| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Localcao do imovel, destinado a instalacao da sede provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil em Lagoa do Juca, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da rede municipal.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet Farmacia Basica,PSF Juca,PSF Barra de Aroeiras,Policlinica e CAPS.Referente ao periodo de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oc tiras reag. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 123.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos servicos do ciclo atual dessa Empresa com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 242.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bacaria na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 2924.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude/PSF S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 1040.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao veiculo retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 653.59 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da retroecavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2015 | 490.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2015 | 2100.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude,no mes de Dezemro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 51.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 9.018-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 5978.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS na cota do FPM ( RFB-PREV-OB DEV), realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 96.71 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal dO Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0,em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 1040.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 520.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo a servico da Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2015 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de Produtores Rurais de Panelas,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2015 | 77.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF,de Barra de Aroeiras,relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2015 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 20.115-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2015 | 49.98 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal dO Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2015 | 0.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12762-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora para os servicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 1350.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo nos programas Fm Rural radio Correio 98.1 e no programa dos Municipios,Tribuna e radio farol Fm 90.5.Durante o mes deDezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da decima terceira,quarta e quinta rodada do 7o campeonato de campo adulto de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 1125.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 670.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com configuracao do tacografo e revisao parte eletrica do onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2015 | 255.22 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinto de seguranca e espelho retrovisor destinado ao onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em cisternas publicas no perimetro urbano e rural,relativo a 50 carradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 604.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo caminhao basculante plac NQE 4741 e caminhao tanque pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 1398.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo onibus placa NPU 8131,NPX 3531 e NPX 2821,pertencentes a Sec.Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 33.20 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 37.00 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal dO Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 2864.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 67 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 85.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 02 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2015 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2015 | 162.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 322.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2015 | 350.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para a pregoeira e presidente de licitacao para custear despesas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2015 | 2530.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ativacao e manutencao do portal oficial da transparencia da Prefeitura,em parcela unica relativo aos doze meses de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2015 | 375.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol para o 7o campeonato municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2015 | 300.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 placas destinadas ao veiculo caminhao pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2015 | 361.26 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito no 4542764 Auto de infracao-AI 691277/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2015 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelarrelativo ao consumo do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 626.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS CTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia na PC pertencente ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 13.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bacaria na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2015 | 400.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da decima rodada do 7o campeonato adulto de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial edicao de 07 e 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2015 | 1200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Prefeito para custear despesas a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2015 | 600.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEICAO KELIANE LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a Secretaria de Saude para custear despesas a resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2015 | 385.07 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2015 | 95.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2015 | 2976.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 62(sessenta e dois)GLP envazado,destinado as secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2015 | 259.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Sec.Educacao referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2015 | 214.71 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Sec.Educacao referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2015 | 215.40 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Sec.Educacao referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2015 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo destinado a creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2015 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2015 | 375.00 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Palio placa QFE 7295 do Conselho Tutelar junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 724.00 | 00005001010438 | JANICLEI LEILA DE FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos original,destinado a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 1450.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna popular,translado e mortalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2015 | 1100.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao de calcamentos em paralelepipedos nas ruas Manoel Juliao e Jose Francisco,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 400.00 | 00064525090472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na escavacao de buracos para colocacao dos postes na rua Jose Severino e limpeza nas ruas da cidade,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 500.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec.Infra Estrutura na limpeza nas ruas da cidade e coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 2593.82 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e lampadas destinado a Sec.Infra Estrutura a serem utilizados em servicos no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 948.60 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapa preta destinado a protecao para as maquinas Patrol,AD7, CAT,retroescavadeira e escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 724.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 226.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de juta xadrez e tnt liso destinado a ornamentacao do evento dos servicos do programa PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 73.51 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica,localizada na Sec.Financas,relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 370.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original e memoria DDR2 2GB,destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 768.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ao Instituto Nacional de Meteorologia-INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 768.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ao Instituto Nacional de Meteorologia-INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c no 9.018-2, em favor da UBAM (Uniao Brasileira dos Municipios), efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 11012.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, descontado na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 90.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 90.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 120.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 120.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2015 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com abastecimento de agua para a vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2015 | 7821.32 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reforma e ampliacao do CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2015 | 320.00 | 00018862632487 | NAILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado. Competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2015 | 724.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2015 | 724.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos pocos artesianos em varias localidades junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2015 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao nos pocos artesianos em varias localidades,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2015 | 16.02 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Sec.Assistencia Social, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2015 | 77.40 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal dO Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2015 | 38.75 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal dO Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2015 | 212.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo, Recurso de Convenio do Governo do Estado(Transporte Escolar-Estado), efetuado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2015 | 490.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2015 | 1657.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(Agente Saude Epidemiologico)das folhas de pagamento, competencia 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2015 | 1701.10 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas para o 7o campeonato municipal em Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2015 | 470.00 | 00098411322491 | JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela disputa do terceiro e quarto lugar do campeonato municipal de Alcantil em Gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2015 | 1775.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 12/2014, com vencimento em 23/01/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2015 | 300.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas rondas como seguranca nas ruas dessa cidade no horario noturno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2015 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na seguranca nas ruas da cidade a noite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2015 | 150.00 | 17772524000101 | EGINALDO LUIZ DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NQC 9386,locado a Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao na edicao de 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 1179.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Assistencia Social(Centro de Convivencia)das folhas de pagamento, competencia 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2015 | 24.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem colorida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 1847.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus borex e servicos de reparo da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 50.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza interna em notebook da Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 5000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas 1080 tiros;girandolas 468 tiros;fogos;super show vermelho e kit morteiro 3 polegadas vermelho, destinado a eventos realizados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 480.00 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar destinado aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados parte eletrica e substituicao do motor eletro ventilador do veiculo ambulancia Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 1220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sensor temperatura e motor ventilado,destinado ao veiculo ambulancia do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2015 | 76.19 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal dO Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 2034.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do micro onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinado a manutencao do micro onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 1015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodo destinado a manutencao do onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 945.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 920.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo motor e filtros;correcao vazamento de oleo hidraulico;servico em suspensao dianteira;remocao e reinstalacao carte de motor para a correcao do vazamento do oleo;servicos em rodas dianteira freios;servico parte eletrica e conserto em motor de partida luz de re do onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2015 | 480.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da disputa do primeiro e segundo lugar do 7o campeonato municipal de campo adulto da cidade de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2015 | 802.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo micro onibus NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de substituicao do cabo sustencao dos baloes de ar;correcao acionamento bloqueio diferencial e circuito aberto fiacao rompida do veiculo caminhao pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2015 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo caminhao pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2015 | 2810.10 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos e tubos destinados a Lagoa do Juca,Barra de Aroeiras,Logradouro e Estrada Nova. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2015 | 320.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo caminhao basculante plac NQE 4741 e caminhao tanque pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2015 | 480.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo onibus placa NPU 8131,NPX 3531 e NPX 2821,pertencentes a Sec.Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2015 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento de rodas e alinnhamento de direcao do onibus placa NPU 8131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2015 | 310.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados e manutencao em tela de Notebook. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2015 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalar de Elias Emanuel Xavier de Farias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2015 | 585.61 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2015 | 305.12 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2015 | 647.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2015 | 115.06 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao;balanceamento de rodas;limpeza de bico;servico de injecao e servico de troca de correia do veiculo ambulancia fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao;balanceamento de rodas e cambagem do veiculo ambulancia fiorino placa MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinado ao veiculo ambulancia fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2015 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo ambulancia fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2015 | 1085.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo ambulancia fiorino placa MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 76.75 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 23511.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Samu,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 29176.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 24949.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 1106.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 13061.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 1182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 2588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 12749.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 5262.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 39158.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 2116.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 3600.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 7144.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 13160.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Agentes de Saude-PACS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Agentes de Saude-PACS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacoes,troca de pneus, conserto de camaras de ar e troca de oleo dos veiculos pertencentes as Secretarias e os veiculos locados.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 2508.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacoes,troca de pneus, conserto de camaras de ar e troca de oleo dos veiculos pertencentes as Secretarias e os veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 1095.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.Administracao,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 10775.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 1142.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 2970.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 144.02 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 5232.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 26065.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 20972.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 2452.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 55065.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1aFase,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 22146.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 2aFase,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 35144.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 38866.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40%Fundeb ,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 16813.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,relativo a Dezembro do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 4900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 4531.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 3686.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 0.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre saldo devedor, na C/C no 9.018-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hora extra como operador de maquina PC junto a Sec.Infra Estrutura, no mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 25551.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 2103.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 1095.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 9929.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 5452.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 1820.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 471.51 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 1344.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 5778.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Conselho Tutelar,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 5823.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 2153.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 1876.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Convivencia,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 1733.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 1000.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 2000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2015 | 162.06 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348.1072 relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 7821.32 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a reforma e ampliacao do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 160.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras das becas das criancas da alfabetizacao da Creche Manoel Juliao de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 300.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 2530.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ativacao e manutencao do portal oficial da transparencia da Prefeitura,em parcela unica relativo aos doze meses de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 211.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica CIP/COSIP, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 1457.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao Publica CIP, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2015 | 3000.00 | 24220923000117 | MARTA MARIA DOS SANTOS FIRMINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria de engenharia mecanica nas maquinas agricolas,parte da nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal A Uniao na Edicao de 24/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2015 | 2100.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Sec.Saude,no mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2015 | 2030.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude/PSF S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2015 | 600.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca nos predios publicos e nas ruas na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2015 | 210.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em imoveis onde funciona os servicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2015 | 1809.07 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec.Educacao durante a semana pedagogica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2015 | 23.50 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2015 | 103.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Sec.Administracao,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2015 | 800.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinado aos funcionarios a servico da Sec.Infra Estrutura,Gabinete e Administtracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2015 | 1598.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet refernete ao mes atual da rede municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no programa Fm Rural radio Correio 98.1 durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2015 | 250.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet Farmacia Basica,PSF Juca,Barra de Aroeiras,Policlinica, CAPS e NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2015 | 490.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2015 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Barra de Aroeiras,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2015 | 2925.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas 3600 tiros;girandolas 1080 tiros;girandolas 468 tiros e fogos 12X1,destinado a eventos realizados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2015 | 1820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2015 | 72.67 | 20599803000111 | GUOZONG JI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Sec.Educacao,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa MNY 3812,pertencentes a Sec.Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa NQG 1682,pertencentes a Sec.Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2015 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de Produtores Rurais de Panelas,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Barra de Aroeiras,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2015 | 89.87 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Sec.Assistencia Social,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 500.00 | 00009926204490 | ARIBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na escola Jose Clemente em Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 20172.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao das folhas de pagamento, competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 1150.00 | 00013116573476 | LEANDRO CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sservicos junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Municipio.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 525.00 | 00002416021494 | IVANIZE BEZERRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para custear despesas de material de expediente da Delegacia de Policia de Alcantil e alimentacao aos funcionarios da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 1449.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes dstinada aos policiais que dao seguranca neste Municipio.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 1130.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toner das Secretarias do Administrativo Municipal.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Sec.Administracao.Relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 1448.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Divisao de Administracao,Tributaria,Arrecadacao, Cadastro Divida Ativa,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema da folha de pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 11109.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, descontado na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 11317.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS patronal de diversas Secretarias deste Municipio,relativo as folhas de pagamento, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 837.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes prestados aos funcionarios do SAMU e NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 35830.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude das folhas de pagamento, competencia 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2015 | 202.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348.1072 relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2015 | 120.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame videolaringoscopia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Sec.Saude,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 3640.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no micro onibus no transporte de profissionais da Saude de Campina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 5000.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa MNP 5992 a disposicao da Sec.Saude,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinado ao veiculo Frontier placa OGA 5259 pertencente a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2015 | 2817.60 | 14574951000189 | MARIA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de curativo biologicos destinados a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2015 | 724.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2015 | 450.00 | 00003337155430 | VIVIANE KALINE NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas a equipe da saude na realizacao do evento do dia D da dengue a ser realizado no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame imunohistoquimico que sera realizado para Maria Auxiladora da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2015 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2015 | 430.00 | 00005169091427 | JOSEFA LEONICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux locada ao Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2015 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca no encerramento do 7o campeonato de futebol neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2015 | 149.54 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2015 | 34.49 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2015 | 300.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca no encerramento do 7o campeonato neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.Educacao,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2015 | 320.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa MNY 3812 e NQG 1682,pertencentes a Sec.Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2015 | 800.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec.Financas,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2015 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2015 | 2500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 recapagens de pneus do veiculo cacamba placa NQE 4741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2015 | 360.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantacoes de mudas referente ao projeto oito verde neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2015 | 363.66 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito no4542764 Auto de Infracao-AI 691277/D parcela 16 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2015 | 8.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Agricultura,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2015 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRASrelativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2015 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2015 | 210.