100% ALGODAO, COM MANGAS LOGOMARCA FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004355 | 31/08/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004377 | 31/08/2015 | 2320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004395 | 31/08/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004356 | 31/08/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004378 | 31/08/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004359 | 31/08/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004381 | 31/08/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004388 | 31/08/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004397 | 31/08/2015 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004343 | 31/08/2015 | 4831.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa NQJ-4406 e OEY-7534, da secretaria municipal de saude Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004345 | 31/08/2015 | 31764.60 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DOS FARDAMENTOS COMPLETOS COMO, BOTAS, CAMISETAS, MACACAO, BONE ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004348 | 31/08/2015 | 4587.83 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPTAL MUNICIPAL, SAMU E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004352 | 31/08/2015 | 700.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004374 | 31/08/2015 | 7225.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004385 | 31/08/2015 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/20154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004392 | 31/08/2015 | 202.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004346 | 31/08/2015 | 2676.80 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004364 | 31/08/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004384 | 31/08/2015 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004390 | 31/08/2015 | 5650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004399 | 31/08/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004358 | 31/08/2015 | 95.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004380 | 31/08/2015 | 420.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004396 | 31/08/2015 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/08/2015 | 7900.00 | 00009110871411 | JONAS DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço de mao de obra (pintura, letreiro, troca de estacas, manutencao na tela de protecao, piso e bancos de reservas e tranca das portas, realizados no estadio de futeboL o Silvao situado n o povoadode Mata Redonda, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004357 | 31/08/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004379 | 31/08/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2015 | 252.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA GRU, RELATIVO A SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2015 | 7900.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EM SISTEMA ELETRONICO DE DADOS, PARA SUBSIDIAR A ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ATINENTES A ESTA PROCURADORIA JURIDICA OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004414 | 01/09/2015 | 5325.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CACHA, ESQUADRILHAS E GRADES, DESTINADAS AO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0004420 | 01/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004422 | 01/09/2015 | 18130.66 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004423 | 01/09/2015 | 15291.86 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2015 | 400.00 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, EM OCASIAO DA CAVALGADA EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NISSA SENHORA DA ASSUNCAO, NO DIA 15/08/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2015 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO EM BENEFICIO DA SENHORA LIDIANE GALDINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª JECYLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2015 | 450.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa despesa com serviço prestado na locação de som para realizacao da II conferencia municipal da Assistencaia Social realizada no dia 04/08/2015 no espaco "PARADISE", conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0004415 | 01/09/2015 | 7094.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CASAMENTOS CIVIL COM E TAMBEM COM EFEITOS RELIGIOSO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0004419 | 01/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOATO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2015 | 160.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA ANTENA DO APARELHO DE TV NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2015 | 5120.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROSETA DECORATIVA, MASTRO EM ALUMINIO, SUPORTE PARA BANDEIRAS E DIVERSAS BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ O DESFILE CIVICO/2015 DESTE MUNICIPOIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004424 | 01/09/2015 | 660.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS FIO 30 100% ALGODAO, DESTINADAS A PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004407 | 01/09/2015 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE COM GERENCIAMENTO DO WEBSITE, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DO MES DE SETEMBRO/2015 DA CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARAIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (10434-5). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0004421 | 01/09/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISCONTABIL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004410 | 01/09/2015 | 1447.45 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004418 | 01/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004428 | 02/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004429 | 02/09/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004432 | 02/09/2015 | 4810.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004434 | 02/09/2015 | 729.41 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2015 | 600.00 | 00006262342478 | SILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVISOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015 NA CIDADE DO MARANHAO, COMO ACOMPANHANTE DE USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/09/2015 | 450.00 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAIS FACE DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE ALHANDRA AO MARANHAO COMO INSTRUTORA DE TAEKWONDO DE USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWOONS NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004435 | 02/09/2015 | 465.16 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIOZADXO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004431 | 02/09/2015 | 3490.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004433 | 02/09/2015 | 1250.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004436 | 02/09/2015 | 2508.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004437 | 02/09/2015 | 1495.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004430 | 02/09/2015 | 527.25 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004438 | 03/09/2015 | 9622.85 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004439 | 03/09/2015 | 1586.55 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004440 | 03/09/2015 | 2017.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004447 | 03/09/2015 | 10850.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE GRID, TENDAS E TRIO ELETRICO DE PEQUERNO PORTE, PARA REALIZACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 09/07/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004452 | 03/09/2015 | 3050.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE COMO, HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, SAMU ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/09/2015 | 558.00 | 05316398000193 | REC COMERCIO LTDA - Q BRILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) UTILIZADA PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Distribuição de uniformes e materiais para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004444 | 03/09/2015 | 54300.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (FARDAMENTO) CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004445 | 03/09/2015 | 27396.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (FARDAMENTO) CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004446 | 03/09/2015 | 41994.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (FARDAMENTO ESCOLAR) CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/09/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTO PARA FORMACAO DE PROFESSORES COM VISTAS A REALIZACAO DO TRABALHO PARA ´PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/09/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTO PARA FORMACAO DE PROFESSORES OCM VISTAS A REALIZACAO DO TRABALHO PARA PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/09/2015 | 4780.00 | 00007409552417 | BRUNA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS UNIFORMES DO CORPO COREOGRAFICO, PAVILHAO NACIONAL E BALIZAS DAS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSE DE CARVALHO E HILTON PAULINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/09/2015 | 7995.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (ONIBUS) PARA REALIZAR TRANSLADO E VIAGENS, TRANSPORTANDO AS BANDAS MARCIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O DESFILE CIVICO NA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/09/2015 | 2364.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO CONSIGNADOS DO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/09/2015 | 1.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANACARIA DE DEBITO DE IRRF, EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/09/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/09/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/09/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES ON-LINE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/09/2015 | 3500.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO PARA INTEGRACAO DE EQUIPES NO EN CONTRO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/09/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/09/2015 | 378.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004457 | 04/09/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004459 | 04/09/2015 | 7462.09 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/09/2015 | 15705.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª ETAPA DA REABILITACAO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, CARGA NATURAL, TRANSPORTE E BOTA FORA E CONFRCCAO DA PLACA DAOBRA, SENDO 50% MAO DE OBRA E 50% MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/09/2015 | 85.89 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DA PLANTA BAIXA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CENTRO COMERCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DO OITEIRO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/09/2015 | 1271.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DESTA EDILIDADE. ESCOLA PROFª ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004473 | 08/09/2015 | 153716.81 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/09/2015 | 276.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE, CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/09/2015 | 1.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08 DE SETEMBRO/2015 DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/09/2015 | 425.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/09/2015 | 670.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/09/2015 | 544.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2015 | 872.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2015 | 915.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/09/2015 | 851.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/09/2015 | 300.00 | 00002406023400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/09/2015 | 250.00 | 00002496896425 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/09/2015 | 300.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/09/2015 | 500.00 | 00004705210409 | GERLANE PEDRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (MAMOGRAFIA E BIOPSIA DE NODULOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/09/2015 | 200.00 | 00003368881477 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/09/2015 | 187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004478 | 09/09/2015 | 1290.80 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/09/2015 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ATLETA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA POSSA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/09/2015 | 7900.00 | 00067663605420 | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos de consultoria especializada para realizacao de curso de gestao e acompanhamento dos processos da Procuradoria Juridica do Municipio de Alhandra, ocnforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/09/2015 | 3163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, DA CONTA FPM, CONFO9RME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2015 | 2648.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/09/2015 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/09/2015 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NEGOCIACAO (PARCELAMENTO) FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CAGEPA (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/09/2015 | 9780.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL PESSOAL CONTRATADOS MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/09/2015 | 114.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/09/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004491 | 14/09/2015 | 2863.20 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004492 | 14/09/2015 | 4405.20 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004493 | 14/09/2015 | 3893.20 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMP-9919, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/09/2015 | 353.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/09/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO DAS CRIANÇAS USUARIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004501 | 14/09/2015 | 2495.20 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004502 | 14/09/2015 | 4584.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/09/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFV-2620, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/09/2015 | 400.00 | 00081947844415 | VALMIR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL DECORATIVO DESTINADO A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/09/2015 | 149.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/09/2015 | 195.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OQO-5529, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004510 | 15/09/2015 | 3730.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS NPW-2382 QFF-8217 E QFD-1367 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004512 | 15/09/2015 | 17107.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, BASE DO SAMU E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004513 | 15/09/2015 | 19142.27 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CANTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOB-1480, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004511 | 15/09/2015 | 293.05 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2015 | 300.00 | 00045036802420 | JESSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2015 | 300.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/09/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2015 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/09/2015 | 280.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/09/2015 | 280.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004519 | 16/09/2015 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004530 | 16/09/2015 | 12100.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004537 | 16/09/2015 | 120.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004520 | 16/09/2015 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004531 | 16/09/2015 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004538 | 16/09/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004535 | 16/09/2015 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004547 | 16/09/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/09/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004528 | 16/09/2015 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004534 | 16/09/2015 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004546 | 16/09/2015 | 99.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004527 | 16/09/2015 | 506.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004545 | 16/09/2015 | 134.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004521 | 16/09/2015 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004539 | 16/09/2015 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004525 | 16/09/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004532 | 16/09/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004543 | 16/09/2015 | 99.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004522 | 16/09/2015 | 780.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004540 | 16/09/2015 | 142.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004518 | 16/09/2015 | 5700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004529 | 16/09/2015 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004536 | 16/09/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0004548 | 16/09/2015 | 5175.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF's, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, HOSPITAL E SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004523 | 16/09/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004541 | 16/09/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004524 | 16/09/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004542 | 16/09/2015 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004516 | 16/09/2015 | 2260.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE PREDIOS PUBLICOS E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004526 | 16/09/2015 | 2140.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004533 | 16/09/2015 | 9450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004544 | 16/09/2015 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/09/2015 | 131943.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/09/2015 | 300.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/09/2015 | 87239.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/09/2015 | 1280.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS, CMEI's' E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/09/2015 | 81864.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004556 | 18/09/2015 | 31692.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 29/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004559 | 18/09/2015 | 280.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TAFIFA DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DA CONTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004652 | 18/09/2015 | 623.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004570 | 18/09/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004560 | 18/09/2015 | 280.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004651 | 18/09/2015 | 48.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/09/2015 | 279.30 | 20218207000144 | RG CO. VAREJISTAS DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIR NA FESTA EM COMEMORACAO A REABERTURA DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/09/2015 | 2.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18 DE SETEMBRO/2015 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18 DE SETEMBRO/2015, DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/09/2015 | 4745.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETENCAO DA CONTA FPM, DO DIA 18/09/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/09/2015 | 24843.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004568 | 18/09/2015 | 95.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/09/2015 | 23.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTDAOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/09/2015 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM GERENCIAMENTO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004569 | 18/09/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004648 | 18/09/2015 | 1809.90 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004561 | 18/09/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/09/2015 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/09/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/09/2015 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/09/2015 | 250.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/09/2015 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/09/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/09/2015 | 250.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/09/2015 | 250.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/09/2015 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/09/2015 | 250.00 | 00005797572427 | ALINE DIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO MES DE SETEMBRO/2015, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/09/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/09/2015 | 200.00 | 00006628820408 | ANGELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/09/2015 | 250.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/09/2015 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2015 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2015 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/09/2015 | 250.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSO ACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVOMAO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/09/2015 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/09/2015 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DXE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/09/2015 | 200.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/09/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/09/2015 | 250.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/09/2015 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MES SETEMBRO/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/09/2015 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/09/2015 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/09/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/09/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/09/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/09/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel de residencia por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/09/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/09/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/09/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/09/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/09/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, relativo ao mes de setembro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/09/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/09/2015 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/09/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/09/2015 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/09/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/09/2015 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/09/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/09/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/09/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/09/2015 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/09/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/09/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/09/2015 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIARIA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/09/2015 | 250.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR MQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/09/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/09/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/09/2015 | 200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/09/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/09/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/09/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICARIA DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/09/2015 | 200.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/09/2015 | 200.00 | 00084120096491 | MARI APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/09/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/09/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/09/2015 | 250.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/09/2015 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/09/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/09/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/09/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/09/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/09/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/09/2015 | 250.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/09/2015 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/09/2015 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/09/2015 | 130.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMEWNTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/09/2015 | 300.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COLCHÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/09/2015 | 100.00 | 00002211145485 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. AJUDA DESTINADA AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/09/2015 | 300.00 | 00009984125467 | JOSEILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/09/2015 | 300.00 | 00004534402406 | JOSEFA VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ESPECIAL PARA IDOSO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/09/2015 | 57.00 | 74023938000163 | PIZZARIA ESPIGA DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO PESSOAL QUE FORAM PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO REALIZADO NA CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO NOS DIAS 04.05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/09/2015 | 83.81 | 04899316005004 | IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMNEOTS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO NOS DIAS 04,05 E 06/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/09/2015 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE O SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/09/2015 | 200.00 | 00056000049820 | METON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/09/2015 | 78.50 | 07832963000109 | R. ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DURANTE O TRAJETO ALHANDRA A SAO LUIZ DO MARANHAO, EQUIPE DO SCFV, PARTICIPRAR DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/09/2015 | 72.00 | 16736987000147 | CHURRASCARIA CHIMARRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO SCFV DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, QUE PARTICIPOU DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO, NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015 NA CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/09/2015 | 56.90 | 10543989000133 | COMIC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O TRAJETO DE ALHANDRA A SAO LUIZ DO MARANHAO, EQUIPE DO SCFV, PARTICICPAR DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/09/2015 | 38.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA-ME CHURRASCARIA PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA A EQUIPE DO SCFV DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO TRAJETO DE ALHANDRA A SAO LUIZ DO MARANHAO PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO NOS DIAS 04/05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/09/2015 | 28.00 | 10374518000149 | POSTO SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O TRAJETO ALHANDRA-PB/SAO LUIZ DO MARANHAO EQUIPE DO SCFV DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/09/2015 | 66.00 | 06774020000104 | DOMINGOS MELO FERREIRA, LANCHONETE HOLLYWOOD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O TRAJETO DE ALHANDRA A SAO LUIZ DO MARANHAO, PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO DE TAEKWONDO, NOS DIAS 04,05 E 06/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004669 | 18/09/2015 | 7086.87 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CON FORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004670 | 18/09/2015 | 8504.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, SEDE DO PROGRAMA CRAS, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004557 | 18/09/2015 | 375.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004672 | 18/09/2015 | 1374.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUJISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) MOUSE, BATERIA, PALCA MAE E CONECTORES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004673 | 18/09/2015 | 3790.68 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, SAMU E CAPS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004563 | 18/09/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004566 | 18/09/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004567 | 18/09/2015 | 249.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004649 | 18/09/2015 | 943.50 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO, MERCADO E BANHEIROS PUBLICOS E SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004565 | 18/09/2015 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004564 | 18/09/2015 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004671 | 18/09/2015 | 951.38 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS, AOS GINASIOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004677 | 21/09/2015 | 5089.70 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS, TROFEUS, REDES E ETC.) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, E GINASIOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0004690 | 21/09/2015 | 8810.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS FLYPC INTERMEDIARIO E 04 (QUATRO) TRANSFORMADOR, DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/09/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL.. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004675 | 21/09/2015 | 1095.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, PASTAS, LAPIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS DE ORGÃOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004676 | 21/09/2015 | 1159.82 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, ENVELOPES, CANETAS ETC.) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS DE ORGÃOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/09/2015 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2015 | 320.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM RODAS E PNEUS NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004678 | 21/09/2015 | 4997.50 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CHUTEIRAS, BOLAS, UNIFORMES E ETC.) DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZÉLIA CORREIA DO Ó, ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004680 | 21/09/2015 | 8689.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004681 | 21/09/2015 | 6341.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004682 | 21/09/2015 | 3632.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004683 | 21/09/2015 | 2570.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA EJA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004684 | 21/09/2015 | 3605.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004685 | 21/09/2015 | 2373.85 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLAR, PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004686 | 21/09/2015 | 444.70 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004687 | 21/09/2015 | 2870.85 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004688 | 21/09/2015 | 1046.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004689 | 21/09/2015 | 8790.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE O DESFILE CIVICO 2015, DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05 NA CIDADE E DIA 06 NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/09/2015 | 98.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/09/2015 | 310.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/09/2015 | 1100.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS DE PLACA OEZ-3897 E MND-9123 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004699 | 22/09/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/09/2015 | 6472.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004708 | 22/09/2015 | 4099.20 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004709 | 22/09/2015 | 8972.44 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISAICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNWE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/09/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004701 | 22/09/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO E PP 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004702 | 22/09/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM COM POTENCIA DE 10.000 WTS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, COM ANUNCIOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004705 | 22/09/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/09/2015 | 5782.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/09/2015 | 1386.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/09/2015 | 4109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AÇFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004703 | 22/09/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, COM DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004704 | 22/09/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014 ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004707 | 22/09/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004716 | 23/09/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/09/2015 | 236.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004723 | 23/09/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/09/2015 | 2461.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO O PEDROSAO, GINASIO O WILSAO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/09/2015 | 1169.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/09/2015 | 498.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004719 | 23/09/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/09/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/09/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/09/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/09/2015 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/09/2015 | 4530.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/09/2015 | 700.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/09/2015 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REPAROS E MANUTENÇÃO EM RODAS E PNEUS DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004717 | 23/09/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF's POLICLINICA, HOSPITAL, SAMU E CENTRO DE REABILITAÇÃO) NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/09/2015 | 317.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E CAPS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004724 | 23/09/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/09/2015 | 144.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/09/2015 | 259.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALEDIO DA SILVA, NESTE CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0004735 | 23/09/2015 | 80970.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO, TRIO ELETRICO, SERVIÇOS DE CAMAROTE E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004721 | 23/09/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA , NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/09/2015 | 250.00 | 00010630374414 | ROGERIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/09/2015 | 300.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/09/2015 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIODO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/09/2015 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/09/2015 | 215.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL E PREIDO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/09/2015 | 200.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/09/2015 | 300.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª RUTE BATISTA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/09/2015 | 300.00 | 00073883808415 | TEREZA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/09/2015 | 4168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004718 | 23/09/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SETORES, NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0004745 | 23/09/2015 | 207328.14 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/09/2015 | 47327.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/09/2015 | 7000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PCA (BALANCO GERAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/09/2015 | 18634.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE OCM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/09/2015 | 10366.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24/09/2015, DA CONTA ANP - ROYALTIES DA ANP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/09/2015 | 137.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24/09/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004720 | 23/09/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/09/2015 | 131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIFUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004749 | 23/09/2015 | 516.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPIAS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004750 | 23/09/2015 | 4128.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004752 | 23/09/2015 | 648.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PRE-ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004753 | 23/09/2015 | 3803.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004754 | 23/09/2015 | 1720.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/09/2015 | 1724.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS, ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/09/2015 | 93.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/09/2015 | 6516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/09/2015 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/09/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO, PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/09/2015 | 3598.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/09/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/09/2015 | 122831.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/09/2015 | 433654.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/09/2015 | 61113.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/09/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO AEI-7153 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004803 | 24/09/2015 | 50104.80 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA CONFORME TOMADA DE PRECOS 004/2014 RELATIVO A 4ª MEDICAO. | 00632014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/09/2015 | 17679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMEBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/09/2015 | 2451.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/09/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/09/2015 | 22173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/09/2015 | 17230.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/09/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/09/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/09/2015 | 3088.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/09/2015 | 16168.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/09/2015 | 250.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/09/2015 | 24902.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/09/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/09/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/09/2015 | 11603.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/09/2015 | 18754.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/09/2015 | 12721.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos (Tv. J. Fco. Nascimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004802 | 24/09/2015 | 49886.30 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO A 6ª MEDICAO, CONFORME CONCORRENCIA DE NUMERO 001/2014 E CONTRATO 130/2014. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/09/2015 | 49525.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/09/2015 | 52973.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/09/2015 | 14256.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/09/2015 | 8176.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/09/2015 | 50200.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/09/2015 | 48157.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004801 | 24/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREWTRAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/09/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/09/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBNANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/09/2015 | 780.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HERBICIDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/09/2015 | 10788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/09/2015 | 9967.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/09/2015 | 11788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/09/2015 | 10008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/09/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/09/2015 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/09/2015 | 9101.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/09/2015 | 9024.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/09/2015 | 250.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOP A EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/09/2015 | 300.00 | 00017268109415 | JOSE COPINO JERONIMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/09/2015 | 1527.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CONSIGNADOS DO MES DE AGOSTO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/09/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NOS TACOGRAFOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO AEI-7153, MMP-9919, MND-9123 E NPX-5181 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004805 | 25/09/2015 | 1326.30 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA DOCE, MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004806 | 25/09/2015 | 352.30 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, MELAO, ESPINAFRE, TOMATES, CENOURA, BATATA INGLESA, ABACAXI,BETERRABA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004807 | 25/09/2015 | 8971.00 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA E OUTROS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004809 | 25/09/2015 | 2321.80 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA DOCE, ABACAXI, MELAO, BETERRABA, MELANCIA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004810 | 25/09/2015 | 3008.70 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO, TOMATES, CENOURA, BATATA DOCE, CEBOLA, MELANCIA, LIMAO, ESPINAFRE ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2015 | 6500.00 | 00001309257485 | DILSON MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DO CORPO MUSICAL DAS BANDAS MARCIAIS ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E HILTON PAULINO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004825 | 28/09/2015 | 234.25 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA DOCE, MACAXEIRA, MELAO, LIMAO, BETERRABA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(CRECHES) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004826 | 28/09/2015 | 2560.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ( POLDA DE CAJU, MANGA, ACEROLA E MARACUJA)CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004830 | 28/09/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) PICAUP HILUX/TOYOTA - PLACAOGC-8735/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2015 | 26900.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004828 | 28/09/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOER QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TAFIFA DE CHEQUE DEVOLVIDOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004829 | 28/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATVO AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2015 | 300.00 | 00034283978434 | JAIME RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUIAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2015 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2015 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2015 | 200.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2015 | 31.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DO MES DE SETEMBRO/2015 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004814 | 28/09/2015 | 4876.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TIJOLOS, CIMENTO E AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE FOSSAS SEPTICA , NA RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004817 | 28/09/2015 | 2793.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, BRITA, CIMENTO E VARAO DE FERRO, DESTINADOS PARA EXECUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUAS FLUVIAIS NAS RUAS JOAO PESSOA E NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004818 | 28/09/2015 | 3192.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL COMO, CIMENTO E AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCADAS NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2015 | 2250.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975 MICRO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE TIMES DE FUTEBOL LOCAL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM CIDADES VIZINHAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004819 | 28/09/2015 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES, CAÇAMBAS E OUTROS) JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004836 | 29/09/2015 | 12380.28 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2015 | 300.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2015 | 86.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004834 | 29/09/2015 | 14330.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (POLPAS DE ACEROLA, MANGA, MARACUJA, CAJU, GOIABA, CAJA ENTRE OUTRAS, P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, PRE-ESCOLAR E MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004835 | 29/09/2015 | 11826.90 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO, TOMATES, CENOURA, BATATA DOCE, ABACAXI, MELANCIA, BETERRABA, INHAME, LIMAO, MELAO CEBOLA ENTRE OUTROS OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCACAO, PRE-ESCOLAR, EJA E AEE, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004840 | 30/09/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004852 | 30/09/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004864 | 30/09/2015 | 8003.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004872 | 30/09/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2015 | 133537.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2015 | 197600.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de setembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/09/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2015 | 52178.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2015 | 25656.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004850 | 30/09/2015 | 135.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004869 | 30/09/2015 | 1196.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004880 | 30/09/2015 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004841 | 30/09/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004853 | 30/09/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004865 | 30/09/2015 | 3203.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004873 | 30/09/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2015 | 17532.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004848 | 30/09/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2015 | 5104.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2015 | 6323.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR PASEP, RELATIVO AO M ES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004861 | 30/09/2015 | 778.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2015 | 1149.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELA DE Nº 001 DO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2015 | 3944.64 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 023 DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRTA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2015 | 12476.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 023 DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA M. DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2015 | 34089.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 023 PARCELA DO ACORDO DE NUMMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA M. DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2015 | 10306.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 023 PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FPM, RELATIVO AO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2015 | 20934.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA CONTA FPM, DO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2015 | 1509.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO DA CONTA FPM DO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2015 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/09/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2015 | 1226.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 30 DE SETEMBRO/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/09/2015 | 10594.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2015 | 4718.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DOM IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2015 | 2035.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2015 | 1604.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2015 | 2418.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE USTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004849 | 30/09/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004862 | 30/09/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004868 | 30/09/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004879 | 30/09/2015 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2015 | 23129.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/09/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/09/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004842 | 30/09/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004874 | 30/09/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2015 | 30722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2015 | 2948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (SCFV) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2015 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DO SRº MARINALDO CABRAL DA SILVA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO., EM CONFORMIDADE COM PROCESSO JUDICIAL 056/2011. REFERENTE MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO., EM CONFORMIDADE COM PROCESSO JUDICIAL 056/2011. REFERENTE MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/09/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa referente, locação de imovel de sua propriedade destinado a servir de anexo da secretaria municipal de bem estar social situado no povoado de Mata Redonda, relativo mes de setembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/09/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/09/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/09/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEMDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES SETEMBRO/2015, DA CONTA 20,450-1, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004847 | 30/09/2015 | 195.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004860 | 30/09/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004867 | 30/09/2015 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVOÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2015 | 55087.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E DA FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004844 | 30/09/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004855 | 30/09/2015 | 490.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2015 | 11032.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004845 | 30/09/2015 | 95.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004857 | 30/09/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004876 | 30/09/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSRTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2015 | 16130.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de setembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004846 | 30/09/2015 | 125.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004858 | 30/09/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004866 | 30/09/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004877 | 30/09/2015 | 79.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2015 | 12888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004843 | 30/09/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004854 | 30/09/2015 | 510.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/09/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/09/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORTA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004839 | 30/09/2015 | 305.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004851 | 30/09/2015 | 4700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004863 | 30/09/2015 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004870 | 30/09/2015 | 292.57 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2015 | 33500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2015 | 12754.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2015 | 32027.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2015 | 26700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2015 | 93930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2015 | 158552.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2015 | 54176.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICVIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2015 | 138560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ORA se empenha para atender AS despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF neste municipio, relativo ao mes de setembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/09/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE BASE DA SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de setembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2015 | 2907.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2015 | 401.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2015 | 208.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPEICAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/09/2015 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2015 | 557.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2015 | 3444.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2015 | 3679.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES COMUNITARIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/09/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2015 | 4486.