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas do Secretario de Educacao,quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 250.00 | 00089321600400 | IARA AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina e atividades corporais na semana pedagogica,junto a sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Sec.Educacao,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2015 | 316.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2015 | 103.00 | 13178865000194 | RESTAURANTE ARCOIRIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2015 | 140.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2015 | 73.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2015 | 2218.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(Agentes Saude)das folhas de pagamento, competencia 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2015 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude.Referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2015 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 788.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Saude setor laboratorio em substituicao a funcionaria Maria Josevanda Leite no periodo que encntrava-se de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00008811022452 | FRANCISCO DINIZ BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas medicas prestadas a paciente Marina Alina de Lima Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2015 | 235.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um macacao destinado a fardamento para funcionario do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 320.00 | 00018862632487 | NAILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Administrativo Municipal,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Barra de Aroeiras,relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 430.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no conserto de cadeiras e mesas junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(locacao)de sistemas de informatica,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao Edicao de 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2015 | 774.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ventiladores e tres colchoes destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2015 | 3000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao de Professores da Rede Municipal de Ensino,realizado no mes de Fevereiro de 2015,durante a semana pedagogica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente a coleta emergencial-extra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio destinado a Jose Ivanildo da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2015 | 393.56 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a Sec.Educacao para ornamentacao durante a semana pedagogica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 0.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12762-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c no 9.018-2, em favor da UBAM (Uniao Brasileira dos Municipios), efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de limpeza e trabalhadores em obras no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 800.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em calcamentos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 2370.70 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de bomba injetora para o trator TS 6020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2015 | 687.48 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do trator TS 6020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2015 | 107.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do trator TS 6020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2015 | 6603.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela a vista referente a negociacao de debito no003/35075(iluminacao dos predios publicos municipal). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 10672.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 1763.02 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2015 | 515.70 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 panfletos/flyer destinado ao dia D nas ruas da cidade e no Distrito Lagoa do Juca para consicentizacao da populacao sobre o mosquito da dengue. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2015 | 2850.00 | 00097706558487 | MARILIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec.Saude,durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de duas impressoras da Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2015 | 757.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador, carregador de bateria e monitor destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento 01/60 junto ao INSS.Com vencimento em 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 1294.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 01/2015, com vencimento em 25/02/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2015 | 495.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos juizes de futebol no encerramento do 7ø campeonato realizado neste Municipio e aos funcionarios quando em servico das Secretarias do Administrativo Muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2015 | 54.78 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de postagens Cambo Sedex Contrato, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Convenio 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2015 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para realizacao de exames,destinado ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2015 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua para vigilancia em saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2015 | 80.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo criogenio c/tampa de rosca com 500 unidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2015 | 5360.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de dois mil e quinhentos adesivos de divulgacao para combate a dengue e chikungunya e seis faixas tecido branco de cinco metros cada para divulgacao do combate a dengue e chikungunya. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2015 | 120.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2015 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2015 | 90.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2015 | 120.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2015 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2015 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2015 | 90.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2015 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2015 | 90.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2015 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 724.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2015 | 724.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na manutencao dos pocos artesianos em varias localidades deste Municipio,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos pocos nas localidades deste Municipio,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina patrol em varias localidades neste Municipio,relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2015 | 160.00 | 00010871441403 | JOSE MARCONE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2015 | 320.00 | 00005685190433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na cerca nas mediacoes do lixao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2015 | 190.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na lavagem do carro placa MNY 3936 e servicos de pneus nas maquinas PC esteira e retro escavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 23221-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2015 | 1888.41 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos programas sociais da Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2015 | 240.00 | 00083721070410 | GLENNY BRAZIL GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma consulta medica e um eletroencefalograma para a menor Kayllane Yasmin de Moura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2015 | 1750.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em assessoria e consultoria tecnica especializada na elaboracao,prestacao de contas e acompanhamento das transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2015 | 361.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e bolas de futebol destinado ao torneio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 8490.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 3710.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 1095.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 4546.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 15264.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS complementar patronal da Sec.Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 311.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Angelica de Fatima Silva para custeio de despesas da mesma e de Maria do Socorro Soares para participarem do encontro do PNAIC nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 3292.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 25377.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Auxiliares do Fundef 1aFase,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 13720.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Regente de Ensino,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 32828.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40%Fundeb,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40%Fundeb,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 44696.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 18770.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 2aFase,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 21979.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Educacao Infantil 60%Fundeb,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 17090.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60%Fundeb,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 3958.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60%Fundeb,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 4900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 4531.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 3805.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 1016.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 247.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Maria Auxiliadora da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 23074.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Samu,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 1209.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 11719.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 3528.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 3600.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 5358.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 22355.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 28925.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 10080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PACS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PACS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 2588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 1182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 38137.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 17677.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 4143.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 1650.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor FUS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Samu,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 1485.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor PSF,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 1815.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor PACS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 495.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor CAPS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 23216-5,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 23221-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 4990.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Conselho Tutelar,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 5768.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 1118.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 2734.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 2349.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Convivencia,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 25267.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 3395.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 9929.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 2103.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 1820.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 1405.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2015 | 731.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2015 | 225.73 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Educacao referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2015 | 170.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos para servir cafe e lanche para os profissionais da Educacao na realizacao da semana pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ajuda de preparacao de refeicoes destinado aos profissionais da Educacao na realizacao da semana pedagogica junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 32.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 102.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial edicao 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 93.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinado aos funcionarios a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 430.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame cariotipo com bandas para a menor Esteffany Vitoria Tavares da Silva no dia 27/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2015 | 550.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento da galeria da R.Jose Francisco,arrancacao da boca de lobo e conserto total,limpeza lavagem da galeria na rua da Policlinica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2015 | 724.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos despachando agua no Distrito de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 430.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil para varias localidades do Municipio a servico da Sec.Agricultura,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2015 | 644.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2015 | 635.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas e botas destinadas aos garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2015 | 250.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos viva a esperanca da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec.Saude,durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2015 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2015 | 190.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mascaras e luvas destinado ao agentes de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Saude,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III em Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Samu,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo Fiorino ambulancia placa NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2015 | 520.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Euzebio e nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2015 | 520.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na Escola Jose Euzebio e nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2015 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial edicao 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2015 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial edicao de 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2015 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 06,13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado,para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2015 | 500.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2015 | 108.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2015 | 48.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2015 | 350.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Financas,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2015 | 163.62 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Educacao referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2015 | 2200.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens da Administracao Municipal.Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2015 | 18.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos postais do ciclo atual dessa Empresa com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2015 | 151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2015 | 524.01 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao do veiculo cacamba placa NQE 4741-Renavam 00996351647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2015 | 235.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis destinados a Sec.Saude para serem utilizados em diversas Secretarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2015 | 430.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de guincho,remover do cato Samu de Queimadas para Granpecas dia 24/11/2014;Servico de guincho,remover do cato Samu do hospital de trauma para pneumax dia 28/11/2014;Servico de guincho remover do cato de Alcantil para cearense oficina dia 05/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2015 | 260.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de duas consultas medicas para pacientes assistidos pelo Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2015 | 681.11 | 61486650049867 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especiais realizados em pacientes carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2015 | 150.00 | 00004927163407 | CECILIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2015 | 837.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e torradas destinado a merenda escolar junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2015 | 768.81 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2015 | 12.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso de acesso a internet referente ao mes atual da rede municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet Farmacia Basica,PSF Juca,PSF Barra de Aroeiras,Policlinica, CAPS e NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2015 | 724.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2015 | 4166.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2015 | 3744.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2015 | 475.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2015 | 305.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais;recargas de cartuchos;teclado multimidia e pendrive 8 GB destinado a Sec.Financas e Sec.Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000549 | 09/03/2015 | 18556.48 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus que foi queimado placa OFD 0480,Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000550 | 09/03/2015 | 2443.52 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de terceiro em geral;junta e/ou tampa de substituir;tampa de valvulas e/substituir;tubo injecao de comb.substituir;motor de partida substituir;chicote traseiro substituir informativo;correia do alternador substituir;servico mecanico;motor dianteiro;pecas com final I nao originais VW/pecas originais e servicos no onibus que foi queimado placa OFD 0480 da Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2015 | 21698.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2015 | 15254.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento,competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2015 | 446.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(valvula reguladora pressao e oleo)destinado a manutencao do onibus. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2015 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Filarmonica Municipal,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2015 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 recapagens de pneus do veiculo placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2015 | 1540.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 recapagens de pneus do veiculo placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 recapagens de pneus do veiculo placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2015 | 800.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec.Financas,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,referente a Janeiro do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2015 | 213.07 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento com despesas de combustivel por viagens para prestacao de servicos advocaticios no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2015 | 200.88 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento com despesas de combustivel por viagens para prestacao de servicos advocaticios no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2015 | 1580.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de Alcantil a Campina Grande e vice versa a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao de computadores do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Oficio 3417628 enviado em 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao prestados ao citado Municipio,durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2015 | 15734.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, descontado na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2015 | 6908.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec. de Administracao das folhas de pagamento, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2015 | 15682.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS patronal de diversas Secretarias, debitado da Cota do FPM, deste Municipio,relativo as folhas de pagamento, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0,em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2015 | 1446.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(Vigilancia Epidemiologica )das folhas de pagamento, competencia 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2015 | 2912.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de profissioanis da saude de Campina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00007841014422 | KLEITON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na reposicao de pecas junto a carga de gas 02(dois)ar condicionado do PSF I da Sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2015 | 2100.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao do SUS na Sec.Saude,no mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2015 | 810.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios do Samu em plantoes,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2015 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2015 | 366.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento do debito no4542764 Auto de Infracao-AI 691277/D parcela 17 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2015 | 658.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Assistencia Social(Centro Convivencia)das folhas de pagamento, competencia 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2015 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Assistencia Social(CRAS)das folhas de pagamento, competencia 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2015 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa QFE 7295 pertencente ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2015 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao;balanceamento de rodas;cambagens;regulagem do farol e servico reabertura de rosca do veiculo Palio placa QFE 7295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2015 | 210.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo para participar do Encontro do Conselho Intermunicipal dos Gestores do Cad Unico e Programa Bolsa Familia/SUAS em Queimadas no dia 04 de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2015 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social,referente ao consumo do mes de Fevereio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2015 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal.Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2015 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal.Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2015 | 689.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2015 | 133.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao e router destinado aos computadores do setor de vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames:Puncao aspirativa e citopatologico realizado em Manalva de Lima Pereira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2015 | 2911.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude/PSF S I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2015 | 16.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2015 | 300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de botijoes de agua mineral para as Secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao de 07/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular(escolar)em veiculo placa NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2015 | 1427.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2015 | 1573.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa NPX 2811. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2015 | 800.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1aparcela prestacao de servicos na confeccao de ovos de chocolate destinados a Sec.Educacao a serem destribuidos na semana da Pascoa ao alunos e funcionarios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2015 | 210.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na delegacia de policia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario a Uniao edicao de 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2015 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a equipe de limpeza e trabalhadores em obras no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2015 | 320.00 | 00007963876488 | WILSON BEZERRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas mediacoes do lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2015 | 800.00 | 00008783654437 | JEFERSON CAVALCANTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura tirando ferias do funcionario Francicleyton Figueroa Vieira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2015 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2015 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal.Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2015 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal.Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2015 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal.Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2015 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao de 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2015 | 1567.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 07,10 e 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2015 | 103.00 | 01957338000107 | VALDECI ALVES SILVA-BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2015 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Filarmonica Municipal, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2015 | 2000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa NPX 2811. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2015 | 72.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2015 | 2435.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em dessalinizadores na comunidade Sitio Barbosa e dentro do Municipio,relativo a parte do pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2015 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal.Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2015 | 1279.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a retro volvo/catepillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2015 | 282.00 | 03901280000105 | EDINALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a maquina PC da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2015 | 5347.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica dos predios municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2015 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Agricultura, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2015 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2015 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2015 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2015 | 202.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao no veiculo onibus placa OFD 0480,pertencente a Sec.Educacao/Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2015 | 115.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2015 | 1320.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra,reforma e ampliacao no predio onde passara a funcionar o parque e atividades das criancas da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2015 | 333.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2015 | 42.57 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular(escolar)em veiculo placa OFD 0480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2015 | 6128.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2015 | 650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor de ar destinado a Unidade Basica de Saude III de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000659 | 19/03/2015 | 1679.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000663 | 19/03/2015 | 3190.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2015 | 80.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao e instalacao windows 7;instalacao pacote office 2010 completo e instalacao GDRAIS,GRRF e conectividade social no notbook da Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000660 | 19/03/2015 | 1500.76 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000661 | 19/03/2015 | 2050.48 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2015 | 600.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Secretario de Agricultura para custear despesas da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2015 | 600.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em paralelepipedos no calcamento em conjunto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 09018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2015 | 1200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito para custear despesas a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2015 | 1363.