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005006 | 01/10/2015 | 4100.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2015 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA, NESTE CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2015 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVIOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2015 | 1595.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS POLIESPORTIVO DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/10/2015 | 284.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2015 | 105.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERV IR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2015 | 270.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE SO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2015 | 105.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2015 | 4073.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/10/2015 | 250.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2015 | 250.00 | 00012140842499 | ROSANA MARFIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2015 | 250.00 | 00087349523491 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO E UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009708178438 | RHAYANNE KARLA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2015 | 250.00 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2015 | 250.00 | 00001488329460 | MARIA DA PENHA BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2015 | 250.00 | 00001226534406 | ERIVANILZA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E A COMPRA DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2015 | 150.00 | 00061325929468 | JOACI COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARACOMPRA DE PASSAGENS INTERESSTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2015 | 514.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003797383410 | FRANCISCO GALDINO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE TRIBUTOS E SECREARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2015 | 5533.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2015 | 960.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria municipal de educacao, de lanternagem realizada no veiculo de placa MOK-3212, Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2015 | 850.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005029 | 02/10/2015 | 4932.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/10/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/10/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/10/2015 | 250.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO COMPRA DE DUAS CAMAS DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/10/2015 | 200.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/10/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2015 | 250.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2015 | 250.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DE UM ENXOVAL DE BEBÊ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2015 | 250.00 | 00002141344409 | LUCINALVA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/10/2015 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEEMBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/10/2015 | 200.00 | 00002153957435 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/10/2015 | 200.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/10/2015 | 300.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/10/2015 | 300.00 | 00003367430412 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005030 | 02/10/2015 | 20550.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/10/2015 | 250.00 | 00083997032491 | MARIA ROSINETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/10/2015 | 300.00 | 00008699181418 | JULIANA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005037 | 05/10/2015 | 3666.80 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, NA OCASIÃO DO EVENTO DO EJARTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/10/2015 | 1526.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/10/2015 | 1450.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/10/2015 | 1450.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/10/2015 | 1450.00 | 00004958477470 | MARCOS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/10/2015 | 1450.00 | 00001226523471 | SEVERINO EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE OIRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICONO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/10/2015 | 239.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005036 | 05/10/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/10/2015 | 505.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/10/2015 | 507.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SALA DE EVENTOS E REUNIOES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/10/2015 | 1073.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005045 | 06/10/2015 | 1039.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/10/2015 | 200.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/10/2015 | 200.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/10/2015 | 150.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/10/2015 | 250.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/10/2015 | 130.00 | 00011292456400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/10/2015 | 819.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLIOCO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/10/2015 | 771.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/10/2015 | 1034.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/10/2015 | 291.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0005057 | 07/10/2015 | 276.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/10/2015 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005056 | 07/10/2015 | 4874.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, TORNEIRAS, TIBOS DE CONCRETO, CHICOTE DE 50CM E SIFAO UNIVERSAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/10/2015 | 7227.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de materiais diversos como, pregos, massa acrilica, arame galvanizado, lampadas, camara de ar, peneira, luvas de algodao/borracha, cone sinalizador enytre outros, destinados a secretaria de servicos urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005063 | 08/10/2015 | 3562.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, BRITA, CANO DE ESGOTO, LINHAS, VARAO DE FERRO, CAL, AREIA GROSSO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392015 | 0005064 | 08/10/2015 | 2050.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS ALTA PRESSAO COM FORNO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/10/2015 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAZACAO DE EXAMES EM PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO UMA CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, REALIZADA NO PACIENTE NATANAEL DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005062 | 08/10/2015 | 3638.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, BRITA, VARAO, AREIA, LUVAS DE BORRACHAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EXECUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA E MERCADO PUBLIOC MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005060 | 08/10/2015 | 4721.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/10/2015 | 521.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/10/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005068 | 08/10/2015 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COM PLANEJAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/10/2015 | 250.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 02 COLCHOES POPULAR DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/10/2015 | 250.00 | 00005668005437 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/10/2015 | 150.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/10/2015 | 250.00 | 00032135513415 | JOSÉ RAMOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/10/2015 | 1437.80 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TRAJES DESTINADOS A GURPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SE APRESENTAREM EM FESTA CULTURALDIA DA CONCIENNCIA NEGRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2015 | 6100.00 | 16776404000101 | JM DE ALMEIDA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTOA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-2620, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ENVOLVIDO EM SINISTRO NO DIA 17/06/2015. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRA DE DOCUMENTOS PESSOAAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/10/2015 | 250.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/10/2015 | 150.00 | 00004808318407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/10/2015 | 250.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM ENXOVAL DE BEBÊ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/10/2015 | 200.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica em atraso por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/10/2015 | 2594.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09/10/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/10/2015 | 111.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/10/2015 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE no DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/10/2015 | 1400.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSA EM ALUMINIO TAMANHA 2X4CM, COM TINTA SINTETICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0005087 | 13/10/2015 | 6960.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/10/2015 | 300.00 | 00034376836400 | ERMILTON INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/10/2015 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/10/2015 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/10/2015 | 150.00 | 00006374517407 | VERIDIANA DORNELAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/10/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/10/2015 | 250.00 | 00099194570434 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/10/2015 | 240.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POPOCAS AMANTEIGADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DI DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIAL SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/10/2015 | 250.00 | 00056770138468 | JOSEFA MIRANDA DS CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/10/2015 | 150.00 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/10/2015 | 250.00 | 00092896510400 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/10/2015 | 250.00 | 00032506880453 | IRENE GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/10/2015 | 100.00 | 00006822378413 | WILLIANE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/10/2015 | 250.00 | 00097779075400 | ROSINALDO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/10/2015 | 250.00 | 00009537789403 | GESSYCORRANE GUIMARAES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/10/2015 | 200.00 | 00097918490487 | VILMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/10/2015 | 200.00 | 00001348849495 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/10/2015 | 250.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBÊ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/10/2015 | 150.00 | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/10/2015 | 250.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005103 | 14/10/2015 | 6505.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTOS, LONAS DE FREIOS, EMBREAGENS E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MND-9123 E MMP-9919 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005105 | 14/10/2015 | 11200.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-3907 OEZ-3897 NPX-5181 E OFC-2049 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/10/2015 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIA, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/10/2015 | 44.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 05/10/2015, DA CONTA TRIBUTOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/10/2015 | 84.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 13/10/2015, DA CONTA CIDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/10/2015 | 107.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09/10/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005102 | 14/10/2015 | 5065.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa NQJ-4406 E NPW-2382, da secretaria municipal de saude deste municipio, Conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/10/2015 | 170.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM SOLDAGEM DOS VEÍCULOS QFD-2457 E MNT-6485 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/10/2015 | 150.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA QFF-8217 NPW-2382 E NPS-9864. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/10/2015 | 2727.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/10/2015 | 18870.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/10/2015 | 64099.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/10/2015 | 34488.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/10/2015 | 11840.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS/ POLICLINICA, CON FORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/10/2015 | 140.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM SOLDAGEM DOS VEICULOS DE PLACA RTR-0001 E MOB-1480 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/10/2015 | 90.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA OGA-9756 E RTR-0001. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/10/2015 | 2936.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FABOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/10/2015 | 11853.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/10/2015 | 23.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILLIDADE, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA ICMS, MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EMSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/10/2015 | 520.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SOLDAGEM NOS VEICULOS DE PLACA MMR-2264 AEI-7153 E MMP-9919. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/10/2015 | 150.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPARO NOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA MOK-3212 AEI-7153 OEU-2796 OEZ-3897 E OEZ-3907. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/10/2015 | 52487.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/10/2015 | 28491.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCSACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005130 | 15/10/2015 | 1212.50 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005131 | 15/10/2015 | 1802.50 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/10/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/10/2015 | 250.00 | 00002608620450 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/10/2015 | 250.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/10/2015 | 300.00 | 00044293151400 | SEVERINA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/10/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/10/2015 | 187.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/10/2015 | 219.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FATURA DE TEFONIA FIXA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/10/2015 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/10/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO, AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/10/2015 | 300.00 | 00097779792404 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/10/2015 | 250.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/10/2015 | 250.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/10/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005146 | 16/10/2015 | 210.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/10/2015 | 200.00 | 00002211856403 | TEREZINHA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/10/2015 | 250.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/10/2015 | 200.00 | 00001834255457 | DJANEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE,POR SE TRATAR DE GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/10/2015 | 100.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/10/2015 | 160.00 | 00053137582415 | HELENA DA SILVA GOMES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/10/2015 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/10/2015 | 250.00 | 00009732363452 | INAURA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/10/2015 | 250.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/10/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/10/2015 | 200.00 | 00003262465500 | ROSIANE CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/10/2015 | 250.00 | 00004676342462 | ROSÃNGELA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005168 | 16/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/10/2015 | 250.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/10/2015 | 250.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/10/2015 | 200.00 | 00006092865440 | MARISTELA RAMOS DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM ENXOVAL DE BEBÊ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/10/2015 | 250.00 | 00004772535470 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de passagens rodoviaria estadual, em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carnete deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005144 | 16/10/2015 | 385.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005145 | 16/10/2015 | 260.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005154 | 16/10/2015 | 270.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005153 | 16/10/2015 | 175.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005164 | 16/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005152 | 16/10/2015 | 155.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005169 | 16/10/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISCONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005150 | 16/10/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005147 | 16/10/2015 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005143 | 16/10/2015 | 477.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005166 | 16/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005141 | 16/10/2015 | 3001.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, CONECTORES E OUTRSO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO DE Nº 07/2015 E CONTRATO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005151 | 16/10/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005148 | 16/10/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005149 | 16/10/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/10/2015 | 360.00 | 00011563369451 | YAN RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE, EM CAMPANHA DA SAUDE UTERO E VIDA, REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O SENAC, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0005186 | 19/10/2015 | 7238.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/10/2015 | 203.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DECTAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/10/2015 | 125.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/10/2015 | 135.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 19/10/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/10/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES OUTUB RO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/10/2015 | 69926.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/10/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANTER AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392015 | 0005176 | 19/10/2015 | 24975.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO DE AÇO, ARQUIVO, CADEIRA, MESA, ESTANTES E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/10/2015 | 300.00 | 00006956129485 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005178 | 19/10/2015 | 20550.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/10/2015 | 200.00 | 00007946472439 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/10/2015 | 250.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/10/2015 | 200.00 | 00031212018400 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/10/2015 | 100.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/10/2015 | 200.00 | 00007432721459 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE POR SE TRATAR DE GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005192 | 20/10/2015 | 6933.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/10/2015 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/10/2015 | 150.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA/AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SRº PREFEITO COM DESTINO ALHANDRA/BRASILIA-DF, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 25/09/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/10/2015 | 900.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS, PELO DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A BRASILIA-DF JUNTO AO PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PEDIODO DE 23 A 25/09/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/10/2015 | 520.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, SECRETRAIA DE AGRICULTURA PLACA OFE-3463, MNH-7225 ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/10/2015 | 190.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com manutenção em rodas e pneus de veiculos pertecentes a esta edilidade secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO ERM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/10/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/10/2015 | 3.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FSAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/10/2015 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/10/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA DIA 20/10/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/10/2015 | 1523.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAV OR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA DO DIA 20/10/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/10/2015 | 21886.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO A COMPETENCIA (MES) AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/10/2015 | 1264.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONPETENCIA SETEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/10/2015 | 1000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BANCO COSTA ABERTO E 01 CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM DAMA DE CONCRETO, DESTINADOS A PRACA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005207 | 21/10/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005206 | 21/10/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/10/2015 | 200.00 | 00032921365472 | MANACES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005205 | 21/10/2015 | 7352.67 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SEDE DO MUNICIPAIO E DO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005208 | 22/10/2015 | 5828.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA Á BRASILIA-DF, PARA OS SENHORES MARCELO RODRIGUES DA COSTA (PREFEITO) SERGIO GUIMARÃES DA SILVA (DIRETOR DE CONTROLE INTERNO)E NADJANE DA COSTA ALMEIDA (SECRETARIA DE GABINETE) PARATRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/10/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005210 | 23/10/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM COM POTENCIA DE 10.000 WTS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/142º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005211 | 23/10/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE UTILITARIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 23/14 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/10/2015 | 124.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RRELATIVO AO DIA 23/10/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/10/2015 | 9211.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 23/10/2015, DA CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005216 | 23/10/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005217 | 23/10/2015 | 189990.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO NO MES DE SETEMBRO/15. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 48/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005213 | 23/10/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES TIPO UTILITARIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 23/14 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005214 | 23/10/2015 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (06) SEIS VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 23/14 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005215 | 23/10/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 23/14 2ºTERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005212 | 23/10/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 23/14 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/10/2015 | 232.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTDAOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/10/2015 | 2410.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE (GINASIOS E ESTADIOS DE ESPORTES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/10/2015 | 1128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/10/2015 | 421.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS E AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/10/2015 | 35777.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS N O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/10/2015 | 4444.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ( PSF's, SAMU, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/10/2015 | 7422.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/10/2015 | 356.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM SERVIÇOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/10/2015 | 182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUB E MUNICIPAL GILBEETO VALERIO DA SILVA, N ESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/10/2015 | 155.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/10/2015 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/10/2015 | 208.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/10/2015 | 253.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/10/2015 | 7547.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/10/2015 | 571.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO (MERCADO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/10/2015 | 143.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/10/2015 | 1355.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE BASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/10/2015 | 4863.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/10/2015 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005243 | 27/10/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES DESTA EDILIDADE (JURIDICO, RH, LICITAÇÃO E OUTROS) NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/10/2015 | 266.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/10/2015 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/10/2015 | 48175.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/10/2015 | 19198.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM TORNEAMENTO E USINAGEM DA BALANÇA DO VEICULO MOTONIVELADORA, E CILINDRO DO GIRO E CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/10/2015 | 3349.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/10/2015 | 6516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005244 | 27/10/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/10/2015 | 695.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2015 | 120158.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005245 | 27/10/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/10/2015 | 300.