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2015 | 1110.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao do campeonato municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2015 | 290.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2015 | 600.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEICAO KELIANE LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Secretaria de Saude para custear despesas para participar de encontros e resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2015 | 3000.00 | 00007573490488 | BIANCA PALMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao Municipio durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2015 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados da realizacao de procedimento medico.Estudo urodinamico-paciente-Maria do Carmo Souza Belo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste realizado em Camila Vitoria Santos,realizado em 05/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2015 | 417.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos destinado a Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2015 | 28.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2015 | 147.84 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2015 | 591.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10.901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2015 | 1357.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na preparacao de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2015 | 525.00 | 00059295163400 | LUCIANO PINTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente e alimentacao dos agentes de policia na delegacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2015 | 800.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos predios do Samu,Vigilancia Epidemiologica e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2015 | 300.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2015 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2015 | 520.00 | 00011006725407 | WAGNER PEREIRA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos motor de passe,agulha e programacao do tacografo do onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2015 | 330.00 | 00011006725407 | WAGNER PEREIRA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de agulha e programacao troca do lazer,limpeza e troca do conector da placa do onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000690 | 24/03/2015 | 25135.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado as escolas e para reforma do predio onde funcionara o parque e a creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2015 | 740.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no predio onde passara a funcionar o parque e atividades das criancas da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000700 | 24/03/2015 | 3500.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reforma do predio onde funcionara as atividades da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2015 | 49.00 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2015 | 890.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2015 | 800.00 | 00006935769442 | ISLAIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ancora do PSF em Lagoa do Juca,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2015 | 788.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina patrol em varias localidades,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao nos pocos nas localidades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2015 | 724.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na manutencao dos pocos artesianos em varias localidades,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2015 | 210.00 | 00011006725407 | WAGNER PEREIRA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de lazer,agulha e programacao do veiculo cacamba placa NQE 4741 da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2015 | 11665.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, debitado na conta 9018-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2015 | 814.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, debitado na conta 9018-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2015 | 1281.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, debitado na conta 9018-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2015 | 942.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, debitado na conta 9018-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000703 | 24/03/2015 | 7509.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2015 | 535.09 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2015 | 377.42 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2015 | 724.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2015 | 72.80 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2015 | 1033.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 02/2015, com vencimento em 25/03/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2015 | 142.32 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000715 | 26/03/2015 | 4015.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2015 | 780.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Fabio Junior dos Santos para custear despesas de todos os conselheiros tutelares para participarem do III Seminario do Sertao realizado na cidade de Pombal nos dias 27 e 28 de Marco de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2015 | 40.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal da Sec.Assitencia Social quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2015 | 210.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo para participar de reuniao em Joao Pessoa,reuniao conjunta na Promotoria de Justica em Boqueirao e participacao no II Encontro IGTPS na cidade de Olivedos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2015 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares prestadas ao paciente Marcio Mateus Almeida de Freitas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2015 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2015 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a cirurgia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2015 | 300.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da segunda rodada do campeonato municipal de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2015 | 23245.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Sec.Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2015 | 1300.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2015 | 800.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no predio que passara a funcionar o parque e atividades da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2015 | 3292.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2015 | 6218.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2015 | 26043.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Auxiliares do Fundef 1aFase,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2015 | 14164.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Regente de Ensino,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2015 | 38723.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2015 | 44324.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2015 | 8653.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2015 | 21694.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 2aFase,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2015 | 21973.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2015 | 16322.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2015 | 4058.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2015 | 3805.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2015 | 4531.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2015 | 276.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000799 | 30/03/2015 | 53900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de assessoria contabil, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2015 | 181.10 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias e encadernacao para o setor juridico da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2015 | 3710.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2015 | 1095.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2015 | 8109.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 6846.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2015 | 23268.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Samu,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2015 | 1182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2015 | 2588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2015 | 36348.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2015 | 17538.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2015 | 4143.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2015 | 22455.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2015 | 29082.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2015 | 1512.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2015 | 4608.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2015 | 5358.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2015 | 1209.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2015 | 13121.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2015 | 10360.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PACS,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PACS,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2015 | 119.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo Fiorino ambulancia placa NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2015 | 1570.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 5255.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 3940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Conselho Tutelar,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2015 | 4776.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2015 | 2734.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2015 | 3129.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2015 | 1300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2015 | 200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor CRAS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Convivencia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2015 | 1367.95 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a confeccao do portal de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2015 | 3395.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2015 | 14631.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2015 | 2103.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,setor Fundo Especial Petroleo,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2015 | 25068.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 2608.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)atividades de obras e servicos-Meio Ambiente de recuperacao de areas degradadas,monitoramento de areas degradadas e monitoramento de residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Adquirir Maquinas e Implementos Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0000600 | 31/03/2015 | 43600.00 | 20963380000177 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Patrulha Mecanizada,descricao; uma batadeira de cereais com transmissao para acoplamento na tomada de forca do trator, transportar no 3o ponto do trator, peso aproximado de 360KG, rotacao kitpara feijao, Dsco para grade aradoura 16x26x6,00mm, cinco ensiladeira EM 6700 com acoplamento para trator, plantadeira adubadeira de tres linhas, modelo PLB-3. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Adquirir Maquinas e Implementos Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0000601 | 31/03/2015 | 62390.00 | 05043720000158 | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Patrulha mecanizada, descricao; carreta hidraulica basculante em chapa metalica, 01 eixo, rodado duplo, feiches de molas e pneus novos, grade aradora controle remoto de 20x26x6,00mm, mangal agraxa largura de trabalho 2.190mm e espacamento entre discos 230mm, raspadeira agricola com capacidade rasa de 1,70mm3 e coroada de 1,95m3. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2015 | 1349.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retro escavadeira hidraulica pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para recolhimento do lixo a disposicao da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2015 | 192.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2015 | 1741.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol motoniveladora catepillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000809 | 31/03/2015 | 30007.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000810 | 31/03/2015 | 30061.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2015 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(oc plus tiras reag cx c/50 unids). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2015 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2015 | 90.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2015 | 90.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2015 | 210.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07(sete)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2015 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2015 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2015 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2015 | 60.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2015 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2015 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2015 | 455.00 | 00079240844449 | FABIO PEREIRA MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos participantes da audiencia sobre seguranca publica realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2015 | 229.90 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de copias e encadernacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00009779130403 | JOAO PAULO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de casa de fantoches,jogos educativos e paineis infantis para a Creche Municipal,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.Educacao,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2015 | 2115.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2015 | 800.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela da confeccao de ovos de pascoa destinado aos alunos da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2015 | 361.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e bola de futebol destinado ao campeonato municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2015 | 225.01 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica,localizada na Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2015 | 2000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral em caixa de direcao hidraulica no onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2015 | 102.77 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Escola Jose Clemente,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2015 | 855.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a fanfarra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000844 | 01/04/2015 | 26280.00 | 17342185000115 | JOSE MOCIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas malha gola careca,destinado ao fardamento escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2015 | 420.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinado ao torneio de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2015 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Oficio 3445433 enviado em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e colocacao de portao,grades de ferro,tapas de cisterna e telhas do imovel para funcionamento do CAPS em Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2015 | 283.23 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Saude,relativo ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal de Saude Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2015 | 2968.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2015 | 2261.62 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em calcamento em Gameleira de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2015 | 600.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de massame para usar em obras realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2015 | 145.77 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcela de ocupacao 1/1-Competencia 04/2015,relativo ao contrato 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2015 | 80.00 | 40893174000650 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (corano manta sup)destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2015 | 344.00 | 00851309000195 | ELETRONICA JOAO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2015 | 4400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias de caminhao sugador.Relacao das Escolas:Escola Municipal Jose Euzebio Costa-Alcantil;Escola Municipal Maura Barbosa Camelo-Sitio Logradouro;Escola Municipal Joao XXIII-Sitio Capoeiras e Escola Municipal Cicero Francisco do Carmo-Gameleira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2015 | 125.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000852 | 06/04/2015 | 174.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento de rodas,servicos de rodas e alinhamento de direcao do onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000853 | 06/04/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do micro onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000857 | 06/04/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9248,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000858 | 06/04/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo micro onibus placa MOU 2655,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000859 | 06/04/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9238,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um eletroencefalograma do menor Pablo Layjonson da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2015 | 2100.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude,no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000864 | 06/04/2015 | 779.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento de direcao;servico de portas;servico de freios e servico de embreagem do veiculo ambulancia placa NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000865 | 06/04/2015 | 118.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo total destinado a ambulancia placa MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000866 | 06/04/2015 | 395.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da ambulancia placa NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000867 | 06/04/2015 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a caminhonete frontier placa OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000868 | 06/04/2015 | 2190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao onibus placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000855 | 06/04/2015 | 358.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinado a enchedeira/pa carregadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2015 | 90.00 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas destinadas aos garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000869 | 06/04/2015 | 7120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo caminhao pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2015 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 recapagens de pneus para o veiculo cacamba placa NQE 4741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000854 | 06/04/2015 | 444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,IG/Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000863 | 06/04/2015 | 64.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000873 | 07/04/2015 | 1746.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(hcg pregnancy;oc plus tiras reag cx c/50 unids e tiras reagentes)destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2015 | 1750.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no predio onde passara a funcionar o parque e atividades das criancas da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2015 | 928.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos(algodaozinho,nudispan e oxford liso)destinado ao fardamento para os componentes da Fanfarra de Alcantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2015 | 900.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2015 | 1700.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio PPU e oxigenio 04M3,destinado a varios setores da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2015 | 330.00 | 00003067364465 | FLAVIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem doada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2015 | 5000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2015 | 2424.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao de pocos nas localidades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial de 28/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2015 | 135.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente assinaturas dos Conselheiros das Escolas referente a Escola Jose Francisco do Carmo,localizada em Gameleira,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2015 | 135.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente assinaturas dos Conselheiros das Escolas referente a Escola Jose Euzebio da Costa,localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2015 | 135.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente assinaturas eletronica dos Conselheiros das Escolas referente a Escola Jose Clemente,localizada em Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2015 | 135.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente assinaturas dos Conselheiros das Escolas referente a Escola Manuel Erculano,localizada em Barra de Aroeiras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2015 | 15949.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE.Relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,localizado em Gameleira.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Educacao.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000898 | 10/04/2015 | 5250.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo micro onibus no transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000899 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.Educacao.Relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a servico da Sec.Educacao.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Sec.Educacao.Relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Sec.Educacao,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca na Escola Municipal Jose Euzebio da Costa e nas rondas como seguranca nas ruas no horario noturno. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2015 | 500.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na seguranca na Escola Jose Euzebio e nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da 3a rodada do campeonato municipal de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da 4arodada do campeonato municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2015 | 6478.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguinte veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos a disposicao da Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2015 | 2061.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro,01 armario de cozinha, 01 suporte p/tv e 01 tv led 40 polegadas,destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2015 | 878.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a Biblioteca Municipal e a Escola Municipal de Capoeiras e aquisicao de um bebedouro destinado ao Clube Social para ser utilizado no encontro de Fanfarras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica referente a Marco do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec.Financas,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2015 | 450.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Financas,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2015 | 120.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinado aos funcionarios a servico da Sec.Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2015 | 2554.29 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa NQC 9386,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015.Locado a Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000912 | 10/04/2015 | 1725.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Administrativo Municiipal,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2015 | 1576.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Divisao de Administracao,Tributaria,Arrecadacao,Cadastro Divida Ativa,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao Municipio,atraves do contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toner das secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2015 | 495.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos juizes de futebol no encerramento do 7o campeonato e aos funcionarios,quando em servico das secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000937 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Sec.Administracao,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2015 | 525.00 | 00059295163400 | LUCIANO PINTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com material de expediente e alimentacao dos agentes de policia na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2015 | 200.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na delegacia de policia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2015 | 15888.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, debitada na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000911 | 10/04/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2015 | 500.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2015 | 8409.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(PSF)das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2015 | 1602.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(NASF) das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2015 | 2090.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(Agentes Saude)das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2015 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do PSF de Barra de Aroeiras, relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2015 | 800.00 | 00007557826400 | ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III em Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude II da localidade de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000948 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Sec.Saude,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2015 | 800.00 | 00004703276429 | MARIA GIVANICE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Saude tirando ferias de Islaide Alves de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000951 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio KFA 8377 a disposicao da Sec.Saude,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000952 | 10/04/2015 | 19445.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Fiorino Ambulancia placa MNT 2078;Moto-Peva(locada)placa KFN 4089;Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003;Ambulancia Saude placa OEU 8718;Fiat Uno (locado) placa MNP 5992;Fiat Uno(locado)placa NQA 0877;Veiculo placa NQG 1682 e Caminhonete Frontier placa PGA 5259 da Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2015 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,junto a Sec.Saude,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000954 | 10/04/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio everflo destinado a Jose Ivanildo da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,junto a Sec.Saude,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2015 | 2914.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2015 | 900.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios do Samu em plantoes junto a Sec.Saude,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000971 | 10/04/2015 | 30007.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000909 | 10/04/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo,a disposicao da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000910 | 10/04/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos despachando agua no Distrito de Lagoa do Juca,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2015 | 2193.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos pocos da comunidade de Barra de Aroeiras e sitio Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2015 | 240.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba d agua,troca de selo mecanico e rolamento,servico da bmba d agua submersa e revisao mecanica em pocos da comunidade Estrada Nova. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2015 | 485.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem dos carros pertencentes a Sec.Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2015 | 368.11 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento do debito no4542764 Auto de Infracao-AI 691277/D parcela 18 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2015 | 4738.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na Sec.Agricultura,relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sec.Agricultura,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2015 | 2942.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. IGD/Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar junto a Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2015 | 474.06 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica,localizada na Sec.Assistencia Social referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca da localidade de Lagoa de Juca,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2015 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do PETI de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2015 | 1500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 placa em inox para inauguracao de obra,medindo 45x30 centimetros com base de granito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2015 | 60.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal da Sec.Financas,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000975 | 11/04/2015 | 4461.26 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000976 | 12/04/2015 | 3448.94 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000977 | 12/04/2015 | 1664.82 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa MQV 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000978 | 12/04/2015 | 5223.42 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000979 | 12/04/2015 | 4639.95 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000985 | 13/04/2015 | 1846.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de borracha cuica;troca de disco de embreagem;servico de roda dianteira e rodas traseira;troca de cruzetas;servico de feixe de mola;servico eletrico e de diferencial,no onibus placa NPR6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000986 | 13/04/2015 | 1323.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de amortecedor dianteiro e traseiro;servico de alternador;servico de rodas dianteira e traseiras;troca de cruzeta;revisao de estabilizador;servico de molas e troca de coxim,do onibus placa NPX 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no predio onde passara a funcionar o parque e atividades das criancas da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000992 | 13/04/2015 | 1980.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos escapamento;servico de roda dianteira e traseira;servico de embreagem;servico de feixe de mola;servico de troca de valvulas;servico de troca de cruzeta;servico de amortecedor dianteiro e traseiro;servico de transmissao e servico de troca de oleo, do onibus placa MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2015 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do PSF de Lagoa do Juca, relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2015 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000989 | 13/04/2015 | 1411.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000990 | 13/04/2015 | 888.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000991 | 13/04/2015 | 1554.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao;balanceamento de rodas;servico arrefecimento limpeza radiador;servico de instalacao eletrica e servico de lanternagem do veiculo ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2015 | 700.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a remocao de uma PC escavadeira dentro do Municipio de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2015 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do PETI de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2015 | 105.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para Jancleide Maria do Carmo gestora do SEMAS para custear despesas da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2015 | 788.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2015 | 788.00 | 00004078014488 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2015 | 788.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2015 | 273.60 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCAO E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)pares de tenis rainha, destinado aos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2015 | 300.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis)pares de tenis abs, destinado aos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2015 | 696.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO VEREJISTA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao portal de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2015 | 750.00 | 00007567177447 | FLAVIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e roco de mato nas estradas nas imediacoes do Sitio Narciso ao Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de inspecao no veiculo caminhao pipa placa NQA 4271,pertencente a Sec.Infra Estrutura/Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2015 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do CAPS, relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste realizado em Jose Camilo Filho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001033 | 14/04/2015 | 2507.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude/PSF S I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Oficio 3459004,enviado em 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000997 | 14/04/2015 | 2990.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo aos dias do mes de Fevereiro e o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000998 | 14/04/2015 | 2990.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo aos dias de Fevereiro e o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000999 | 14/04/2015 | 2990.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo aos dias do mes de Fevereiro e relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001000 | 14/04/2015 | 2626.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramadas de Cima e vice versa.Relativo aos dias do mes de Fevereiro e do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001001 | 14/04/2015 | 3224.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de alunos do sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa.Relativo aos dias do mes de Fevereiro e relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001002 | 14/04/2015 | 2496.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e o mes Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001003 | 14/04/2015 | 2262.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Brisios para a Sede e vice versa.Relativo aos dias do mes de Fevereiro e do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001004 | 14/04/2015 | 2990.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do Programa Mais Educacao,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2015 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Filarmonica Municipal,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2015 | 1088.63 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a reforma do predio para funcionamento das atividades dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001015 | 14/04/2015 | 2626.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001016 | 14/04/2015 | 4160.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001017 | 14/04/2015 | 1440.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001018 | 14/04/2015 | 2626.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001019 | 14/04/2015 | 3172.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para Sede e vice versa,relativo aos dias de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001020 | 14/04/2015 | 4134.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001021 | 14/04/2015 | 3120.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001022 | 14/04/2015 | 3770.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeira de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001023 | 14/04/2015 | 4420.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2015 | 550.00 | 00005895329446 | JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra instalacao de camara de re, cabo rca smt e chave faiza desliga dos veiculos micro onibus placas NPR 6403 e NPU 2128 da Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2015 | 600.00 | 00005895329446 | JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com colocacao de cabo rca snit,emenda rca chave de liga/desliga dos veiculos mirco onibus placas OFB 9238,NPX 2821 e OFB 9248 da Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2015 | 2990.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001030 | 14/04/2015 | 2782.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada, Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos dias do mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/04/2015 | 1750.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em assessoria e consultoria tecnica especializada na elaboracao,prestacao de contas e acompanhamento das transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2015 | 1026.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos palestrantes e participantes de encontros da Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2015 | 138.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao,prestados ao Municipio durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2015 | 304.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2015 | 126.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Secretaria de Saude,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2015 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do NASF, relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2015 | 190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do SAMU, relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2015 | 640.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado-Exame de polissonografia e video laringoscopia de Maria de Lourdes S.Farias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2015 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2015 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do CRAS, relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2015 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Oficio 346830 enviado em 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2015 | 6604.76 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda das Escolas do Ensino Fundamental Jose Euzebio da Costa-Sede e Jose Clemente-Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2015 | 2460.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2015 | 1260.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2015 | 1270.48 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda da Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2015 | 550.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao digital, 08 adesivos em impressao digital medindo 1,70x0,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2015 | 476.05 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2015 | 72.85 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2015 | 181.80 | 03806930000125 | CIA DE MONTAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de montagem destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2015 | 191.04 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2015 | 24.00 | 15831318000191 | FAST GRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinado a pessoal da Sec.Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2015 | 120.04 | 04907385000126 | AUTO POSTO JURITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo que transportou o pessoal da Sec.Educacao para fazer as compras para a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2015 | 364.16 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de estrutura metalica com lona front;impressao em lona front e servico de criacao de arte destinado ao predio onde funcionara as atividades das criancas da creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Construcao de Espacos Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001073 | 20/04/2015 | 34369.40 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente o pagamento da 3a medicao da construcao de uma Quadra Esportiva coberta do Distrito de Lagoa do Juca.TP no0001/2014. | 10172014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2015 | 42.00 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO DA SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2015 | 1104.35 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2015 | 56.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal da Sec.Financas,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2015 | 1079.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2015 | 0.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2015 | 4419.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Sec.Saude(Samu)das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2015 | 2791.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2015 | 3933.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a todos os setores da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2015 | 1200.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 GLP envazado destinado aos diversos setores da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2015 | 788.00 | 00001118628411 | MARIA JOSEFA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto aos pocos artesianos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/04/2015 | 2160.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 GLP envazado destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2015 | 1150.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de chocolates destinados a Sec.Educacao a serem distribuidos na semana da pascoa aos funcionarios da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Jose Adeilton da Costa, para custear despesas quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2015 | 1029.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico para serem utilizados na estrutura da festa do leite e motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2015 | 130.00 | 00014340933449 | ANTONIO ALVES ARAGAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 01 caixa amplificada da Escola Jose Clemente do Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2015 | 520.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da quinta e sexta rodada do campeonato municipal de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2015 | 92.27 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Escola Jose Clemente,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2015 | 450.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do instrutor da Fanfarra,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2015 | 1400.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no assentamento de ceramicas no predio que passara a funcionar o parque e atividades das criancas da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2015 | 1400.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no assesntamento de ceramica no predio onde passara a funcionar o parque e atividades das criancas da Creche Municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2015 | 190.00 | 69954212000104 | VERD FICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Brinquedoteca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2015 | 42.90 | 04895271000103 | COMERCIAL IRMAOS BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(bolinha de piscina)destinado a Brinquedoteca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2015 | 60.40 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2015 | 191.30 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2015 | 56.00 | 03806930000125 | CIA DE MONTAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de montagem destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2015 | 67.50 | 03806930000125 | CIA DE MONTAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de montagem destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2015 | 60.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2015 | 800.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos predios do Samu,Vigilancia Epidemiologica e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2015 | 620.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem dos carros pertencentes as Secretarias Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2015 | 1311.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca neste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2015 | 300.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca em ronda nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2015 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca em rondas nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2015 | 1788.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2015 | 230.46 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Saude,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2015 | 2590.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado realizado em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2015 | 1800.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em paralelepipedos no calcamento em Gameleira,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2015 | 400.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no despacho de agua de cisterna publica nas casas do conjunto e Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2015 | 400.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nos despacho de agua de cisterna publica em Gameleira de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2015 | 1463.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de limpeza e trabalhadores em obras no Juca e no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2015 | 180.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de projeto de impalantacao de pavimentacao em vias publicas urbanas no Municipio de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2015 | 360.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto oito verde na organizacao da praca onde vai funcionar as atividades das criancas da Creche neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2015 | 530.00 | 00089338898415 | JOSE NEILSON TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de Alcantil para Lagoa Seca e vice versa para pegar sementes a ser distribuidas com agricultores a servico da Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2015 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do PETI de Lagoa de Juca,relativo ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2015 | 800.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em encontros como Professor de danca do grupo de mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca,junto ao CRAS/PAIF,relativo aos meses de Marco de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2015 | 468.60 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Infra Estrutura para serem utiliados nos diversos setores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2015 | 312.95 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONSTR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2015 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do Oficio 3471116 enviado em 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2015 | 960.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazados destinado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2015 | 870.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo do motor;Colocacao de aditivo em radiador;substituicao junta da tampa de valvulas e junta da tampa lateral do motor;substituicao de oleo diferencial;verificacao nivel do oleo caixa de marcha;correcao de vazamento de ar em sistema pneumatico verificado embuchamento;folga em manga de eixo;servico parte eletrica;conserto em motor de partida e substituicao de valvula pedal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2015 | 1320.00 | 09658573000181 | J BATISTA MIRANDA E GOMES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias/hospedagem destinado aos componentes da banda Balas,que se apresentara na Festa do Leite em Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2015 | 260.00 | 00004135002412 | ADIELSON PEDRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos artesanais destinados a ornamentacao da Brinquedoteca,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2015 | 400.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de tocadores de pifanos nas festividades em comemoracao a Sao Jose no sitio Neves neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001140 | 24/04/2015 | 35000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Bel e Ramon Forro dos Balas,para a festa do leite,no dia 25 de Abril de 2015 no horario 21:30 as 00:30 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2015 | 200.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para custear despesas de Marta Maria de Oliveira Silva,setor de tributacao para participar do curso Gestao de Tributos,nos dias 27 e 28 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2015 | 10.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria Sustacao/revogacao, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2015 | 1355.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 03/2015, com vencimento em 24/04/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2015 | 105.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Inalange Nascimento Santos,Secretaria de Administracao a servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0001139 | 24/04/2015 | 1800.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cama fowler com colchao(hosp)destinado a paciente/deficiente assistida pelo Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2015 | 700.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na manutencao em varias localidades junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao dos pocos e cata ventos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2015 | 700.00 | 00002637004452 | CLEANITON GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diarias de mestre de obras neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2015 | 250.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas na Oficina da Cidadania e buscar materiais que serao utilizados nas escolas,em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2015 | 250.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito e Assessoria Juridica,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema da folha de pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2015 | 7500.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de cronometragem,estrutura e equipe de locucao,relativo ao motocross realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2015 | 1162.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata-doce,coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2015 | 2657.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2015 | 80.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Carmem Lucia de Oliveira que participou da Conferencia Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiencia em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2015 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao digital;02 faixas em impressao digital medindo 2,90x0,90 para o portal de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2015 | 788.00 | 00060271426420 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola Jose Clemente no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do sitio Raposa,Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2015 | 363.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2015 | 1190.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001159 | 28/04/2015 | 7800.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 som de medio porte sistema fly,01 palco de medio porte metalico e 01 gerador de 180 KVA a diesel para a festa do leite do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001162 | 29/04/2015 | 15000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Magia no dia 25 de Abril dentro da programacao Festa do Leite em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2015 | 110.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao digital;banner em impressao digital medindo 1,20x1,30(comemoracao da emancipacao politica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2015 | 600.00 | 00009177444469 | WEVERSON RAMOS XAVIER LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do trabalho junto a fanfarra municipal,junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2015 | 320.00 | 00005685190433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com cerca de estacas nas imediacoes da realizacao do motocross realizado no dia 26 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2015 | 1350.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 placas para formatura em vidro digitalizado e 01 placa para inauguracao em vidro digitalizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2015 | 4738.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 2608.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 2103.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,setor Fundo Especial Petroleo,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 16180.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 3395.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 27939.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 1344.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Conselho Tutelar,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 2734.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social-CRAS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 3129.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social-CRAS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 4776.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 2610.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Convivencia,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 488.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Serv.Convivencia,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 5255.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Serv. Conv. Fortalecimento Vinculos, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2015 | 17348.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2015 | 22661.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 1550.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de torradas,pao torrado e produtos semelhantes torrados, destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 3292.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 7571.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor MDE,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 7947.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 43304.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 23172.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Professores Fundef 2aFase,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 21973.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 16273.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 4058.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 25365.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Auxiliares do Fundeb 1aFase,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 40325.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 1549.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 13907.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Regente de Ensino,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 2425.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 1218.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Administrativo 40% Fundeb, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 4518.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Professores Fundeb 1a fase, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 2176.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Professores Fundeb - 2a fase, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 1276.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Regente de Ensino, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 1897.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Administracao 60%, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,referente a Abril do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 4846.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 3805.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 256.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 3710.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 9683.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 3.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, debitado na conta 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 6846.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, comissionados, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2015 | 400.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia realizada em Joao Evangelista de Araujo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2015 | 23991.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Samu,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 38291.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 4143.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 17559.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Saude,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 1182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 2588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor FUS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 10724.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PACS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 23035.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 23667.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor PSF,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 4608.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 1512.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor NASF,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 11719.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 1209.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor CAPS,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2015 | 5358.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude,setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/05/2015 | 219.14 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/05/2015 | 56.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/05/2015 | 97.67 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/05/2015 | 216.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/05/2015 | 93.44 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/05/2015 | 32.00 | 18211382000168 | SHANGAI VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(guarda chuva)destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/05/2015 | 63.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxford liso destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/05/2015 | 7.80 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiaras destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/05/2015 | 24.50 | 15768874000160 | JOSE WANDERLEI FIRMINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal da Secretaria de Agricultura,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 360.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantacoes de mudas referente ao projeto oito verde em Gameleira e Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta) carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do forro pe de serra na entrega da Brinquedoteca,Fanfarra,entrega de Fardamento Escolar e na inauguracao do Portal da entrada do Distrito de Lagoa do Juca nas comemoracoes de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente art da fiscalizacao da Escola Municipal de Gameleira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2015 | 609.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce, coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2015 | 885.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2015 | 1207.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal saude Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2015 | 5056.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(Samu)das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2015 | 2337.