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/10/2015 | 250.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA E COMPRA DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/10/2015 | 323.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005247 | 27/10/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005240 | 27/10/2015 | 5445.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 330 CAMISAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO 24/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005241 | 27/10/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF's, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/10/2015 | 302.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/10/2015 | 407.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005248 | 27/10/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECREATARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005242 | 27/10/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005246 | 27/10/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005261 | 27/10/2015 | 458.20 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/10/2015 | 11788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/10/2015 | 11661.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/10/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/10/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/10/2015 | 2639.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/10/2015 | 42316.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/10/2015 | 49529.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/10/2015 | 7536.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/10/2015 | 52801.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/10/2015 | 49581.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/10/2015 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005305 | 28/10/2015 | 19631.47 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, BASE DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005306 | 28/10/2015 | 26159.09 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, BASE DO SAMU E CAPS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005307 | 28/10/2015 | 9000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COMO RECEITUARIO MEDICOS, CADASTRO INDIVIDUAL E CADASTRO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/10/2015 | 12196.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/10/2015 | 17060.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/10/2015 | 11603.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/10/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/10/2015 | 12008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/10/2015 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/10/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/10/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/10/2015 | 8524.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/10/2015 | 1160.00 | 00028431698870 | SILAS BREDER BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E OUTROS BRINQUEDOS INFANTIS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA (CREAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/10/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005270 | 28/10/2015 | 1286.25 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/10/2015 | 24469.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/10/2015 | 17306.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/10/2015 | 1788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/10/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005265 | 28/10/2015 | 16300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (TESTES COGNITIVOS, GABARITOS COMENTADOS, CARTILHAS EDUCATIVAS E OUTROS) DESTINADOS AO APOIO PEDAGOGICO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/10/2015 | 435408.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005277 | 28/10/2015 | 4934.04 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015 CONTRATO 62/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/10/2015 | 60727.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/10/2015 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/10/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/10/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/10/2015 | 16679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/10/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/10/2015 | 24956.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/10/2015 | 2451.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005268 | 28/10/2015 | 1737.27 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/10/2015 | 17624.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/10/2015 | 22173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/10/2015 | 30.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0005309 | 29/10/2015 | 498.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPS, LIVRO DE PONTO E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0005310 | 29/10/2015 | 566.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, GRAMPEADOR, PRANCHETAS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/10/2015 | 200.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIASL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005311 | 29/10/2015 | 30616.95 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005313 | 30/10/2015 | 3230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005332 | 30/10/2015 | 2820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005338 | 30/10/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005347 | 30/10/2015 | 2196.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005359 | 30/10/2015 | 3820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005368 | 30/10/2015 | 123.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2015 | 401.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2015 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2015 | 2422.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPIOTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2015 | 3679.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COOMUNITARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2015 | 33426.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/10/2015 | 93500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2015 | 109460.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/10/2015 | 26550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NUCLEO DE ATENÇÃO SAÚDE DA FAMILIA - NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2015 | 33500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2015 | 12754.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2015 | 39826.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2015 | 165542.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005508 | 30/10/2015 | 2008.50 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 390 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ENTRE AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005509 | 30/10/2015 | 1440.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM PERFEITA ORDEM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto de PSF, saude da familia neste municipio, relativo ao mes de outubro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIV0O AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/10/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/10/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de outubro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/10/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, EM MATA REDONDANESTE MUNICIPIO RELATIVO.AO MES DE OUTUBRO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/10/2015 | 2275.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FABOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CON TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005317 | 30/10/2015 | 580.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005351 | 30/10/2015 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005363 | 30/10/2015 | 980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005372 | 30/10/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/10/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARFIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005320 | 30/10/2015 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005343 | 30/10/2015 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005354 | 30/10/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005365 | 30/10/2015 | 830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005375 | 30/10/2015 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2015 | 12888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005321 | 30/10/2015 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005335 | 30/10/2015 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005344 | 30/10/2015 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005355 | 30/10/2015 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005366 | 30/10/2015 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005376 | 30/10/2015 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOSMURBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2015 | 58618.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOL, POLDAS DE ARVORES E OUTROS, RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEMNDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECRETARIA DE DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005318 | 30/10/2015 | 547.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005352 | 30/10/2015 | 730.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005364 | 30/10/2015 | 755.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005373 | 30/10/2015 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/10/2015 | 11032.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005319 | 30/10/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005342 | 30/10/2015 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005353 | 30/10/2015 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005374 | 30/10/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2015 | 16130.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005316 | 30/10/2015 | 670.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005341 | 30/10/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005350 | 30/10/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005362 | 30/10/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005371 | 30/10/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2015 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2015 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2015 | 250.00 | 00005797572427 | ALINE DIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2015 | 200.00 | 00006628820408 | ANGELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2015 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2015 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2015 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2015 | 200.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2015 | 250.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2015 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2015 | 300.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª RUTE BATISTA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2015 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2015 | 250.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2015 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2015 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2015 | 300.00 | 00017268109415 | JOSE COPINO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/10/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/10/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/10/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2015 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/10/2015 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/10/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2015 | 250.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/10/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2015 | 200.00 | 00084120096491 | MARI APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/10/2015 | 250.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/10/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/10/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/10/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/10/2015 | 250.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2015 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/10/2015 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/10/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/10/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/10/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/10/2015 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/10/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/10/2015 | 300.00 | 00056786999468 | MARINEZ ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/10/2015 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2015 | 200.00 | 00056000049820 | METON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/10/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2015 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/10/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/10/2015 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/10/2015 | 250.00 | 00097779075400 | ROSINALDO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/10/2015 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/10/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2015 | 250.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2015 | 150.00 | 00006374517407 | VERIDIANA DORNELAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2015 | 2948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2015 | 32298.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005510 | 30/10/2015 | 787.95 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 153 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIA, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, DE JULHO A OUTUBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005511 | 30/10/2015 | 855.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/10/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE OUTUB RO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/10/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCAIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMIALIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locacao de 01 imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretaria de BEM ESTAR SOCIAL, no povoado de MATA REDONDA, relativo ao mes de outubro/2015, con forme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/10/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES OUTUBRO/2015, DA CONTA 20.343-2, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES OUTUBRO/2015, 20.450-1, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005323 | 30/10/2015 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005336 | 30/10/2015 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIELSEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005345 | 30/10/2015 | 79.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005357 | 30/10/2015 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005378 | 30/10/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/10/2015 | 23429.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005506 | 30/10/2015 | 638.60 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO PREDIO DESTA EDILIDADE,. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005507 | 30/10/2015 | 460.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/10/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005322 | 30/10/2015 | 520.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2015 | 12563.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2015 | 10378.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA 24ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/10/2015 | 1163.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA (2ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 0536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/10/2015 | 3972.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 0224/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/10/2015 | 5155.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DECIMA SEGUNDA (12ª) EM FAVOR DO INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/10/2015 | 6367.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/10/2015 | 34327.63 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005356 | 30/10/2015 | 455.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005377 | 30/10/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/10/2015 | 8528.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2015 | 3825.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DE DIVERSAS FOLHAS PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUNRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2015 | 5789.56 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPEICAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2015 | 208.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2015 | 557.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (EN DEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2015 | 1589.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2015 | 2418.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2015 | 2143.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2015 | 934.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPEICAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM PASEP, RELATIVO AO DIA 30/10/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/10/2015, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2015 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO DO DIA 30/10/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE DOC TED/ELETRONICO, EM CONTA DESTA EDILIDADE (2664-6 TRIBUTOS). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2015 | 209.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/10/2015 | 2040.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR E, FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/10/2015 | 1235.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EM CONTA DIA 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/10/2015 | 180.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2015, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, DA CONTA 10.659-3 CIDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/10/2015 | 44.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2015, RETIDO EM COTA FEX. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (10.434-5). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005315 | 30/10/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005334 | 30/10/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005340 | 30/10/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005349 | 30/10/2015 | 790.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005361 | 30/10/2015 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005370 | 30/10/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/10/2015 | 17532.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005324 | 30/10/2015 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005337 | 30/10/2015 | 730.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005346 | 30/10/2015 | 76.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005358 | 30/10/2015 | 530.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIONETE DO PREFEITO MUNICIPALE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005367 | 30/10/2015 | 915.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005379 | 30/10/2015 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO,RIA MUNICIPAL DE CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005314 | 30/10/2015 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005333 | 30/10/2015 | 3003.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/20153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005339 | 30/10/2015 | 311.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005348 | 30/10/2015 | 5120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005360 | 30/10/2015 | 6456.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005369 | 30/10/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2015 | 9346.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE OUUTBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005424 | 30/10/2015 | 175.10 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/10/2015 | 200267.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/10/2015 | 131147.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUNBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de outubro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOXUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/10/2015 | 32402.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/10/2015 | 19827.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005588 | 03/11/2015 | 1100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005599 | 03/11/2015 | 164696.74 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E 3º ADITIVO DO PREGÃO 48/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005598 | 03/11/2015 | 60.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio à cobertura vacinal do rebanho dos produtores familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/11/2015 | 3075.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1500 DOSES DE VACINAS CONTA FEBRE AFTOSA, E 150 SERINGAS DE 200ML PARA VACINACAO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005589 | 03/11/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005573 | 03/11/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005596 | 03/11/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/11/2015 | 38322.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 EM FAVOR DO INSS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005572 | 03/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005597 | 03/11/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005600 | 03/11/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/11/2015 | 300.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR DILIGENCIA A FAVOR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005574 | 03/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/11/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0005582 | 03/11/2015 | 7151.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CASAMENTOS CIVIL E OUTROS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO E OPUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005585 | 03/11/2015 | 2900.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005590 | 03/11/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/11/2015 | 250.00 | 00007561308400 | ROMOALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMOPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/11/2015 | 219.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de outubro/2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005593 | 03/11/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005584 | 03/11/2015 | 550.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO PORTAO DE FERRO DO ESTADIO O SILVAO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005592 | 03/11/2015 | 60.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005583 | 03/11/2015 | 13630.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 28/09 A 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005595 | 03/11/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005594 | 03/11/2015 | 95.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/11/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/11/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005591 | 03/11/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005575 | 03/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005587 | 03/11/2015 | 528.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005616 | 04/11/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005617 | 04/11/2015 | 4510.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS (RECARGA) DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/11/2015 | 60.00 | 00009591941420 | SEVERINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/11/2015 | 300.00 | 00072650877472 | IRENE LEONARDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/11/2015 | 300.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/ÁGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/11/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/11/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/11/2015 | 300.00 | 00001617751448 | MARAIZA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/11/2015 | 60.00 | 00001958854492 | SEVERINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/11/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/11/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/11/2015 | 880.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/11/2015 | 500.00 | 00071861556420 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE (20347-5). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/11/2015 | 3038.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAV OR DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0005620 | 05/11/2015 | 2112.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005628 | 06/11/2015 | 6500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS QFF-1367, OEY-7534, NPW-2382, MOB-1480 E NPS-9864 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005629 | 06/11/2015 | 3410.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS QFF-8217, QFD-1367, OEY-7534, NPW-2382, MOB-1480 E NPS-9864 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/11/2015 | 1600.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/11/2015 | 187.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERV ICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/11/2015 | 1074.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/11/2015 | 1060.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/11/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/11/2015 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a pagamento de contas de agua/energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/11/2015 | 200.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/11/2015 | 250.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005627 | 06/11/2015 | 4200.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇAS AUTOMOTIVAS (PASTILHA DE FREIOS, CORREIA DENTADA, PIVOR DE SUSPENSÃO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA-9756 LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/11/2015 | 3000.00 | 00033512140491 | GRISMARIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE ROUPAS FOLCLORICAS DESTINADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS NOS PROJETOS CULTURAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/11/2015 | 1450.00 | 00081836155468 | MARISA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO ROUPAS DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DE COCO DE RODA E FREVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/11/2015 | 200.00 | 00014744082491 | GILSON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/11/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005637 | 09/11/2015 | 115.75 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FUBÁ), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005638 | 09/11/2015 | 371.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005639 | 09/11/2015 | 5039.33 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005640 | 09/11/2015 | 9319.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005641 | 09/11/2015 | 2333.35 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, EJA, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005642 | 09/11/2015 | 2040.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005635 | 09/11/2015 | 950.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GIRICA E CARRINHO DE MAO, DESTINADOS PARA AUXILIO NA COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005636 | 09/11/2015 | 3080.06 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, CAPS, SAMU, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/11/2015 | 57387.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS (DIVERSOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2015 | 2753.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE OUTUBRO/2015 PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO CAPS SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/11/2015 | 18775.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/11/2015 | 36026.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 FOOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/11/2015 | 8683.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, MES DE OUTUBRO/2015 DO PESSOAL CPONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00005543920890 | FRANCISCA NILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANRA RELATIVO A 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005654 | 10/11/2015 | 531.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TINTAS ACRÍLICAS E ESMALTEC DESTINADAS A PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE CONFORNME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/11/2015 | 1600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/11/2015 | 900.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VCALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICA NAS CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA E JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/11/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/11/2015 | 53157.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/11/2015 | 27136.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAV OR DO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, FOLHA PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005655 | 10/11/2015 | 891.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPOISÇÃO NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/11/2015 | 7058.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENCA RELATIVO AO MES DE SEWTEMBRO/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/11/2015 | 5207.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A 13ª (decima terceira) PARCELA DE ACORDO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/11/2015 | 2590.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO/2015 (CONTRATADOS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/11/2015 | 1254.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASILIA-DF, PARA O SENHOR SERGIO GUIMARAES DA SILVA, DIRETOR DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONT0 EM CONTA DO DIA 10/11/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/11/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM DESCONTO EM CONTA, EM FAVOR DO INSS, DO DIA 10/11/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/11/2015 | 1537.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM DESXCONTO EM CONTA, EM FAVOR DO INSS DO DIA 10/11/2015, DA COBTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/11/2015 | 65.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATRIVO AO DIA 10/11/2015 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/11/2015 | 72485.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/11/2015 | 2936.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BVEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/11/2015 | 12200.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0005674 | 10/11/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/11/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/11/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/11/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIOAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005672 | 10/11/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOTIPO, CARRO DE SOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PLACA MMX-7271, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/11/2015 | 300.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARACOMPRA DE PASSAGENS TERESTRE INTER-ESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005671 | 10/11/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPOM PASSEIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PLACAS HOI-4316, MOM-5754, MOA-5801 E NPS-0049, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/11/2015 | 200.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/11/2015 | 300.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUMHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE CASAL, POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/11/2015 | 250.00 | 00009205743437 | JOSE SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/11/2015 | 250.00 | 00070786905409 | ALICE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/11/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/11/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/11/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/11/2015 | 256.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/11/2015 | 123.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO POSTO DE PSF SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005687 | 13/11/2015 | 2022.24 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005688 | 13/11/2015 | 4254.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUIASICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005694 | 13/11/2015 | 258.43 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005697 | 13/11/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a INTERNET, a secretaria municipal de saúde, relativo aos meses de outubro/novembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/11/2015 | 3200.00 | 00067421008420 | VALDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO COM LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO E COLOCACAO DAS MESMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005689 | 13/11/2015 | 7200.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL, COM ARBITRO, ASSISTENTES TIPO BANDEIRINHAS E AUXILIARES SENDO TODOS CREDENCIADOS PELA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005695 | 13/11/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/11/2015 | 200.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para custear passagens rodoviaria estadual em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005685 | 13/11/2015 | 1386.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO 0036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/11/2015 | 905.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/11/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/11/2015 | 787.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005696 | 13/11/2015 | 6615.36 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, FECHADURAS, PORTAS, DOBRADICAS ENTRES OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CREUZA RAQUEL PEREIRA JANUARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005700 | 16/11/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado com acesso a internet a secretaria municipal de educacao, relativo aos meses outubro/novembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005705 | 16/11/2015 | 2300.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005716 | 16/11/2015 | 11570.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIELSEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005723 | 16/11/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005706 | 16/11/2015 | 1463.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005717 | 16/11/2015 | 3889.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005724 | 16/11/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005721 | 16/11/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005730 | 16/11/2015 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005701 | 16/11/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado com acesso a internet a secretaria municipal de administracao desta edilidade, rrelativo aos meses outubro/novembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005714 | 16/11/2015 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005720 | 16/11/2015 | 820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005729 | 16/11/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005713 | 16/11/2015 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFOFME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005702 | 16/11/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado de acesso a internet a secretaria municipal de bem estar social, relativo aos meses outubro/novembro/2015, conforme documento | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005707 | 16/11/2015 | 1850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005725 | 16/11/2015 | 185.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005698 | 16/11/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado de acesso a internet a secretaria municipal de transporte deste municipio de Alhandra, relativo aos meses de outubro/novembro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005710 | 16/11/2015 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005726 | 16/11/2015 | 165.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005699 | 16/11/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a internet a secretaria municipal de esporte, relativo aos meses de outubro/novembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005709 | 16/11/2015 | 565.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005703 | 16/11/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado de acesso a de internet a secretaria municipal de servicos urbanos, relativo aos meses outubro/novembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005712 | 16/11/2015 | 1232.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005719 | 16/11/2015 | 3900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005728 | 16/11/2015 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005704 | 16/11/2015 | 3590.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005715 | 16/11/2015 | 8753.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005722 | 16/11/2015 | 873.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2015 | 145.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS REALIZADOS EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005711 | 16/11/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005718 | 16/11/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005727 | 16/11/2015 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005731 | 16/11/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005733 | 16/11/2015 | 4817.30 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, CIMENTO, AREIA, BRITA E VARAO DE FERRO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS MARGENS DA PB.034 NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005708 | 16/11/2015 | 490.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005734 | 17/11/2015 | 3611.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção (substituicao) no veiculo de placa NQJ-4406, da secretaria municipal de saude Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005739 | 17/11/2015 | 680.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinado ao veiculo de placa MNT-6485, Da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005740 | 17/11/2015 | 2235.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa MNT-6485 E NPW-2382, da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/11/2015 | 126.42 | 20218207000144 | RG CO. VAREJISTAS DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIR DURANTE A PALESTRA COM O TEMA COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANACAS E ADOLESCENTE, REALIZADA NO,LAR PEQUENO DAVI SITUIADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/11/2015 | 132.25 | 17822797000105 | MARIA LUCIA SILVA DE LIMA - PANIFICADORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E ROCAMBOLE, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A PALESTRA REALIZADA NO LAR PEQUENO DAVI SITUADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, COM O TEMA COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/11/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/11/2015 | 500.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados, com reparo em pneus, rodas entre outros realizados em veiculos pertecentes a secretaria municipal de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005741 | 18/11/2015 | 6803.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIS EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005749 | 18/11/2015 | 550.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005759 | 18/11/2015 | 145.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005750 | 18/11/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005758 | 18/11/2015 | 183.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005757 | 18/11/2015 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/11/2015 | 126.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18/11/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/11/2015 | 9383.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 18/11/2015 DA CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/11/2015 | 7.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO, PASEP, RELATIVO AO DIA 09/11/2015 DA CONTA TRIBUTOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005751 | 18/11/2015 | 220.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005742 | 18/11/2015 | 3110.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA OFC-6758, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005743 | 18/11/2015 | 3102.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA OFC-6758, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005747 | 18/11/2015 | 3606.62 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CANOS, COLA, CIMENTO, PORTA, FECHADURAS, TORNEIRAS, CHUVEIRO, DOBRADICAS ENTRES OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF I, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005748 | 18/11/2015 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005763 | 18/11/2015 | 3110.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de pneus, destinados para reposicao em veiculos da secretraia municipal de saude deste municipio, placas QFD-2457 e NPS-9864, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/11/2015 | 1100.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados de coreografo, na Banda Marcial ALFREDO JOSE DE CARVALHO do povoado de Mata Redonda neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005752 | 18/11/2015 | 198.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005755 | 18/11/2015 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005745 | 18/11/2015 | 1241.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES, DESTINADOS PARA EFETIVACAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005756 | 18/11/2015 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/11/2015 | 640.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUZENTAS (200) CADEIRAS E TRINTA (30) MESAS, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ALHANDRA NO DIA 28/08/2015 NO GINASIO DE POLIESPORTIVO O WILSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005753 | 18/11/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005754 | 18/11/2015 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005764 | 19/11/2015 | 15128.30 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, PSF's), PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA. CONFORME DOCUMENO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005771 | 19/11/2015 | 35319.72 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PATOLOGICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2015 NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO 23/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/11/2015 | 250.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D"AGUA EM TRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/11/2015 | 300.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/11/2015 | 294.68 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO #PARTIUFEST PROMOVIDO PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/11/2015 | 23.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (2664-6 TRIBUTOS). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0005766 | 19/11/2015 | 184277.33 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/11/2015 | 42.31 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TAXAS DE SERVICOS DE TS: DISPENSA DE LICENÇA NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0005769 | 19/11/2015 | 11350.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, GRIDS, ESTRUTURA DE BOX E DISCIPLINADORES DESTINADOS AOS DOIS DIAS DE EVENTO DO DESFILE CIVI NESTE MUNICIPIO, NA SEDE E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/11/2015 | 75.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PENAE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/11/2015 | 1850.00 | 00005495319478 | ARIOSVALDO JOSE DA LUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, FLAMULAS E ESTANDARTE OFICIAL PARA O DESFILE CIVICO/2015 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005778 | 20/11/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO HILUX PLACA OGC-8735 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/11/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/11/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/11/2015 | 2.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/11/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005782 | 20/11/2015 | 7208.37 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005781 | 20/11/2015 | 49999.71 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005779 | 20/11/2015 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAMINHÔES COMPACTADORES E COM CARROCERIA) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005783 | 20/11/2015 | 4623.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS, CIMENTO, VARAO DE FERRO, AREIA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005787 | 23/11/2015 | 10711.35 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MATER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO, PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, BASE DO SAMU E CAPS, COFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005792 | 23/11/2015 | 1181.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PREDIOS DE ORGAOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU E PSF-MATA REDONDA I) ONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/11/2015 | 425.00 | 06223657000102 | JOÃO PAULO PESSOA DE ARAUJO COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO PROJETO #PARTIUFEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTES DE FAMILIARES PARA PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/11/2015 | 11.00 | 03056218000156 | MEDMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR EMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005791 | 23/11/2015 | 1354.20 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/11/2015 | 250.00 | 00001954467478 | LINDALVA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005789 | 23/11/2015 | 1627.36 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/11/2015 | 950.00 | 00004002900495 | ROSELY AZEVEDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM ORGANIZAÇÃO E APOIO A II CONFERENCIA TERRITORIAL (MATA SUL) DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005790 | 23/11/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS SANSUNG, DESTINDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005796 | 24/11/2015 | 7530.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACAS MMP-9919 E NPU-7961, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392015 | 0005799 | 24/11/2015 | 17110.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES (MOBILIARIO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005801 | 24/11/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E 2º ADITIVO PP 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/11/2015 | 400.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE MANUTENÇÃO DO FORRO DE PVC (RETIRADA DE CAIBOS DE SUSTENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO) NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/11/2015 | 143.49 | 17822797000105 | MARIA LUCIA SILVA DE LIMA - PANIFICADORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIONARIOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005795 | 24/11/2015 | 3282.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/11/2015 | 300.00 | 00070618805460 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/11/2015 | 300.00 | 00055189970434 | JOAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005794 | 24/11/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTEINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E 2º ADITIVO PP 17/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005800 | 24/11/2015 | 24277.09 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES DOS REFERIDOS LOCAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÔES DA CÂMARA TECNICA, COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL MATA ATLANTICA, II OFICINA DA PROGRAMAÇÃOGERAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (PGASS) E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/11/2015 | 300.00 | 00003550061463 | SELY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO 10º CONGRESSO DE HIV/AIDS E 3º CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005822 | 25/11/2015 | 2260.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO (REPARO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR E OUTROS) NOS VEICULOS DE PLACA OEY-7534 E NPS-9864 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005824 | 25/11/2015 | 2050.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO (REPARO EM MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA ELETRICO, BICOS INJETORES) NO VEICULO DE PLACA MOB-1480 LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/11/2015 | 46947.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/11/2015 | 44796.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/11/2015 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/11/2015 | 54066.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 25/11/2015 | 6548.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/11/2015 | 49818.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005871 | 25/11/2015 | 8900.21 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 21/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/11/2015 | 32927.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/11/2015 | 33500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005875 | 25/11/2015 | 12000.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO KOMBI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, POLACAS OGA-9366, KKR-3261, OEZ-8885, MND-1824 E OFH-9954, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/11/2015 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/11/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos (Tv. J. Fco. Nascimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005819 | 25/11/2015 | 47758.08 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUN ICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 0001/2014, CONTRATO 130/2014, REFERENTE A 7ª(setima) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/11/2015 | 12196.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/11/2015 | 17362.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/11/2015 | 12103.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/11/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/11/2015 | 3217.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/11/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/11/2015 | 10781.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/11/2015 | 11788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/11/2015 | 12242.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/11/2015 | 12008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/11/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/11/2015 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN SITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/11/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/11/2015 | 8524.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/11/2015 | 300.00 | 00000633450561 | MARIA HELENA GUIMARÃES FREIRE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/11/2015 | 500.00 | 00003729771469 | ANDRE S. SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AREALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/11/2015 | 200.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/11/2015 | 300.00 | 00010120571439 | HILDO BRITO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/11/2015 | 300.00 | 00004992574483 | MARIA DE FATIMA SILVA DE VASCONCELOSRUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/11/2015 | 200.00 | 00009061285445 | CLÉCIO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/11/2015 | 100.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/11/2015 | 300.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 25/11/2015 | 1788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 25/11/2015 | 1733.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/11/2015 | 26479.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/11/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/11/2015 | 16518.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/11/2015 | 200.00 | 00001407061437 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/11/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA SESTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/11/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA SETIMA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/11/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/11/2015 | 16406.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NUCLEO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/11/2015 | 22173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/11/2015 | 48088.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/11/2015 | 23129.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/11/2015 | 2458.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/11/2015 | 16679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 25/11/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO.LATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/11/2015 | 19488.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005877 | 25/11/2015 | 8500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TALÕES PARA COBRANÇA DE FEIRA) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/11/2015 | 1900.00 | 00008699557485 | DIVANE BRONZEADO DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRES) BOTAS DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFICO DAS BANDAS MARCIAIS HILTON PAULINO DE SOUZA E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, DESTINADAS AUTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES CIVICAS DO DESFILE ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005820 | 25/11/2015 | 50422.74 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE A 5ª MEDICAO, CONFORME TO Nº 0004/2014. | 00632014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/11/2015 | 439345.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO9 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0005829 | 25/11/2015 | 3900.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE (PAPEL, EMBORRACHADO, CARTOLINAS, CANETAS E OUTROS). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/11/2015 | 40000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/11/2015 | 83668.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/11/2015 | 60451.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de mobiliários, equip, mat. perm. para a Secretaria de Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/11/2015 | 2300.00 | 22086502000110 | MAISMUSIC COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (STANER ATIVA SR-315ª), DESTINADA A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTLIZAÇÃO NOS EVENTOS E FORMAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/11/2015 | 198561.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/11/2015 | 130591.