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(Agentes Saude)das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2015 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 faixas promocionais em tecido brando de cinco metros cada para diculgacao da Saude da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2015 | 5511.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2015 | 413.00 | 00009845869467 | EMANUEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados,bolos,paes para sanduiche e pao de queijo para serem servidos nas festividades da inauguracao da Brinquedoteca,Fanfarra e Emancipacao Politica,que realizou-se no dia 29 de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2015 | 501.00 | 00009845869467 | EMANUEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e tortas para serem servidos nas festividades da festa do leite e motocross que realizou-se nos dias 25 e 26 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2015 | 1215.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2015 | 1110.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2015 | 750.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda com Naldo Show na entrega da ponte da passagem molhada da comunidade do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2015 | 247.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2015 | 12664.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2015 | 228.00 | 00009845869467 | EMANUEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados,bolos,docinhos e pao de queijo para serem servidos na conferencia do Conselho Tutelar de varios Municipios que realizou-se na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2015 | 1237.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do micro onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2015 | 1380.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2015 | 59.00 | 15768874000160 | JOSE WANDERLEI FIRMINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2015 | 52.00 | 02419396000131 | MONICA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2015 | 11788.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2015 | 11788.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Margarida Gervasio Ferreira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2015 | 260.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta mais eletroencefalograma para o paciente Gabriel Pereira de Lima. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da setima rodada do campeonato municipal de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2015 | 420.00 | 00036410110430 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe da organizacao do evento Motocross,realizado no dia 26 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente art.de fiscalizacao da Quadra do Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2015 | 1091.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2015 | 675.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1.500 unds.Folders para a Festa do Leite e Emancipacao Politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2015 | 2070.01 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Construcao de Espacos Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001296 | 07/05/2015 | 23758.70 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente o pagamento da 4a medicao da construcao de uma Quadra Esportiva do Distrito de Lagoa do Juca.TP no0001/2014. | 10172014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2015 | 13.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2015 | 2620.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao em dessalinizador na comunidade de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2015 | 290.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em motor de dessalinizador no sitio Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2015 | 800.00 | 00087280450415 | COSME CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura tirando ferias de Manoel Jose de Franca Neto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2015 | 6066.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhao pipa placa NQA 4271 pertencente a Sec.Infra Estrutura,relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2015 | 6676.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,junto a Sec.Assistencia Social,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,junto a Sec.Assistencia Social,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca da localidade de Lagoa do Juca.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2015 | 450.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Financas,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2015 | 290.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas caixas de papel oficio A4 destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2015 | 55.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2015 | 7291.51 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2015 | 285.00 | 00070017012465 | MARIA TAYNA TIBURCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a equipe da organizacao do Motocross neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2015 | 1350.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico eletrico motor partida,servico embreagem,trocar oleo de motor e filtros,servico feixe de mola,revisar freio,troca de reparo regulador e troca de reservatorio do veiculo onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede da Banda Filarmonica,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2015 | 4500.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2015 | 2070.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2015 | 2070.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2015 | 2232.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa no turno da manha,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2015 | 1818.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2015 | 2070.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2015 | 500.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001302 | 08/05/2015 | 37339.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165;Moto placa NQA 1185;Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;CARTP41GE;Trator D7 FIATALES;Cacamba placa NQE 4741; Enchedeira CARTP; CARTP II e Maquina motoniveladora CARTP 120,veiculos da Sec.Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Sec.Administracao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2015 | 2070.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de viagens da Administracao Municipal,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado,para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2015 | 16029.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, debitada na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2015 | 7271.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV, junto ao INSS, debitada na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2015 | 16460.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS patronal de diversas Secretarias, debitado da Cota do FPM, deste Municipio,relativo as folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2015 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do vepiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF II de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF III de Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2015 | 336.96 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2015 | 3647.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2015 | 243.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2015 | 1748.09 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2015 | 1770.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao lanche dos funcionarios do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2015 | 10000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de analisador semi-automatico BIO-200 destinado ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2015 | 2522.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao de exames destinados ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2015 | 2000.70 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2015 | 1767.38 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2015 | 500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 placa de vidro comemorativa medindo um metro por oitenta centimetros,destinada ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2015 | 43.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2015 | 1448.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Divisao de Administracao,Tributaria,Arrecadacao,Cadastro Divida Ativa,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2015 | 2650.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao citado Municipio,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2015 | 1403.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca neste Municipio,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2015 | 1530.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2015 | 500.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na Escola Municipal Jose Euzebio na Sede e em ronda nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2015 | 500.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca na Escola Municipal Jose Euzebio na Sede e em ronda nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2015 | 1750.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em assessoria e consultoria tecnica especializada na elaboracao,prestacao de contas e acompanhamento das transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2015 | 120.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinado aos funcionarios da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2015 | 10449.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(PSF) das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de portao,grades de ferro,tapas cisterna e telhas destinados a reforma e ampliacao do imovel para funcionamento do CAPS de Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2015 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de abastecimento de agua para vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2015 | 2100.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na coleta de dados e na preparacao do Plano Municipal de Saude nos relatorios de Gestao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2015 | 750.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio PPU e oxigenio 04M3,destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2015 | 303.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador elet para eletrodomesticos 1500VA,destinado ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio everflo destinado a Jose Ivanildo da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2015 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2015 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2015 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2015 | 60.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2015 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2015 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2015 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2015 | 60.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2015 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2015 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2015 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2015 | 900.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios do Samu em plantoes,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001401 | 11/05/2015 | 26444.59 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001402 | 11/05/2015 | 20489.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2015 | 13341.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2015 | 4275.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao levantamento topografico(planta baixa com curva de nivel,secao transversal por estaca),perfil longitudinal,quadro de cubacao corte e aterro,localizacao em plantas de rampa de acesso(NBR 9050/04)incluindo legenda para identificar o desenho,levantamento de calcada,planialtimetrico, croqui de localizacao,levantamento da bacia de contribuicao e relatorio fotografico,para o projeto de Construcao de Pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina Patrol em varias localidades neste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2015 | 788.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos despachando agua no Distrito de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2015 | 2486.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao de pocos nas localidades do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2015 | 680.00 | 00070705843424 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da entrada da Br ao sitio Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2015 | 680.00 | 00005616544418 | MANOEL JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da entrada da Br ao sitio Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2015 | 1820.00 | 00011017865400 | WELLINTON CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2015 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2015 | 724.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2015 | 1350.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2015 | 1.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2015 | 22661.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2015 | 17348.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2015 | 2070.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2015 | 559.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapetes destinados a Brinquedoteca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2015 | 7360.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinado a Escola Jose Clemente de Lagoa do Juca e Brinquedoteca Sede. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2015 | 3060.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2015 | 2862.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2015 | 1926.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2015 | 2196.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2015 | 1656.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2015 | 2160.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2015 | 1818.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2015 | 2610.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2015 | 2880.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2015 | 1728.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2015 | 1818.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2015 | 1566.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2015 | 2070.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2015 | 1150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebida lactea destinado a merenda das Escolas e da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2015 | 350.00 | 00018862632487 | NAILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2015 | 52.00 | 15768874000160 | JOSE WANDERLEI FIRMINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2015 | 600.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento das motos placas NQA 1165,NQA 1185 e NQA 1225,pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2015 | 1295.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento das motos placas NQA 1165,NQA 1185 e NQA 1225,pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2015 | 43.21 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente distribuicao extra judicial-escrituras imovel residencial rural localizado St.Amador,um imovel rural com 1,0 hectare. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2015 | 48.87 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente notas-escrituras imovel residencial rural localizado no Sitio Amador,um imovel rural com 1,0 hectare. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2015 | 561.30 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente notas-escrituras imovel residencial rural localizado no Sitio Amador,imovel rural com 1,0 hectare. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00002523341409 | AMARO JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do Administrativo Municipal durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2015 | 800.00 | 00008750978470 | MARIA DAS DORES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show de forro Aconchego na festa do leite na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Construcao de Espacos Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001461 | 13/05/2015 | 10937.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 5a medicao da construcao de uma Quadra de Esporte no Distrito de Lagoa do Juca.TP no0001/2014. | 10172014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2015 | 86.79 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica localizada na Secretaria de Financas,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2015 | 98.06 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica localizada na Secretaria de Financas,relativo ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2015 | 64.94 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica localizada na Secretaria de Financas,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2015 | 190.00 | 00007841014422 | KLEITON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao no sistema de gas da geleadeira da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2015 | 800.00 | 00004703276429 | MARIA GIVANICE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2015 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2015 | 788.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2015 | 700.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na manutencao dos pocos em varias localidades deste Municipio,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao dos pocos e cata-ventos,junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2015 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrutura da Festa do Leite e Motocross junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2015 | 700.00 | 16891231000172 | M DE LOURDES & ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de torneira de passagem de 3 polegadas e recuperacao com aplicacao de reforco com cantoneira no canto traseiro do caminhao pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2015 | 370.71 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito no 4542764-Auto de Infracao AI 691277/D parcela 19 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2015 | 370.00 | 00011006725407 | WAGNER PEREIRA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem da agulha,programacao e troca de placa concetor do veiculo cacamba placa NQE 4271 da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2015 | 700.00 | 00062201670404 | ARINALDO PAULINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de limpeza e trabalhadores em obras no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2015 | 1142.60 | 00013116573476 | LEANDRO CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo como auxiliar de servicos gerais Aldenir Lima dos Santos,durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2015 | 494.01 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2015 | 200.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEICAO KELIANE LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Maria da Conceicao Keliane Leal Farias para custeio de despesas para resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2015 | 300.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Manoel Jose da Silva, coordenador da Atencao Basica para custeio de despesas para resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2015 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2015 | 350.00 | 00008078503490 | MANOEL TALYSON TRINDADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para realizacao das atividades educativas de 01 ano do NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2015 | 495.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Profissionais do CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2015 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Profissionais do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2015 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2015 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2015 | 1980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2015 | 1650.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2015 | 1485.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completa dos onibus escolares pertencentes a Sec.Educacao,relativo aos meses de Fevereiro,Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2015 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2015 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2015 | 230.00 | 00011006725407 | WAGNER PEREIRA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de programacao,regulagem de agulha e troca do lazer do veiculo onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2015 | 1660.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2015 | 1705.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00005075822410 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2015 | 93.44 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Jose Clemente, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2015 | 216.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2015 | 500.00 | 00009455529475 | LUCELIA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2015 | 304.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2015 | 221.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2015 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF, referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2015 | 160.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2015 | 206.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2015 | 1700.78 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2015 | 232.14 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2015 | 499.35 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2015 | 319.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2015 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2015 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2015 | 385.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 recapagem de pneu destinado a cacamba placa NQE 4741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2015 | 83.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizado no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2015 | 59.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema para processamento da folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2015 | 1450.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2015 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2015 | 1252.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para realizacao de exames,destinado ao PSF da Sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2015 | 586.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2015 | 444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo ambulancia placa NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2015 | 2402.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2015 | 1075.74 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001524 | 19/05/2015 | 1582.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencaode veiculo NPZ 1003, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00003948291403 | BRUNO DIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho de filmagem atraves do equipamento dronne no evento do Motocross e Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2015 | 1500.36 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2015 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(UM)pneu destinado ao veiculo onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2015 | 965.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um)pneu destinado ao veiculo onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2015 | 2490.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia destinado a merenda para as Escolas e Creche junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2015 | 1190.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2 em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2015 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinado ao veiculo Hillux placa MOH 7891,locada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2015 | 1179.52 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de pocos artesianos nas localidades do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2015 | 210.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro,pastilha e oleo destinado a manutencao do veiculo Palio placa QFE 7295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2015 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinado ao veiculo Palio placa QFE 7295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2015 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat placa MNY 3936 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2015 | 103.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encontros do instrutor de danca junto aos alunos dos Programas deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2015 | 430.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 01 bebedouro,02 ventiladores e 03 bebedouros de mesa da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2015 | 2302.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2015 | 2353.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cinquenta carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2015 | 4818.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2015 | 1455.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2015 | 1135.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2015 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2015 | 70.99 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2015 | 25.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2015 | 800.00 | 00006935769442 | ISLAIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ancora do PSF em Lagoa do Juca,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2015 | 200.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Maria Carlos da Silva Sousa, para custear despesas para participar de encontros e treinamento de teste do pezinho junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2015 | 1150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebida lactea destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2015 | 1440.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipira e frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2015 | 1452.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce,inhame,coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2015 | 100.00 | 00034540407449 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2015 | 260.00 | 00003614560422 | SEVERINA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2015 | 2219.24 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem para Ariosto Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2015 | 380.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e limpeza em dessalinizador na comunidade Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da nona rodada do campeonato municipal de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2015 | 967.53 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2015 | 4201.17 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinado as escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2015 | 1165.84 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2015 | 3283.20 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2015 | 3043.60 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2015 | 2527.44 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do veiculo micro onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do veiculo onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2015 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roda dianteira,troca de cruzeta e servico eletrico do veiculo onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2015 | 693.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinado a Unidade Basica de Saude/PSF I Sede. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2015 | 4618.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2015 | 1150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebida lactea destinado a merenda das Escolas e Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2015 | 2014.43 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lembrancinhas destinado ao evento em comemoracao do dia das maes das escolas da Sede e Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2015 | 200.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no local e preparacao de refeicoes a ser servidos a equipe de palco e som da festa do leite e motocross neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Sede provisoria da Banda Filarmonica,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2015 | 200.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas do Secretario de Educacao quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2015 | 843.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de inhame,coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2015 | 102.77 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Jose Clemente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2015 | 450.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Financas,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2015 | 163.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348-1141, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2015 | 1247.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 04/2015, com vencimento em 25/05/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno murado,para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2015 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da homologacao e extrato da construcao do campo de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2015 | 850.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos carros pertencentes as secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2015 | 800.00 | 00010231362447 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos predios do Samu,Vigilancia Epidemiologica e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2015 | 2139.94 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea com destino Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa e hospedagem em favor do Sr.Jose Ademar Farias no periodo de 25/05/2015 a 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2015 | 2000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito para custeio de despesas a viagem a Brasilia para resolver assuntos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2015 | 210.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas de Severino Ademar de Farias a servico e encontros do Gabinete da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2015 | 33.