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUINDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005826 | 25/11/2015 | 1620.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E REPARO (SISTEMA ELETRICO, VOLANTE E OUTROS) NO VEICULO DE PLACA MNH-7225 LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005827 | 25/11/2015 | 8040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FAROL, ROLAMENTO, CILINDRO DE GIRO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, RETROESCAVADEIRA E VEICULO DE PLACA MNH-7225 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/11/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/11/2015 | 3349.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/11/2015 | 17532.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/11/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/11/2015 | 6516.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/11/2015 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005902 | 26/11/2015 | 5680.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS( CUICA, RADIADOR, BATERIA E OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEU-2796 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005903 | 26/11/2015 | 4990.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (RADIADOR, CUICA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAIO DE PLACA OEZ-3897 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005904 | 26/11/2015 | 2830.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA OEZ-3897, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005905 | 26/11/2015 | 2700.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OEU-2796, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/11/2015 | 4010.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 025ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005884 | 26/11/2015 | 2200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS PARA PROCESSO E OUTROS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/11/2015 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/11/2015 | 300.00 | 00000895841479 | GILVANIA DE OLIVEIRA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/11/2015 | 300.00 | 00097779148491 | GENIL ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/11/2015 | 2948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/11/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/11/2015 | 31510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/11/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005899 | 26/11/2015 | 6880.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CARTILHAS EDUCATIVAS, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCO DE RASCUNHOS E OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/11/2015 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exames medicos em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/11/2015 | 2364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCILA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/11/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/11/2015 | 11032.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/11/2015 | 15830.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/11/2015 | 58760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/11/2015 | 12888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/11/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/11/2015 | 35176.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/11/2015 | 171167.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/11/2015 | 46196.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/11/2015 | 86770.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE |(PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/11/2015 | 13654.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005900 | 26/11/2015 | 7260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) TALONARIOS DE RECEITUARIOS TIPO B COM CINQUENTA FOLHAS CADA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, PSF's, SAMU E POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0005907 | 26/11/2015 | 19070.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES TIMBRADOS, CARTILHAS EDUCATIVAS, PANFLETOS, FOLDERS, FICHAS MEDICAS, FORMULARIOS E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO PROMOVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/11/2015 | 11975.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO, HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE PSF EN TRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005922 | 27/11/2015 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI , DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, PLACAS NQS-7446 E NPS-6845, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005923 | 27/11/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015, PLACA KFD-8934, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005920 | 27/11/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/11/2015 | 34655.43 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA 025ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/11/2015 | 10477.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 025ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/11/2015 | 12683.32 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 025ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/11/2015 | 1175.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 003ª (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/11/2015 | 6412.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FENTO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005908 | 27/11/2015 | 7401.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005909 | 27/11/2015 | 20661.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA, MAIS EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL).CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/11/2015 | 650.00 | 00001589619439 | JÉSSICA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AO EVENTO DO PROERD, REALIZADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E CMEI JOSEFA AMBRÓSIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/11/2015 | 1050.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENCAO E REPARO NO TACOGRAFO DO VEICULO MERCEDEZ DE PLACA AEI-7153 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/11/2015 | 7812.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS ´PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS COMO, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLRAS DA REDE MUNICIPAL ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005921 | 27/11/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO, UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. PLACAS-OFY-4290 E MNV-1594. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/11/2015 | 130.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS E RODAS DO VEICULO F-4000 PLACA MNH-7225 E MOTOCICLETA DE PLACA MOM-6653. LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2015 | 2478.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APIO AO AGRICULOR, MERCADO, MATADOURO, CEMITERIOS PUBLICO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2015 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006044 | 30/11/2015 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006055 | 30/11/2015 | 2910.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006062 | 30/11/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006124 | 30/11/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006058 | 30/11/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006068 | 30/11/2015 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006133 | 30/11/2015 | 115.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2015 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005937 | 30/11/2015 | 426.85 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA E JULIETA FRANCISCA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005938 | 30/11/2015 | 227.45 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA E JULIETA FRANCISCA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005939 | 30/11/2015 | 890.25 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, EJA). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005940 | 30/11/2015 | 2943.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, MAIS EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2015 | 1527.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO/2015, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2015 | 1573.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2015 | 292.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006043 | 30/11/2015 | 6200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006054 | 30/11/2015 | 10230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006061 | 30/11/2015 | 364.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EANOL HIDRAADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel relativo ao mes de novembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006123 | 30/11/2015 | 600.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2015 | 294.28 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO-IERELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SERVIR OS PARTICIPANTES DO PROGARMA ERRADICACAO DAS DROGAS, EM OCASIAO DA PALESTRA REALIZADA N O DIA 26/11/2015 NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA DIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FA VOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/11/2015 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/11/2015 DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2015 | 1.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/11/2015 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2015 | 44.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/11/2015 DA CONTA CEX, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006051 | 30/11/2015 | 565.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO MES NOVEMBRO/2015 CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2015 | 1241.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AP PROCESSO DE NUMERO 10.467.402.645/2010-30/60, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILILDADE, DOC/TED ELETRONICO, MES DE NOVEMBRO/2015 DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2015 | 196.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2015 | 162.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COMPENSAÇÃO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006131 | 30/11/2015 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2015 | 5125.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006052 | 30/11/2015 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006057 | 30/11/2015 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006067 | 30/11/2015 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006132 | 30/11/2015 | 183.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2015 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2015 | 202.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2015 | 176.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2015 | 304.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2015 | 5034.00 | 09191479000408 | BABY SHOPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL (FRALDAS, MAMADEIRA, TOALHAS E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2015 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2015 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2015 | 250.00 | 00005797572427 | ALINE DIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2015, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2015 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/15. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2015 | 250.00 | 00084034475404 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª ANGELICA RAMIRES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2015 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2015 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2015 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DXE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2015 | 200.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2015 | 250.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2015 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2015 | 300.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª RUTE BATISTA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2015 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2015 | 250.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE N OVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2015 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender atender despesa com ajuda financeira de cunho social, apra pagamento de aluguel de residencia por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEANDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2015 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2015 | 250.00 | 00041452968420 | MILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A SRª MARLENE BELMIRO BEZERRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADA PELO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, relativo ao mes de novembro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2015 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMNRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2015 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2015 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2015 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2015 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2015 | 250.00 | 00032921365472 | MANACES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2015 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2015 | 250.00 | 00097779075400 | ROSINALDO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2015 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª JECYLENE SILVINO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2015 | 150.00 | 00006374517407 | VERIDIANA DORNELAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2015 | 250.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2015 | 200.00 | 00084120096491 | MARI APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2015 | 250.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMWNTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2015 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2015 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2015 | 150.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2015 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006045 | 30/11/2015 | 1195.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006063 | 30/11/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO A0 MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel destinado ao fundionamento da secretaria de bem estar social no povoado de Mata Redonda neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUN ICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006125 | 30/11/2015 | 230.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2015 | 312.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2015 | 276.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CENTRO II. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2015 | 194.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2015 | 174.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2015 | 393.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015 EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006042 | 30/11/2015 | 5468.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006053 | 30/11/2015 | 5777.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006060 | 30/11/2015 | 490.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EANOL HIDFRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE N0VEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto de PSF neste municipio, relativo ao mes de n ovembro/2015 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de novembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO, MES NOVEMBRO/2015 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006122 | 30/11/2015 | 520.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2015 | 174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006049 | 30/11/2015 | 320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006056 | 30/11/2015 | 860.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006065 | 30/11/2015 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006129 | 30/11/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2015 | 164.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2015 | 170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006046 | 30/11/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM0 LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, COFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006126 | 30/11/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2015 | 1204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PRACA SAO SEBASTIAO E ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2015 | 46452.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATTIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0006007 | 30/11/2015 | 9585.04 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA N O PERIODO DE 01 A 25/11/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006050 | 30/11/2015 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006059 | 30/11/2015 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006066 | 30/11/2015 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES ENTRE OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE CO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006130 | 30/11/2015 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2015 | 225.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006048 | 30/11/2015 | 720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006064 | 30/11/2015 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EANOL HODRAADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de novembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006128 | 30/11/2015 | 145.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2015 | 1989.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO O PEDROSAO, O WILSAO, O RINALDAO ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006047 | 30/11/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006127 | 30/11/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0006141 | 01/12/2015 | 5025.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com servicos prestados na confeccao de taloes de receituario medico, ficha domiciliar, receituario de controle especial entre outros, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006145 | 01/12/2015 | 4850.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/12/2015 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREMTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/12/2015 | 1039.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/12/2015 | 1009.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/12/2015 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/12/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0006154 | 01/12/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/12/2015 | 25640.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/12/2015 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/12/2015 | 16726.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE NEGOCIACAO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E TELEMAR RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DOS ANOS 2009 A 2012, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006153 | 01/12/2015 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS COM GERENCIAMENTO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006135 | 01/12/2015 | 5611.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006136 | 01/12/2015 | 5339.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUN DOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006142 | 01/12/2015 | 5092.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional EJA, conforme documento, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006143 | 01/12/2015 | 5041.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional MAIS EDUCACAO, conforme documento, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006144 | 01/12/2015 | 4260.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do ensino FUNDAMENTAL, conforme documento, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006149 | 01/12/2015 | 264546.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (LAPIS. BORRACHAS, APONTADORES E OUTROS), DESTINADOS FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O PROXIMO ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006150 | 01/12/2015 | 1920.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/12/2015 | 750.00 | 00078981280444 | NEIDJA NUNES BORGES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com concessao de diarias, com deslocamento da servidora acima mencionada participar da 10ª conferencia Nacional de Assistencia Social, realizada em Brasilia-DF nos dias 06 a 10/12/2015, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/12/2015 | 1700.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA RESOLKVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VEICULO DE COBALT-PLACA/OFH-1134, JUN TO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/12/2015 | 108.00 | 00005458473469 | FABIANA GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE 01 TORTA (DOCE) DESTINADA A SER DISTRIBUIDA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 27/11/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/12/2015 | 300.00 | 00073882860472 | JAUSINETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/12/2015 | 300.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ENTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/12/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/12/2015 | 3000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE TIPO MICRO ONIBUS, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS PLACA OGC-7975/PB DESTINADO PARA TRANSPORTAR FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADE BEM COMO NA CIDADE DE OLINDA-PE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE -PB NO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/12/2015 | 500.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PALESTRA DE ABERTURA COM O TEMA SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS, DIREITO DO POVO BRASILEIRO, NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/12/2015 | 3952.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO SUPER LYRA TINTO BRANCO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/12/2015 | 1700.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAREES AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006164 | 03/12/2015 | 972.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/12/2015 | 1440.00 | 00079801749415 | CLEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA REALIZACAO DE EXAMES DE FAIXAS )TESTES) DE ALUNOS DE TAEKWONDO DA SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006163 | 03/12/2015 | 3968.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006165 | 03/12/2015 | 1969.66 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/12/2015 | 5064.50 | 00006262383409 | IVONE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/12/2015 | 24452.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO/2015, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/12/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/12/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/12/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/12/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/12/2015 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/12/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/12/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/12/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMEN TO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/12/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/12/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA SETIKMA (17ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/12/2015 | 50190.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/12/2015 | 22909.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 07/12/2015 | 14758.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (NUCLEO DE MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/12/2015 | 2580.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/12/2015 | 15345.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/12/2015 | 18785.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/12/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO DE PENSÃO POR ACIDENTE, EM FAVOR DE SRª LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/12/2015 | 119.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE IN FO E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165, DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/12/2015 | 1000.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA E CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/12/2015 | 800.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE PINTURA DO VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MOK-3212 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/12/2015 | 56019.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/12/2015 | 124823.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/12/2015 | 17641.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/12/2015 | 437857.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/12/2015 | 7151.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/12/2015 | 6403.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/12/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/12/2015 | 3684.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/12/2015 | 300.00 | 00005249234429 | EDVALDO COPRREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/12/2015 | 1788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/12/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 07/12/2015 | 21977.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/12/2015 | 17178.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/12/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/12/2015 | 2330.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/12/2015 | 3170.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CEO E POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006187 | 07/12/2015 | 19107.32 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 CONTRATO Nº 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0006193 | 07/12/2015 | 4224.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/12/2015 | 35562.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/12/2015 | 53883.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/12/2015 | 52956.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/12/2015 | 6146.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/12/2015 | 12369.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 07/12/2015 | 39501.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 07/12/2015 | 7951.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/12/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/12/2015 | 9785.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/12/2015 | 18488.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/12/2015 | 10227.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/12/2015 | 10621.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/12/2015 | 9850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/12/2015 | 11722.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIKRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/12/2015 | 2639.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/12/2015 | 4583.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO ECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/12/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/12/2015 | 11644.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/12/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º SALARIO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 07/12/2015 | 6972.