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III em Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2015 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca ,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF ,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2015 | 210.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEICAO KELIANE LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Secretaria de Saude Maria da Conceicao Keliane Leal Farias para custeio de despesas para resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2015 | 210.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Manoel Jose da Silva, coordenador da Atencao Basica para custeio de despesas para participar de encontros e resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2015 | 722.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento(02 macacao,02 camisas em malha e 01 ponchete de perna)destinada ao Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2015 | 1211.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2015 | 235.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mascaras e luvas destinado aos garis da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2015 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no dessalinizador do Juca, junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2015 | 500.00 | 00007567177447 | FLAVIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no portal da entrada do Distrito de Lagoa do Juca,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2015 | 1820.00 | 00011017865400 | WELLINTON CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil para varias localidades a servico da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos viva a esperanca da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2015 | 850.00 | 00012169810439 | JOSE JAILTON TRAVASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo Josefa Travassos Sarinho da Costa,quando em licenca pelo INSS junto a Secretaria de Saude,durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2015 | 350.00 | 00007841014422 | KLEITON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na reposicao de pecas na carga de gas de 02 ar condicionado da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2015 | 82.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem colorida e copia A4 colorida do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2015 | 1300.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2015 | 419.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)filtros destinados a Creche Municipal e a Escola Jose Euzebio da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2015 | 3322.29 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Escola Jose Euzebio da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados junto a Fanfarra e na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2015 | 950.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura do fardamento dos componentes da fanfarra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2015 | 275.00 | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao para os Professores com literatura de cordel junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio placa KFA 8377 a disposicao da Sec.Saude,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2015 | 50.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Carmem Lucia de Oliveira para participar de Seminario no dia 28 de Maio na cidade de Umbuzeiro,junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2015 | 1036.70 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2015 | 200.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniforte tinto azul royal e tecido refletivo prata destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2015 | 105.00 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem do projeto de pavimentacao para o Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2015 | 3710.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2015 | 9205.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2015 | 100.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Ag.Politicos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2015 | 6846.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2015 | 1615.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2015 | 3292.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2015 | 7392.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2015 | 8141.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2015 | 43691.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2015 | 23162.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2015 | 23596.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2015 | 4220.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2015 | 16349.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2015 | 37887.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2015 | 13070.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2015 | 26957.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2015 | 3805.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2015 | 4531.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 24060.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Samu referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2015 | 37204.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2015 | 17580.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2015 | 4143.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2015 | 2588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2015 | 1182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2015 | 9240.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2015 | 27094.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2015 | 28767.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2015 | 5358.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2015 | 1209.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor CAPS, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2015 | 11719.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor CAPS, funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2015 | 4608.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF, funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2015 | 1240.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2015 | 271.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2015 | 2103.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura setor Fundo Especial Petroleo,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2015 | 17323.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2015 | 3395.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2015 | 29741.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2015 | 1780.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2015 | 658.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Centro de Convivencia)das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 640.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Centro de Convivencia)das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 1018.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(CRAS)das folhas de pagamento, competencia 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2015 | 1018.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(CRAS)das folhas de pagamento, competencia 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2015 | 5350.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2015 | 1344.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Conselho Tutelar,Agt.Honorificos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2015 | 3152.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Convivencia,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2015 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2015 | 3129.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2015 | 2734.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2015 | 4776.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 4738.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2015 | 110.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao 3o Congresso Norte Nord.Sec.Munic.Saude realizado no Estado da Paraiba,parte do digitador. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2015 | 333.33 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo encontro Conferencia de Saude do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2015 | 260.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Saude,relativo ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2015 | 5.12 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2015 | 23.35 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2015 | 236.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao prestados ao Municipio.Durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2015 | 2487.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa NQC 9386,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015.Locado a Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao edicao de 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2015 | 260.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da decima rodada do campeonato de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2015 | 10187.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2015 | 10076.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2015 | 450.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola de futebol e camisas destinado ao torneio realizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2015 | 250.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2015 | 495.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2015 | 2888.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2015 | 988.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 pares de botas de elastico lateral destinado aos profissionais do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em:Jose Zito da Trindade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2015 | 2139.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2015 | 1587.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2015 | 1080.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2015 | 663.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de inhame, coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2015 | 1292.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2015 | 38866.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Edcacao setor Administrativo-Fundeb 40%, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/06/2015 | 32828.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administrativo-Fundeb-40% referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2015 | 1320.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na poldagem das arvores de Gameleira e Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2015 | 105.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo para participar do III Encontro do Conselho Intermunicipal dos Gestores e Tecnicos em Programas Sociais,realizado no dia 03 de Junho de 2015 em Alagoa Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2015 | 1043.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2015 | 400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encontros como Professor de danca do Grupo de Mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca junto ao Cras/PAIF,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2015 | 500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na maquina de esteira da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2015 | 1449.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2015 | 0.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2015 | 400.00 | 00005418251430 | SUELLEN FEITOSA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao de contacao de historia para os Professores da Educacao Infantil,quando no encontro do dia 04 de Maio de 2015,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2015 | 336.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 liquidifcador e 01 fogao 4bc,destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2015 | 1060.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora mult.jt destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2015 | 967.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2015 | 18.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do Oficio 3527208 enviado em 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/06/2015 | 1350.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe da estrutura de palco e som da festa do leite,funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura,juiz de futebol no campeonato e bioquimico a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/06/2015 | 800.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do som na festa de inauguracao e entrega da passagem molhada de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal saude de Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/06/2015 | 900.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor Profissionais do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2015 | 76.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reps estamparia(chitao)destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/06/2015 | 960.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazado destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/06/2015 | 960.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazado destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/06/2015 | 931.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 GLP envazados destinado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2015 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(gaze hidr.rolo) destinado aos setores da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2015 | 15.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2L de acido muriatico destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2015 | 15.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2015 | 374.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936 do IGD Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de um caminhao para transportar a PC de Alcantil para o Distrito de Lagoa do Juca e de Lagoa do Juca para o Sitio Quixaba e voltando para regiao do Amador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2015 | 675.31 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo ambulancia placa MNW 7606,pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2015 | 609.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce, coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2015 | 390.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2015 | 600.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2015 | 1300.26 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2015 | 1140.08 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2015 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excutados:trocar oleo motor e filtros,servico eletrico e revisar freio do onibus placa MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2015 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de embreagem e retifica do volante do onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente registro de imoveis,um terreno urbano medindo 15.000mý,no lugar Beatos Distribuicao Extra Judicial-Escrituras,Notas Escrituras.Outorgante:Maria Geralda Heraclio do Rego Farias.Outorgado:Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2015 | 43.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente registro de imoveis,um terreno urbano medindo 15.000mý,no lugar Beatos Distribuicao Extra Judicial-Escrituras,Notas Escrituras.Outorgante:Maria Geralda Heraclio do Rego Farias.Outorgado:Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2015 | 351.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente registro de imoveis,um terreno urbano medindo 15.000mý,no lugar Beatos Distribuicao Extra Judicial-Escrituras,Notas Escrituras.Outorgante:Maria Geralda Heraclio do Rego Farias.Outorgado:Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente registro de imoveis,um terreno urbano medindo 15.000mý,no lugar Beatos Distribuicao Extra Judicial-Escrituras,Notas Escrituras.Outorgante:Maria Geralda Heraclio do Rego Farias.Outorgado:Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2015 | 177.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente registro de imoveis,um terreno urbano medindo 15.000mý,no lugar Beatos Distribuicao Extra Judicial-Escrituras,Notas Escrituras.Outorgante:Maria Geralda Heraclio do Rego Farias.Outorgado:Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2015 | 50.00 | 00008783654437 | JEFERSON CAVALCANTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao divulgando a passagem do carro fumacer vindo ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2015 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2015 | 16176.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado jundo ao INSS (RFB-PREV-PARC60), debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2015 | 46326.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre Fopags pagas no mes 05/2015, atraves de debito efetuado junto a cota do FPM no dia 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2015 | 2900.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2015 | 1920.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2015 | 3400.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2015 | 2440.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2015 | 2020.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2015 | 1840.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2015 | 3180.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2015 | 7485.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professor da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2015 | 1740.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2015 | 2480.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa no turno da manha,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2015 | 2020.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Ramadas de Cima e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2015 | 2140.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2015 | 2020.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2015 | 3200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2015 | 37.32 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Financasreferente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2015 | 16.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2015 | 500.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Manoel Jose da Silva para participar do 3ocongresso como digitador da Secretaria de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2015 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua para vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001786 | 10/06/2015 | 19412.11 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Fiorino Ambulancia placa MNT 2078;Moto-Peva(locada)placa KFN 4089;Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003;Ambulancia Saude placa OEU 8718;Fiat Uno (locado) placa MNP 5992;Fiat Uno(locado)placa NQA 0877;Veiculo placa NQG 1682 e Caminhonete Frontier placa PGA 5259 da Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001795 | 10/06/2015 | 15007.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. Ampliacao das estruturas fisicas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001810 | 10/06/2015 | 61234.68 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao da execucao da obra civil publica da construcao de uma academia de Saude em Gameleira de Alcantil.Carta Convite no001/2014. | 10162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2015 | 382.78 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2015 | 3023.94 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. IGD/Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2015 | 395.26 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis para serem utilizados nos festejos juninos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e para os tres grupos de idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2015 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente art de fiscalizacao de pavimentacao de 04(quatro)ruas em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | Qualidade do Meio Ambiente | Ampliacao do Sistema de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001816 | 11/06/2015 | 121948.21 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 94 modulos sanitarios domicilares com execucao das obras neste Municipio.Processo no017/2012.Tomada de Preco 003/2012. | 10012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio everflo destinado a Jose Ivanildo da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2015 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PSF de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente art da construcao de campo de futebol em Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2015 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/06/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo ambulancia placa MNW 7606,pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2015 | 1568.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2015 | 1292.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2015 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Filarmonica Municipal,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2015 | 373.08 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito no 4542764-Auto de Infracao AI 691277/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/06/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936 do IGD Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/06/2015 | 200.00 | 00006532107441 | EVANGELISTA SALES JOVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra da III Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2015 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/06/2015 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/06/2015 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2015 | 430.00 | 00011023927403 | MARCELO XAVIER DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em roco de mato no perimetro rural neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/06/2015 | 6227.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/06/2015 | 1443.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/06/2015 | 883.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2015 | 17136.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2015 | 316.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/06/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2 em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/06/2015 | 300.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas de Severino Ademar de Farias a servico e encontros do Gabinete da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2015 | 183.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2015 | 609.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce, coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2015 | 1068.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2015 | 200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico realizado para Maria Marilene do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2015 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do NASF,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2015 | 381.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forticare capuccino(vitamina suplementar)destinado a Joelma Maria do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2015 | 511.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/06/2015 | 4968.87 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2015 | 1490.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus destinado ao campeonato dos veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/06/2015 | 1473.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus para o campeonato do sitio Panelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/06/2015 | 1535.00 | 19297248000194 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, calcao e meiao destinado ao torneio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Junho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema da folha de pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em paralelepipedos no calcamento em Gameleira junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/06/2015 | 500.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para custear despesas de Inalange Nascimento Santos,Secretaria de Administracao a servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2015 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Oficio 3519608 enviado em 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular no onibus renavam placa OFB 9238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2015 | 1725.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5.750 paes destinados a merenda escolar das escolas da zona rural,relativo aos meses de Marco,Abril,Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da banda Filarmonica,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do programa Mais Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela pelos servicos prestados na confeccao de portao e tres mastros para a Brinquedoteca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a servico da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcanatil a Campina Grande para APAE,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2015 | 1300.00 | 00004543159454 | ANTONIO JOCIVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001851 | 19/06/2015 | 35691.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165;Moto placa NQA 1185;Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;CARTP41GE;Cacamba placa NQE 4741;CARTP I;CARTP PC Maquina motoniveladora CARTP 100,veiculos da Sec.Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2015 | 380.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidor municipal, ref.: 06/2015, contida em Folha de Pagamento Complementar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2015 | 2600.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens da Administracao Municipal,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao Municipio durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2015 | 800.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som em eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2015 | 800.00 | 00010231362447 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos predios do Samu,Vigilancia Epidemiologica e Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2015 | 2800.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2015 | 1449.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca neste Municipio,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2015 | 800.00 | 00059295163400 | LUCIANO PINTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com material de expediente e alimentacao dos Agentes da Policia na delegacia da Sede,relativo aos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2015 | 1530.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacoes prestados ao Municipio,durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/06/2015 | 800.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem dos dois jogos da final do campeonato veterano de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados junto a Fanfarra na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2015 | 5000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo micro onibus no transporte de profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/06/2015 | 900.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados no encerramento dos jogos do campeonato municipal de veteranos de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2015 | 800.00 | 00006935769442 | ISLAIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ancora do PSF de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF III de Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2015 | 900.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios do Samu em plantoes junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude II de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2015 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2015 | 90.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2015 | 180.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06(seis)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2015 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2015 | 150.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2015 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2015 | 120.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2015 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2015 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2015 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2015 | 60.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2015 | 60.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinados a equipe do carro fumacer,para o medico e equipe de vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2015 | 180.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto hospitalar(atadura de crepon 12cm 09 fios) destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Samu,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio placa KFA 8377 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2015 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto dos bancos da ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado ao CONGEMAS para o encontro dos Secretarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2015 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcinamento do CAPS,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2015 | 500.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas do Secretario de Infra Estrutura Berivaldo do Carmo Santos,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina na Patrol em varias localidades,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2015 | 788.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despachando agua no Distrito de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2015 | 788.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao dos pocos e cata ventos junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de Alcantil a varias localidades a servico da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2015 | 700.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos pocos em varias localidades junto a Secretaria de Infra Esstrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2015 | 2300.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de um caminhao para transportar a PC de Alcantil para varias localidades neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2015 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2015 | 730.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 coroas de flores naturais grande e translado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2015 | 533.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do caminhao pipa placa NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao do Programa Saude na Escola PSE,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2015 | 800.00 | 00004703276429 | MARIA GIVANICE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude tirando ferias de Islaide Alves de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2015 | 400.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas do Secretario de Educacao quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2015 | 144.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reps estamparia(chitao) e tnt liso destinado a ornamentacao dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2015 | 1700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijo~es vazios, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2015 | 4320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em botijao destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2015 | 1714.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia destinado a merenda para as Escolas e Creche junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional do Municipio para custeio de despesas a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2015 | 1111.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/06/2015 | 1474.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 05/2015, com vencimento em 25/06/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municpal,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/06/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Jornal A Uniao de 10 e 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/06/2015 | 540.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na lavagem dos carros pertencentes as Secretarias Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na Escola Jose Euzebio,nos eventos esportivos e festas realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/06/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/06/2015 | 1239.55 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2015 | 600.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca dos predios publicos e nas ruas na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/06/2015 | 450.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Financas,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/06/2015 | 1.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/06/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular(escolar),veiculo placa NPU 8131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/06/2015 | 780.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de limpeza e trabalhadores em obras no Juca e no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/06/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2015 | 3000.00 | 00050382950453 | JOAO BENICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aragem de terra do sitio Barbosa,Beringue, Capoeiras,Logradouro e Quixaba no perimetro rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/06/2015 | 300.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao I Encontro Nacional de Prevencao e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Criancas e Adolescentes, como Conselheira Tutelar em Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/06/2015 | 130.00 | 00088126803487 | IRENE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de licor artesenal para o Grupo de Mulheres assisitidas pelo CRAS/PAIF,junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI em Lagoa do Juca,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/06/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/06/2015 | 700.00 | 00086299395400 | HELENO DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do trio de forro pe de serra nos festejos juninos com o Grupo de Idosos de Gameleira,Lagoa do Juca e Sede junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/06/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2015 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manut.de Ext.AP10L, manut.de Ext.PQS06Kg, manut.de Ext.COý06Kg e reparo de valvula, servicos executados nos PSF S I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2015 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores e placa fotoluminescente extintor destinado ao CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2015 | 138.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2015 | 870.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manut.de Ext.AP10L,manut.de Ext.COý06Kg e reparo de valvula, servicos executados nas Escolas de Gameleira,Barra de Aroeiras,Barbosa,Jose Euzebio e Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2015 | 359.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de microfone VHF duplo e suporte, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2015 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bota imob.longa fashion destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2015 | 5103.92 | 14574951000189 | MARIA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de curativos biologicos destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2015 | 600.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas do Secretario de Infra Estrutura Berivaldo do Carmo Santos quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2015 | 133.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de babador verde c/100 unidades,destinado as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2015 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de placa fotoluminescente extintor e extintor P1 ABC, destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2015 | 325.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2015 | 107.94 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizado no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2015 | 117.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 8456.55 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 43691.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 22808.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 23429.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60%Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 17967.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2015 | 4058.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 38595.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionario contratado,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2015 | 26496.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundeb 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2015 | 13345.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2015 | 7500.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE, funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2015 | 1615.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE, funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2015 | 3292.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE, funcionarios comissionados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2015 | 15900.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2015 | 24636.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2015 | 4531.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2015 | 3805.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2015 | 500.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Jordana Luiza de Andrade Leal Secretaria de Financas para custeio da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2015 | 1175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(oc plus tiras reag cx c/50 unids)destinado aos PSF S I,II e III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2015 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(gaze hidr.rolo) destinado aos setores da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2015 | 192.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca assistida por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2015 | 1349.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(Agente Saude)das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2015 | 12386.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(PSF) das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2015 | 80.00 | 00013954377420 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa destinada a IV Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2015 | 23534.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Samu,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 58040-6,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2015 | 1490.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor CAPS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2015 | 11719.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2015 | 5358.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2015 | 2588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2015 | 1182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2015 | 36958.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2015 | 4143.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude,funcionarios comissionados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2015 | 21870.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2015 | 1512.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2015 | 4608.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2015 | 27221.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2015 | 29082.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2015 | 8988.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2015 | 3710.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2015 | 9570.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2015 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dias 10,11 e 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao nos dias 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota do FPM, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2015 | 6846.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2015 | 2103.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura setor Fundo Especial Petroleo,funcionarios contratados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2015 | 3395.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2015 | 18739.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2015 | 29773.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2015 | 992.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2015 | 2785.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2015 | 5586.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2015 | 2337.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,funcionarios comissionados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Conselho Tutelar,Agt.Honorificos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2015 | 2994.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Convivencia,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Convivencia,funcionario contratado,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2015 | 1125.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2015 | 4064.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2015 | 2734.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2015 | 3129.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios contratados,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2015 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2015 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de placa fotoluminescente extintor e extintor P1 ABC, destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2015 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao em diario oficial do dia 21/02/2014, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2015 | 254.89 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Secretaria de Saude,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2015 | 2560.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2015 | 195.76 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 2900.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Jose Euzebio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 2116.68 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Jose Euzebio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2015 | 1750.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em assessoria e consultoria tecnica especializada na elaboracao,prestacao de contas e acompanhamento das transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2015 | 1705.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2015 | 1161.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinado as Unidades Basicas de Saude/PSF S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2015 | 4002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de reparo parcial do motor,retifica, circuito eletrico sistema de ar,embreagem,substituir bomba de agua,substituir turbina,reparo diferencial,troca de coxins,troca de amortecedor dianteiro,servico sistema de escapamento,trocar oleo do motor e filtros e substituir cruzeta no veiculo renault placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2015 | 1150.11 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame laboratorial das Sras.Kenia Josefa Leal de Farias e Severina Antonia da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2015 | 64.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2015 | 3321.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2015 | 1877.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2015 | 360.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2015 | 363.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2015 | 181.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2015 | 891.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular Iveco/CityClass de placa OFB 9238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2015 | 7800.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com caminhao palco com bau de aluminio de 10m de frente por 7m de fundo com altura chao piso 1,20m e piso teto 3,50m com cortina de frente para o fechamento,para os dias 24 e 27 de Junho de 2105.Um som de medio porte sistema Flay com 12 caixas de graves e 12 de medio grave,periferico completo,microfones com fio e sem fio e pedestais suficiente para o evento,uma maquina de fumaca e retorno individuais para todos componentes,para os dias 24 e 27 de Junho de 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/07/2015 | 1212.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2015 | 577.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2015 | 2707.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em bisturi eletronico emai com troca de dois plugues,manutencao em aparelho de pressao analogico com troca de manguito pera e calibracao,manutencao preventiva e corretiva em 01 autoclave cristofoli com troca da valvula,troca das ligacoes e da manta termica,manutencao corretiva e preventiva em 01 autoclave com troca do controlador e da resistencia testes e limpeza,manutencao corretiva e preventiva em 01 caneta odontologica com troca dos rolament | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2015 | 511.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/07/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2015 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 04/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/07/2015 | 2670.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao(tubos e joelho esgoto)destinado a servicos no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2015 | 3746.14 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2015 | 57.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 26/06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/07/2015 | 590.00 | 00009325231450 | RUDRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 35 metros de gesso no predio onde funcniona a Policlinica e laboratorio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/07/2015 | 615.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2015 | 4086.05 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2015 | 770.68 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2015 | 509.98 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2015 | 950.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de freio,embreagem,servico eletrico e de escapamento do onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2015 | 231.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo do motor e filtros e troca de cruzeta do onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2015 | 1352.92 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2015 | 564.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2015 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Oficio 3565337 relativo a publicacao da homologacao e adjudicacao e extrato de contratos de construcoes de banheiros e cisternas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2015 | 245.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na costura dos vestidos de Quadrilhas dos grupos de danca que se apresentam nas quadrilhas juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2015 | 1220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba centrifuga, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2015 | 2400.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do PRAD do antigo lixao no Municipio de Alcantil.Referente aos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/07/2015 | 3302.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2015 | 610.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reset impressora Sansung e manutencao de impressora HP(troca de cabeca de impressao)da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Jornal A Uniao edicao de 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2015 | 1450.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2015 | 3103.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/07/2015 | 714.69 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2015 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas fracionada destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2015 | 90.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de impressora HP(descontaminacao/pressurizacao/desentupimento)da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2015 | 2740.00 | 19918704000176 | MENUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de valvula dupla de equipo odontologico e coserto com retirada de vazamento de ar do pedal de acionamento.Servico de manutencao em cadeira odonotologica com troca de pistao e mangueira dealta pressao.Servico de manutencao do compressor com troca de pistao,rolamentos e enrolamento de motor e servico de conserto em equipo odontologico com regualagem de valvulas e troca de suporte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio everflo destinado a Jose Ivanildo da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2015 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Barra de Aroeiras,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002143 | 10/07/2015 | 19731.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Fiorino Ambulancia placa MNT 2078;Moto-Peva(locada)placa KFN 4089;Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003;Ambulancia Saude placa OEU 8718;Fiat Uno (locado) placa MNP 5992;Fiat Uno(locado)placa NQA 0877;Veiculo placa NQG 1682 e Caminhonete Frontier placa PGA 5259 da Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2015 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2015 | 163.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2015 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2015 | 900.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios do SAMU em plantoes,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2015 | 3750.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no micro onibus no transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE.Relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2015 | 1725.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2015 | 1725.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2015 | 1725.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2015 | 7644.94 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa Mais Educacao,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2015 | 1515.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2015 | 1380.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002151 | 10/07/2015 | 2550.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2015 | 2385.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2015 | 1440.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002154 | 10/07/2015 | 1830.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para Sede e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2015 | 2175.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2015 | 1515.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2015 | 1605.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2015 | 2400.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2015 | 1725.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2015 | 1305.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002162 | 10/07/2015 | 1860.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa no turno da manha,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2015 | 1725.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2015 | 1515.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramadas de Cima e vice versa,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,referente a Junho do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2015 | 29274.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2015 | 11.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12762-0,nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2015 | 16335.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado jundo ao INSS (RFB-PREV-PARC60), debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2015 | 7997.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV, junto ao INSS, debitada na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2015 | 2530.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens da Administracao Municipal.Relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2015 | 2617.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa NQC 9386,referente ao consumo do mes de Marco de 2015.Locado a Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2015 | 428.52 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2015 | 220.00 | 00043721850491 | JOSE CARLOS PAULINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Fiat placa MNY 3936 IGD-Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2015 | 26537.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2015 | 5750.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhao pipa placa NQA 4271 pertencente a Sec.Infra Estrutura,relativo ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | Qualidade do Meio Ambiente | Ampliacao do Sistema de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002130 | 10/07/2015 | 53780.75 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 10 modulos sanitarios domiciliares com execucao das obras neste Municipio.Processo no017/2012.Tomada de Preco 003/2012 neste Municipio. | 10012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2015 | 5739.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhao pipa placa NQA 4271 pertencente a Sec.Infra Estrutura,relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2015 | 4738.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do poco artesiano do sitio Raposa,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2015 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2015 | 500.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo gestora do SEMAS a servico da referida Secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2015 | 1350.00 | 00097714712449 | LURDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comidas tipicas para a confraternizacao junina do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2015 | 70.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2015 | 564.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal saude de Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Adrina Campos Oliveira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2015 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2015 | 1200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio PPU e Oxigenio 04M3 destinado aos setores da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2015 | 3431.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniforme e bolsa de lona destinado a equipe da vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/07/2015 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/07/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica do menor Pedro Daniel Silvestre da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/07/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2015 | 55.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS, relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/07/2015 | 4564.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Sec.Saude setor PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/07/2015 | 2160.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Secretaria de Saude setor PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/07/2015 | 180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Secretaria de Saude setor SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/07/2015 | 180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Secretaria de Saude setor FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/07/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Secretaria de Saude setor Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/07/2015 | 180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ para a Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2015 | 2663.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/07/2015 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Filarmonica Municipal, relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/07/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Financas,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/07/2015 | 1400.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca no Sao Joao em Gameleira e Sao Pedro no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/07/2015 | 500.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/07/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 04,08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002271 | 14/07/2015 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2015 | 1310.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de comidas tipicas para o jantar dos Grupos da 3a idade de Gameleira,Sede e Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/07/2015 | 2981.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. IGD/Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em 01 consulta medica no menor Pedro L. da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/07/2015 | 2500.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/07/2015 | 420.00 | 00006113936465 | ALEXSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cercando o local do campo de futebol localizado nas proximidades da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/07/2015 | 375.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito no 4542764-Auto de Infracao AI 691277/D.Parcela 21 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2015 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2015 | 2362.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de EPI S destinado aos garis da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2015 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/07/2015 | 60.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas para custear 04 alunos com alimentos na rede SESC de Intercambio em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002216 | 15/07/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sitema para processamento da folha de pagamento referente ao mes Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/07/2015 | 345.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2015 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2015 | 121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/07/2015 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2015 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/07/2015 | 3107.57 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/07/2015 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/07/2015 | 1181.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/07/2015 | 407.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/07/2015 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada neste servico por Maria de Lourdes Santos Farias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/07/2015 | 2139.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/07/2015 | 1211.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/07/2015 | 1350.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2015 | 68.00 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2015 | 4008.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saude PSF S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2015 | 2528.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2015 | 1189.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.364-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2015 | 630.00 | 00002094890490 | SEVERINO CASSIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rosso do mato no perimetro rural neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2015 | 630.00 | 00005616544418 | MANOEL JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rosso de mato no perimetro rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/07/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/07/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/07/2015 | 2090.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do calcamento em paralelepipedos em Gameleira,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/07/2015 | 1266.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/07/2015 | 765.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/07/2015 | 1505.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/07/2015 | 15893.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o o Peti de Barra de Aroeiras.Relativo ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/07/2015 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/07/2015 | 1800.00 | 00008750978470 | MARIA DAS DORES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show Forro do Aconchego no Sao Joao em Gameleira e Sao Pedro de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/07/2015 | 300.00 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO DA SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capacete de plastico destinado a Fanfarra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/07/2015 | 105.00 | 00084712457449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a Maria Jose dos Santos para participar da reuniao dos Conselhos Municipais de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/07/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/07/2015 | 3360.