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/12/2015 | 500.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRTARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/12/2015 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/12/2015 | 300.00 | 00038835975468 | JEOVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/12/2015 | 250.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/12/2015 | 300.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006234 | 08/12/2015 | 13318.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, PAES DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006235 | 08/12/2015 | 402.00 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AEE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006237 | 09/12/2015 | 6636.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE FUNERAIS COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0006238 | 09/12/2015 | 14358.04 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 DEPOSIUTO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DISPENSA 003/2015 E CONTRATO Nº 101/2015. | 00022015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006236 | 09/12/2015 | 8775.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, SENDO 01 (UM) ARBITRO E 02 (DOIS) ASSISTENTES (BANDEIRINHAS) E 01 (UM) ARBITRO AUXILIAR POR CADA JOGO REALIZADO, NO TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) JOGOS DURANTE TODO O CAMPEONATO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2015 | 9061.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2015 | 14818.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2015 | 56469.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/12/2015 | 30196.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/12/2015 | 4376.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 º DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2015 | 7254.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2015 | 8708.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2015 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2015 | 8341.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2015 | 11028.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2015 | 30450.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TRECEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0006265 | 10/12/2015 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006267 | 10/12/2015 | 8220.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006268 | 10/12/2015 | 4890.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESENTOPIMENTO DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2015 | 8509.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DE FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONAODS E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2015 | 2951.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2015 | 37290.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2015 | 11238.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2015 | 2035.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/12/2015 | 29684.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2015 | 2088.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRMA CRAS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0006269 | 10/12/2015 | 600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender as despesa servicos prestados na confeccao de 01 faixa 2x4 metros para divulgacao do projeto PARTIUFEST, organizado pelos profissionais do programa CREAS deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006271 | 10/12/2015 | 288.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0006272 | 10/12/2015 | 3210.48 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTEINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVFC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2015 | 300.00 | 00004844132440 | RITA DE KASSIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/12/2015 | 180666.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/12/2015 | 117919.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2015 | 26820.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRIO/2015 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006281 | 10/12/2015 | 25080.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/12/2015 | 16437.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/12/2015 | 59.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/12/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/12/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/12/2015 | 6064.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09/12/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2015 | 2584.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015 DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2015 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVRO DO INSS, DESCONTO EM CONTA NO DIA 10/12/2015, CONFOFRME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2015 | 935.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS, COM DESCONTO EM CONTA NO DIA 10/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2015 | 72021.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2015 | 339.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/12/2015 | 22144.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DO PESSOAL CONTRADADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006270 | 10/12/2015 | 3400.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETAIAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/12/2015 | 50.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL A SERVIDORA A REFERIDA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O EMPREENDEDORISMO TRANSFORMA" REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/12/2015 | 50.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL A SERVIDORA A REFERIDA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O EMPREENDEDORISMO TRANSFORMA" REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/12/2015 | 50.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL A SERVIDORA A REFERIDA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O EMPREENDEDORISMO TRANSFORMA" REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0006283 | 11/12/2015 | 960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos graficos e encadernacao de textos pedagogicos, destinados aos alunos do programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0006288 | 11/12/2015 | 960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com SERVIXOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE TEXTOS LITERARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2015 | 250.00 | 00003071126409 | EDNALDO BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006289 | 14/12/2015 | 1104.44 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLAS, CANETAS, TESOURAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006290 | 14/12/2015 | 1710.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIO, ARQUIVO, BEBEDOURO), DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E PROGRAMAS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/12/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARADISE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM TODAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, PARA ENTREGA DE KITS DE BEBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/12/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA AREA DE LASER PARADISE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20/10/2015 DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006295 | 14/12/2015 | 10119.70 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (PRE ESCOLAR, MAIS EDUCAÇÃO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006296 | 14/12/2015 | 1158.25 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006297 | 14/12/2015 | 1920.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006299 | 14/12/2015 | 11717.40 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OIRIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUN OS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/12/2015 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARADISE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO DIA 12/12/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/12/2015 | 2000.00 | 11654654000155 | RADIO GOIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MENSAGENS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/12/2015 | 900.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA AREA DE LAZER DO ESPAÇO PARADISE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE APRIMORAMENTO PARA O NOVO CICLO DE AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA (PMAQ-AB) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0006308 | 15/12/2015 | 29000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIATRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0006302 | 15/12/2015 | 2123.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/12/2015 | 750.00 | 00008402796478 | LOURDIANE RUTH NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA 3º CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE A SER REALIZADA NOS DIAS 16 A 20 DE DEZEMBRO/2015 EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/12/2015 | 2278.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECICMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/12/2015 | 858.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS E FLOAT PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006300 | 15/12/2015 | 1920.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS E OUTROS, DESTINADOS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/12/2015 | 260.00 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/12/2015 | 200.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006315 | 16/12/2015 | 1895.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006333 | 16/12/2015 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/12/2015 | 300.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006313 | 16/12/2015 | 5100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006324 | 16/12/2015 | 5600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006331 | 16/12/2015 | 492.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006341 | 16/12/2015 | 18583.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006314 | 16/12/2015 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006325 | 16/12/2015 | 970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006332 | 16/12/2015 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006329 | 16/12/2015 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006338 | 16/12/2015 | 275.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006321 | 16/12/2015 | 437.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/12/2015 | 1.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE IRRF EM CONTA DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 16/12/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 16/12/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006322 | 16/12/2015 | 1698.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006328 | 16/12/2015 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006337 | 16/12/2015 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0006340 | 16/12/2015 | 187664.98 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006343 | 16/12/2015 | 3610.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SALAS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006312 | 16/12/2015 | 6790.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006323 | 16/12/2015 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006330 | 16/12/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/12/2015 | 190.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM MANUTENÇÃO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA OGA-9806, RTR-0001 E MOB-1480, LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006319 | 16/12/2015 | 430.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006326 | 16/12/2015 | 800.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006335 | 16/12/2015 | 240.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006316 | 16/12/2015 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006320 | 16/12/2015 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006327 | 16/12/2015 | 2249.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006336 | 16/12/2015 | 260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006318 | 16/12/2015 | 690.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006334 | 16/12/2015 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006317 | 16/12/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006349 | 17/12/2015 | 145.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006350 | 17/12/2015 | 192.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006352 | 17/12/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006348 | 17/12/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006351 | 17/12/2015 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006344 | 17/12/2015 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006359 | 17/12/2015 | 342.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0006364 | 17/12/2015 | 37140.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006354 | 17/12/2015 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/12/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006353 | 17/12/2015 | 220.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006355 | 17/12/2015 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006346 | 17/12/2015 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006345 | 17/12/2015 | 430.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006356 | 17/12/2015 | 226.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/12/2015 | 650.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE REPAROS E SOLDAS DOS VEICULOS DE PLACA OEV-4012, OEU-2796, OEZ-3907, OEZ-3897 E MMP-9919 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/12/2015 | 250.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPARO E MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA MOK-3212, AEI-7153, OGB-7013, OEV-4012 E OGB-6983, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006347 | 17/12/2015 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006360 | 17/12/2015 | 8250.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES E O BOM FUNCIONAMENTO OD PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006361 | 17/12/2015 | 1923.72 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E O BOM FUNCIONAMENTO OD PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPOIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/12/2015 | 250.00 | 00009307851425 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/12/2015 | 300.00 | 00004588323407 | VALDINA VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422015 | 0006371 | 18/12/2015 | 4232.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, DISCIPLINADORES E GRIDS, DESTINADOS AO 1º FESTIVAL DE DANÇA (PARTIUFEST) DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/12/2015 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/12/2015 | 6600.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM AS TEMATICAS PROPOSTAS PELO MÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0006370 | 18/12/2015 | 960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) TESTES COGNITIVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18/12/2015, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2015 | 134.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18/12/2015, DA CONTA FUN DO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2015 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM FAVOR, RELATIVO AO DIA 18/12/2015, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2015 | 922.50 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE UM TERRENO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/12/2015 | 400.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS OEY-7534, MOK-8784, NPS-9864 E OQO-5529, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006369 | 18/12/2015 | 24858.64 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006380 | 21/12/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2015 | 7660.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/12/2015 | 71.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2015 | 52839.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, PSB, E NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/12/2015 | 495.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FABOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2015 | 2426.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/12/2015 | 21.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2015 | 6699.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015,DE FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2015 | 60.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAV OR DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2015 | 962.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2015 | 8.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2015 | 18226.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/12/2015 | 260.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E PSB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/12/2015 | 1595.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/12/2015 | 21.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PÁGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/12/2015 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/12/2015 | 4637.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/12/2015 | 1526.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/12/2015 | 401.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/12/2015 | 1936.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DOIPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006449 | 21/12/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, COM VIAGENS DE PACIENTES A FUNAD E OUTRAS INSTITUIÇÕE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006453 | 21/12/2015 | 12000.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS TIPO KOMBI, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006457 | 21/12/2015 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (VEICULOS) TIPO KOMBI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006456 | 21/12/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/12/2015 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006381 | 21/12/2015 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006452 | 21/12/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRTIVAS DA MESMA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006454 | 21/12/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) TIPO CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E OUTRAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006383 | 21/12/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE (SISTEMA), PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2015 | 28741.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/12/2015 | 3505.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2015 | 10605.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 026ª (VIGESIMA SEXTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2015 | 12838.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 026ª (VIGESIMA SEXTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2015 | 4059.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 026ª (VIGESIMA SEXTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2015 | 1190.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 04ª(QUARTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 0536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/12/2015 | 12443.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/12/2015 | 115.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2015 | 2936.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/12/2015 | 40.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 DA FOLHA DO PESOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/12/2015 | 35079.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 026ª (VIGESIMA SEXTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2015 | 66941.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/12/2015 | 611.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DE FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2015 | 14191.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRA SALARIO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2015 | 130.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/12/2015 | 1587.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, REPASSADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/12/2015 | 557.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DA ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/12/2015 | 2418.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/12/2015 | 8063.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/12/2015 | 3870.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/12/2015 | 2040.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAV OR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/12/2015 | 208.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/12/2015 | 1808.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/12/2015 | 794.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/12/2015 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/12/2015 | 50.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/12/2015 | 214.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/12/2015 | 89.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAV RO DO IPEMAD, RELATIVO AMES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/12/2015 | 1559.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/12/2015 | 9682.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18/12/2015, DA CONTA ANP-ROYALTIES DA AMP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006382 | 21/12/2015 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2015 | 51915.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/12/2015 | 485.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA MES NOVEMBRO DO PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2015 | 51028.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/12/2015 | 466.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/12/2015 | 11321.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/12/2015 | 5783.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLE,ENTAR EM, FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/12/2015 | 36330.26 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/12/2015 | 19796.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/12/2015 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO NAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006446 | 21/12/2015 | 4779.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO E CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIOZADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/12/2015 | 600.00 | 00001223404420 | OZEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006450 | 21/12/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0006451 | 21/12/2015 | 164696.59 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006458 | 21/12/2015 | 10955.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO (MANUTENCAO) EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006448 | 21/12/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICA UP HILUX/TOYOTA- PLACA OGC 8735/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFIETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/12/2015 | 200.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/12/2015 | 300.00 | 00004391149427 | SIVERLANDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/12/2015 | 300.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/12/2015 | 300.00 | 00056786999468 | MARINEZ ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2015 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O ESTADO DE GOIAS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2015 | 120.00 | 00005522430435 | SILVANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006455 | 21/12/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006462 | 22/12/2015 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO HILUX/TOYOTA PLACA OGC-8735/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006460 | 22/12/2015 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES, F-400 E DE CARROCERIA) JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006461 | 22/12/2015 | 25955.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006463 | 22/12/2015 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E DEMAIS ATIVIDADES NA LIMPOEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006465 | 23/12/2015 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006464 | 23/12/2015 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006466 | 24/12/2015 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E SEDE DOS PROGRAMAS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006467 | 24/12/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006468 | 28/12/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006469 | 28/12/2015 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006471 | 28/12/2015 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF'S, POLICLINICA,HSPITAL E OUTROS) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006470 | 28/12/2015 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2015 | 300.00 | 00002899347454 | EDINALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0006473 | 28/12/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Elaboração das Leis Orçamentárias do município - LDO e LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM DIGITAÇÃO DOS DADOS DAS MODIFICAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO E DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO - LOA DO EXERCICIO DE 2016, NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO UTILIZADO PELA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006475 | 29/12/2015 | 52989.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA 31/12/2015 ,A CIDADE DE ALHANDRA E NOS POVOADOS MATA REDONDA E SUBAUMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006480 | 30/12/2015 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006491 | 30/12/2015 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006510 | 30/12/2015 | 419.12 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DETERGENTES, DESIFETANTE SACOS P/LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/12/2015 | 700.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/12/2015 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2015 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2015 | 906.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2015 | 11803.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, OLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006612 | 30/12/2015 | 6052.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) CAMISAS VARIADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006484 | 30/12/2015 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006495 | 30/12/2015 | 530.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006504 | 30/12/2015 | 275.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/12/2015 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. CONTRATO Nº 10.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2015 | 17060.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2015 | 12196.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2015 | 12888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006667 | 30/12/2015 | 17008.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE, AREIA GROSSA E FINA, CANOS DE ESGOTO, CIMENMTO, BRITA DENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006685 | 30/12/2015 | 1824.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZACAO DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0006816 | 30/12/2015 | 13300.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RFUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 077/2015 E PROCESSO Nº 52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006476 | 30/12/2015 | 420.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006481 | 30/12/2015 | 4900.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006499 | 30/12/2015 | 3930.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/12/2015 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/12/2015 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO Nº 10.031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº10.030/2015. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/12/2015 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.023/2015. MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF OITEITO I NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.026/2015. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2015 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2015 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de dezembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, PSF, EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2015 | 49438.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2015 | 51029.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2015 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2015 | 8748.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2015 | 68510.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2015 | 47996.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006614 | 30/12/2015 | 6372.30 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS ARQUIVO, CANETAS, MARCADORES E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006615 | 30/12/2015 | 17878.85 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPOS, GUARDANAPOS, VASSOURAS, SABÃO EM PÓ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL, CAPS, SAMU POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2015 | 30233.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CON TRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2015 | 13654.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2015 | 26600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2015 | 17200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006620 | 30/12/2015 | 5141.07 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2015 | 117925.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2015 | 33680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2015 | 34994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2015 | 3576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2015 | 39001.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0006634 | 30/12/2015 | 9216.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA (R$ 2.640,00) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA (R$ 3.960,00) E MENSALIDADE PROPORCIONAL A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015 DO USO E LICENÇA DO SOFTWARE "ATENDSAUDE". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006646 | 30/12/2015 | 3670.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS GM DE PLACA MOB-1480 E FIAT DOBLO DE PLACA OEY-7534 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2015 | 183192.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006654 | 30/12/2015 | 10117.86 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisicao de pecas automotivas destinadas para manutencao de veiculos de placa NPW-2382,NQJ-4406 E NPS-9864, da secretaria municipal de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006655 | 30/12/2015 | 7782.14 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço mecanicos realizados nos veiculos de placas, NPW-2382. NQJ-4406 E NPS-9864, da secretaria Municipal de Educacao, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006659 | 30/12/2015 | 12000.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, TIPO UTILITARIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006660 | 30/12/2015 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS LEVES TIPO UTILITARIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006661 | 30/12/2015 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006683 | 30/12/2015 | 17789.77 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006686 | 30/12/2015 | 1727.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSA CORRIDA, CAL E TINTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006687 | 30/12/2015 | 8612.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA COMO, TINTAS ACRILICA, PINCEL, ROLO DE LA ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA PINTURA EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006690 | 30/12/2015 | 2801.45 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L E BOTIJÕES DE GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, POLICLINICA, PSF'S). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006806 | 30/12/2015 | 15679.55 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 CONTRATO Nº 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006807 | 30/12/2015 | 35467.32 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/15 CONTRATO Nº 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0006813 | 30/12/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006485 | 30/12/2015 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006496 | 30/12/2015 | 985.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006505 | 30/12/2015 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIUCOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006511 | 30/12/2015 | 2887.50 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACOS DE LIXO DE 50 E 100 LTS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIM PEZA DA SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO (PODAS DE ARVORE E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2015 | 2639.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2015 | 12288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2015 | 59256.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006692 | 30/12/2015 | 11938.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006696 | 30/12/2015 | 12042.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS COMO, TUBOS DE CONCRETO VARAO DE FERRO, CAL ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EMVIAS PUBLICA E LOGRADOUROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006697 | 30/12/2015 | 9720.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LUVAS, VASSOURÃO, BOTAS, PÁ E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORMER DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006483 | 30/12/2015 | 77.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006494 | 30/12/2015 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006503 | 30/12/2015 | 455.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de dezembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2015 | 10047.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2015 | 11788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2015 | 15230.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006663 | 30/12/2015 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK UP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2015 | 4400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006482 | 30/12/2015 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006493 | 30/12/2015 | 620.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2015 | 11032.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIA JUVENIL DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENDE/2015 AO SANTOS FUTEBOL CLUBE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006699 | 30/12/2015 | 829.23 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS (GINASIOS, ESTADIOS) E SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006700 | 30/12/2015 | 556.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ALHANDRA, RELAIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO" NO DIA 28/10/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRANSE/2015, AO BAHIA FUTEBOL CLUBE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00014427745415 | EDILSON JOSE BARBOSA | valor que ora se empenha para atender as despesas com premiacao do 2º lugar vice campeao da categoria titular no campeonato Municipal de Futebol Alhandrense/2015, ao Clube Real de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00087351609420 | MARCONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TERCEIRA COLOCAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ALHANDRENSE 2015, AO TIME VILA NOVA FUTEBOL CLUBE ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE ACIMA INDICADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIA TUTULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENDES/2015, AO SANTOS FUTEBOL CLUBE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO VICE CAMPEAO DA CATEGORIA JUVENIL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRANSE/2015, AO BOTAFOGO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2015 | 12008.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2015 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/12/2015 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2015 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0006767 | 30/12/2015 | 9292.92 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2015 | 8524.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2015 | 11576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2015 | 2804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006490 | 30/12/2015 | 135.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006498 | 30/12/2015 | 1830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006506 | 30/12/2015 | 289.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/12/2015 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.010/2015. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.045/2015. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2015 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2015 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/12/2015 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2015 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2015 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/12/2015 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2015 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/12/2015 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2015 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2015 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMA OITAVA (18ª) PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006568 | 30/12/2015 | 1229.79 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006569 | 30/12/2015 | 3293.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2015 | 17573.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2015 | 22173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2015 | 50437.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006610 | 30/12/2015 | 825.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA LATEX|) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0006611 | 30/12/2015 | 1496.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2015 | 23129.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Elaboração das Leis Orçamentárias do município - LDO e LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2015 | 7000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LEVANTAMENTO DE DADOS, PROJEÇÕES ECONOMICAS E FINANCEIRAS E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006666 | 30/12/2015 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI- CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORE DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006668 | 30/12/2015 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS LEVES TIPO UTILITARIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006688 | 30/12/2015 | 185.40 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006689 | 30/12/2015 | 45.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006691 | 30/12/2015 | 339.90 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0006808 | 30/12/2015 | 9800.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO A PERCORRER AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BIBLIA OCORRIDO DIA 13/12/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/12/2015 | 292.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006810 | 30/12/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE SISPATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE ADFMINISTRAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2015 | 1990.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006487 | 30/12/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006497 | 30/12/2015 | 680.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/12/2015 | 2444.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/12/2015 | 6454.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E SECRETRAIA DA RECEITA FEDERAL (PASEP) CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2015 | 5256.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA EINSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2015 | 19488.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBNRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2015 | 16679.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2015 | 788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/12/2015 | 789.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DE IPTU E TARIFA DE TEV/DOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/12/2015 | 12.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO/2015 DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRINICO RELATICVO AO MES DE DEZEMBREO/2015, DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC-TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (21759-X). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC-TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (20.343-2). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC-TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (20.450-1). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2015 | 2553.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC-TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (10.659-3). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2015 | 54.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC-TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (20.348-3). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2015 | 133.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2015 | 94.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EM CONTA DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL (2664-6 TRIBUTOS). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0006811 | 30/12/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006477 | 30/12/2015 | 500.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006486 | 30/12/2015 | 3349.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006500 | 30/12/2015 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006508 | 30/12/2015 | 7425.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS FIO 30 100% ALGODAO, COM MANGA IMPRESSAO EM POLICROMIA FRENTE E COSTA COM LOGOMARCA, DESTINADAS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO AOS TRABALHOS PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006509 | 30/12/2015 | 9790.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS CORES VARIADAS, FIO 30, 1005 ALGODAO, COM MANGA E IMPRESSAO, DESTINADA AOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NOS TRABALHOS PÉDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de dezembro de 2015. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/12/2015 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/12/2015 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.042/2015.MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONNFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.032/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2O15, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2015 | 438015.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2015 | 61370.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2015 | 121110.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (APOIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006613 | 30/12/2015 | 13053.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, EMBORRACHADO, TESOURA, TNT FITA DUREX E OUTROS), DESINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006622 | 30/12/2015 | 318.51 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 38/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006625 | 30/12/2015 | 4560.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NPU-7961 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PRFEGÃO 2/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2015 | 96250.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006630 | 30/12/2015 | 4505.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, RETENTOR, FAROL E OUTROS), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006636 | 30/12/2015 | 3550.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA, BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IVECO DE PLACA OFC-2049 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006638 | 30/12/2015 | 2840.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO, RETENTOR, CRUZETA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MMP-9919 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006641 | 30/12/2015 | 3040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IVECO DE PLACA NPX-5181 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006643 | 30/12/2015 | 5940.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MERCEDEZ DE PLACA MOK-3212 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0006644 | 30/12/2015 | 4320.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1.000-20 DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEU-2796 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006645 | 30/12/2015 | 1660.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2015 | 64829.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006664 | 30/12/2015 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS LEVES TIPO UTILITARIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006665 | 30/12/2015 | 43919.10 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006682 | 30/12/2015 | 118.45 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAis ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, JULIETA FRANCISCA DA SILVA E JOANA LOPES, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006684 | 30/12/2015 | 1125.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, JULIETA FRANCISCA DA SILVA E JOANA LOPES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006693 | 30/12/2015 | 20173.70 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE PINTURA (TINTAS, CAL E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO VALENÇO, ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN, HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN E MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006695 | 30/12/2015 | 11451.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS, LIXAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CMEI's JOANA LOPES DA COSTA E JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2015 | 244.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006492 | 30/12/2015 | 95.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006507 | 30/12/2015 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2015 | 6628.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2015 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2015 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006478 | 30/12/2015 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006488 | 30/12/2015 | 1320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006501 | 30/12/2015 | 543.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/12/2015 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2015 | 570.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2015 | 9288.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2015 | 3349.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2015 | 17532.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006656 | 30/12/2015 | 3365.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa MNH-7525, da secretaria municipal de agricultura, Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006657 | 30/12/2015 | 2862.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006658 | 30/12/2015 | 19005.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADA, MANILHAS E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE BUEIROS E POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0006669 | 30/12/2015 | 7240.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos de manutencao geral, realizada em veiculos da secretaria municipal de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0006479 | 30/12/2015 | 69.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006489 | 30/12/2015 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006502 | 30/12/2015 | 480.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/12/2015 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2015 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2015 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2015 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.001/2015. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2015 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO Nº 10.005/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/12/2015 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2015 | 1788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2015 | 16801.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2015 | 26479.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2015 | 2948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2015 | 3664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2015 | 32061.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006662 | 30/12/2015 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS LEVES TIPO UTILITARIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006670 | 30/12/2015 | 432.76 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OD POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006671 | 30/12/2015 | 1608.55 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006672 | 30/12/2015 | 451.40 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA (SEDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006673 | 30/12/2015 | 713.01 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006674 | 30/12/2015 | 3491.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006675 | 30/12/2015 | 1827.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006676 | 30/12/2015 | 3612.45 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006677 | 30/12/2015 | 3336.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0006678 | 30/12/2015 | 3232.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORAQ SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006679 | 30/12/2015 | 1267.91 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006680 | 30/12/2015 | 3298.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS 100% POLIESTER E BONES, COM IMPREDSSAO DA LOGO MARCA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE DANCA "PARTIUFEST", ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REALIZADO NA PRACA SAO SEBASTIAO NO DIA 11/12/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0006681 | 30/12/2015 | 2545.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0006706 | 30/12/2015 | 4532.95 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2015 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel de residencia, relativo ao mes de dezembro/2015, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2015 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2015 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2015 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2015 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, relativo ao mes de dezembro/2015, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2015 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2015 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/12/2015 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/12/2015 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/12/2015 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/12/2015 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/12/2015 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/12/2015 | 300.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª RUTE BATISTA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/12/2015 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/12/2015 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2015 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2015 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2015 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2015 | 250.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2015 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2015 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2015 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2015 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2015 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2015 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado para pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2015 Conforme Documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2015 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2015 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2015 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2015 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2015 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/12/2015 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/12/2015 | 250.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOIO, MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/12/2015 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/12/2015 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/12/2015 | 150.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/12/2015 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/12/2015 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/12/2015 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/12/2015 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de dezeembheo/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2015 | 200.00 | 00056000049820 | METON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2015 | 250.00 | 00041452968420 | MILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A SRª MARLENE BELMIRO BEZERRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/12/2015 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/12/2015 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/12/2015 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/12/2015 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO A DEZEMBRO/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2015 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2015 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/12/2015 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2015 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/12/2015 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/12/2015 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2015 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2015 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2015 | 250.00 | 00097779075400 | ROSINALDO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2015 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMEBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2015 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/12/2015 | 250.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2015 | 250.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2015 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006800 | 30/12/2015 | 225.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE AHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006801 | 30/12/2015 | 365.65 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS COM DOC ELETRONICO C/C 20.347-5 CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0006812 | 30/12/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024