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit s gibiteka I,II e III e col.prova Brasil destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/07/2015 | 1800.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao continuada para a equipe tecnica da Secretaria de Educacao na preparacao para a Feira Literaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/07/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculomicro onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/07/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio placa KFA 8377 a disposicao da Secretaria de Saude,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/07/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/07/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/07/2015 | 550.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cadeiras para serem utilizados em eventos realizados pelas Secretarias Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/07/2015 | 530.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/07/2015 | 407.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copia e encadernacao para Secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2 em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/07/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2015 | 2200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som para eventos ligados aos programasjunto a Sec.Saude,nos meses de Marco,Abril,Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2015 | 103.81 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal da Secretaria de Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2015 | 433.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a ornamentacao para o evento da Feira Literaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2015 | 2528.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2015 | 11823.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Sec.Saude(PSF) das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2015 | 400.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos executados na IV Conferencia de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2015 | 1210.71 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2015 | 511.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2015 | 1486.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 06/2015, com vencimento em 24/07/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2015 | 800.00 | 00010231362447 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos predios do Samu,Vigilancia Epidemiologica e Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2015 | 1610.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/07/2015 | 200.00 | 00011983237442 | MARCELO XAVIER DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/07/2015 | 800.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional para custeio de despesas a viagem para Brasilia para resolver assuntos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2015 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares prestadas ao paciente: Leonidas Jose da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002293 | 24/07/2015 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002294 | 24/07/2015 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar,Recanto do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002295 | 24/07/2015 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Barbosa,Beringue,Neves para a Sede ida e volta,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002296 | 24/07/2015 | 2900.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Juca, Cha dos Grandes,Lagoa do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002297 | 24/07/2015 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoieras,Quixaba,Madeiras e Beringue para a Sede ida e volta,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002298 | 24/07/2015 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano e Lagoa de Pedra para a Sede ida e volta,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002299 | 24/07/2015 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Lagoa do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 1a parcela do Governo do Estado.Convenio 0138/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2015 | 34.10 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de convite para a feira literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2015 | 185.85 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a confeccao de aderecos para a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2015 | 2295.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/07/2015 | 2490.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 83 carros pipas de agua destinados ao abastecimento de cisternas publicas localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/07/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2015 | 111.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do poco artesiando do sitio Raposa,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do poco artesiando do sitio Raposa,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do poco artesiando do sitio Raposa,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2015 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2015 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Lagoa do Juca,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2015 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2015 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2015 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2015 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de Amigos e Moradores de alcantil,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2015 | 476.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2015 | 1249.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacografo do onibus placa OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2015 | 297.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens(3 diarias em apartamento individual). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2015 | 530.00 | 00007841014422 | KLEITON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na reposicao de pecas junto a carga de gas de 01 ar condicionado da sala de vacinacao e substituicao do controle do ar condicionado da sala do medico PSF I,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de inscricao de Manoel Jose da Silva,para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 06 a 08 de Agosto de 2015 em Brasilia-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2015 | 49.00 | 15768874000160 | JOSE WANDERLEI FIRMINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal da Secretaria de Assistencia Social,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2015 | 60.00 | 02419396000131 | MONICA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal da Secretaria de Assistencia Social,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | Qualidade do Meio Ambiente | Ampliacao do Sistema de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002324 | 29/07/2015 | 32753.75 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 08 modulos sanitarios domiciliares com execucao das obras neste Municipio.Processo no017/2012.Tomada de Preco 003/2012. | 10012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos pocos e cataventos junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2015 | 724.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar na manutencao dos pocos artesianos em varias localidades deste Municipio,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2015 | 140.75 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a confeccao de aderecos para a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2015 | 63.00 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS-COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a confeccao de aderecos para a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2015 | 127.50 | 03806930000125 | CIA DE MONTAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a confeccao de aderecos para a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2015 | 37.20 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a confeccao de aderecos para a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2015 | 154.97 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para ornamentacao do local para realizacao da feira literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2015 | 5129.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-setor MDE,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-setor MDE,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2015 | 6127.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-setor MDE funcionarios efetivos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2015 | 26165.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2015 | 1110.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2015 | 30083.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2015 | 13203.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2015 | 28093.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2015 | 40915.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2015 | 6900.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2015 | 24591.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2015 | 16269.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 4058.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2015 | 1386.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2015 | 288.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2015 | 3868.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 4531.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2015 | 23007.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2015 | 10161.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2015 | 1439.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor FUS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor FUS,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2015 | 38646.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor Saude,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2015 | 23177.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor Saude,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2015 | 4143.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor Saude,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2015 | 28187.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor PSF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2015 | 21726.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor PSF,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2015 | 9268.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor PACS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor PACS,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2015 | 2201.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2015 | 3162.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor NASF, funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2015 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor NASF,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2015 | 3513.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 9284.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2015 | 29.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Agt.Politico referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2015 | 6200.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 1765.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 3245.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 3245.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 14558.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 29238.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 1945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura setor Fundo Especial Petroleeo,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2015 | 2864.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2015 | 2390.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-setor Serv.Convivencia,funcionarios contatados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-setor CRAS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2015 | 2014.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-setor CRAS,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2015 | 2734.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2015 | 1013.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 4869.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2015 | 4990.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Conselho Tutelar,Agt.Honorificos,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2015 | 4738.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2015 | 254.53 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2015 | 115.36 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente do Distrito de Lagoa do Juca,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2015 | 193.72 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/08/2015 | 1750.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em assessoria e consultoria tecnica especializada na elaboracao,prestacao de contas e acompanhamento das transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2015 | 4100.44 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinado as escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2015 | 1098.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce,alface e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/08/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacoes do SUS na Secretaria de Saude,no mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/08/2015 | 10161.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/08/2015 | 22062.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/08/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2015 | 1102.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao lanche dos profissionais do Samu,quando em servico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet rede municipal de saude Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2015 | 3099.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2015 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/08/2015 | 700.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lages para o fossao onde foi danificado,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00002269357442 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao e colocacao dos canos na Rua Projetada no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe da Saude,quando em servico neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao de 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/08/2015 | 2971.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Debito efetuado na conta do Fopag 14.364-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/08/2015 | 60.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30(trinta)impressoes de cartazes tamanho 32x47cm colorido,destinado a Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/08/2015 | 160.00 | 14988549000140 | S D COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao de lona, destinado ao evento da Feira Literaria,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/08/2015 | 2265.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/08/2015 | 176.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sedex com a Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da construcao de cisternas e banheiros neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2015 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional,para custeio de despesas a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2015 | 600.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2015 | 1750.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em assessoria e consultoria tecnica especializada na elaboracao,prestacao de contas e acompanhamento das transferencias constitucionais e de convenios do FNDE,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2015 | 139.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de E.V.A e outros materiais destinados a ornamentacao para a realizacao da Feira Literaria,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular em veiculo placa OFB 9248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular no veiculo onibus placa NPU 8131,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao no veiculo onibus placa NPX 3531,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da obra do campo de futebol neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2015 | 400.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Manoel Jose da Silva,para participar do Encontro de Secretarios de Saude em Brasilia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2015 | 878.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/08/2015 | 600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da bomba d agua dessalinizadora 3cv-revisao do bombeador com troca de impulsores de pocos localiados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/08/2015 | 2850.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de levantamento topografico para demarcacao de um loteamento para o Municipio de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/08/2015 | 3000.00 | 00050382950453 | JOAO BENICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aragem de terra no sitio Catole,Ramadas, Canafistola,Raposa e Brizios no perimetro rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/08/2015 | 342.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento pelo fornecimento de bolos destinado ao Servico de Convivencia e fortalecimento Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/08/2015 | 511.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/08/2015 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/08/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/08/2015 | 400.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Marta Maria de Oliveira Silva a servico do setor de tributacao junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/08/2015 | 1338.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/08/2015 | 190.42 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao Municipio dia 09/07/2015, conforme clausula setima,alinea b,do contrato de prestacao de servicos advocaticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do PRAD do antigo lixao no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2015 | 374.29 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2015 | 864.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 GLP envazado destinado ao administrativo,referente aos meses de Maio,Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002480 | 10/08/2015 | 35223.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;CARTP 41GE;Cacamba placa NQE 4741;CARTP I;CARTP II;Maquina nova e CARTP 120,veiculos da Secretaria de Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2015 | 2645.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens da Administracao,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2015 | 9516.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV, junto ao INSS, debitada na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2015 | 16510.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado jundo ao INSS (RFB-PREV-PARC60), debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2015 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde ira funcionar a Sede da prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2015 | 960.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazado destinado a Secretaria de Saude,referente aos meses de Maio,Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2015 | 900.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos funcionarios do Samu em plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio everflo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002485 | 10/08/2015 | 30061.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2015 | 5511.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2015 | 45.37 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Financasreferente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2015 | 960.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazado destinado as escolas da zona urbana e rural e creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2015 | 24636.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2015 | 713.77 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2015 | 2300.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2015 | 2020.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2015 | 2300.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2015 | 2300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2015 | 5750.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no micro onibus no transporte de profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assentamento de ceramica e servicos na Escola Jose Euzebio da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2015 | 1080.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2015 | 1840.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2015 | 3180.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2015 | 1920.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2015 | 2140.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2015 | 3200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de crinacas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2015 | 1740.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2015 | 2480.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2015 | 609.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce, coentro e macaxeira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao prestados das obras do PAR da escola padrao e chreche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2015 | 2900.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2015 | 2020.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole e Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2015 | 2020.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2015 | 10860.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(PSF)das folhas de pagamento, competencia 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2015 | 1433.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(Agentes de Saude)das folhas de pagamento, competencia 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2015 | 1172.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(NASF)das folhas de pagamento, competencia 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2015 | 760.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oculos destinados a pessoas carentes assistidas pelo Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2015 | 2787.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinado as Unidades Basicas de Saude PSF S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2015 | 8017.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinado as Unidades Basicas de Saude PSF S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2015 | 2402.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2015 | 1175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(oc plus tiras reag cx c/50 unids)destinado aos PSF S I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2015 | 272.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae destinado ao computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2015 | 1510.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2015 | 624.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Ser.Conv.Fortalecimento Vinculos)das folhas de pagamento, competencia 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2015 | 800.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com professor de danca do Grupo de Mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca,relativo aos meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina patrol em varias localidades do Municipio,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2015 | 571.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleo destinados a PC da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2015 | 3000.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia neste Municipio,relativo aos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2015 | 1100.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca nos eventos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2015 | 600.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca na Escola Municipal Jose Euzebio da Costa e em rondas nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/08/2015 | 1068.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipira destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/08/2015 | 577.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 multilaser fit 3 chips e 01 LG L20 destinado a premiacao do concurso de redacao da Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2015 | 300.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Angelica de Fatima Silva para custeio de despesas para participar do encontro do PNAIC em Joao Pessoa junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2015 | 1900.00 | 00009779130403 | JOAO PAULO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de cadeiras e pinturas educativas na Creche Municipal e na Escola Jose Clemente no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2015 | 1109.90 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo onibus placa OFB 9248 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo onibus placa OFB 9238 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/08/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada no menor Pablo Layjoson da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2015 | 3979.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realiazados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2015 | 378.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a boleto AI 691277/D parcelamento do debito no4542764 auto de infracao AI 691277/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2015 | 300.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no dessalinizador junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2015 | 150.00 | 00006302314437 | JOAO BATISTA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de duas linhas de 5 metros por 3 û/ý,destinado ao imovel onde funciona o CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2015 | 266.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo Palio placa QFE 7295 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo ambulancia placa OEU 8718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/08/2015 | 339.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo ambulancia placa MNT 2078 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2015 | 339.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo ambulancia SAMU placa OET 0058 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2015 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/08/2015 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2015 | 36.50 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao imovel onde funciona o CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Filarmonica Municipal,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/08/2015 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de afericao e verificacao de cronotacografo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2015 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2015 | 1120.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2015 | 1610.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2015 | 298.03 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/08/2015 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/08/2015 | 114.00 | 13930038000105 | BRENDA KAROLLINE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal da assessoria juridica e do Administrativo quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2015 | 113.30 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a ornamentacao das fardas dos componentes da Fanfarra Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/08/2015 | 50.00 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a ornamentacao do evento Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/08/2015 | 36.80 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a Fanfarra Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2015 | 34.40 | 04314598000144 | MERCANTIL FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos E.V.A destinado as escolas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2015 | 71.03 | 04907385000126 | AUTO POSTO JURITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a viagem a Caruaru-PE a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2015 | 94.16 | 20599803000111 | GUOZONG JI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal da Secretaria de Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2015 | 122.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/08/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/08/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema para processamento da folha de pagamento,referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2015 | 433.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2015 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2015 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2015 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2015 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2015 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/08/2015 | 609.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2015 | 1049.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2015 | 1150.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/08/2015 | 16464.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/08/2015 | 431.26 | 27175975006229 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 passagem para viajar no trecho:Campina Grande-PB X Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa carente assistida pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2 em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/08/2015 | 3737.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento previdenciario, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/08/2015 | 130.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEREDO FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de caixa CSR300A pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/08/2015 | 260.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 consulta medica e 01 eletroencefalograma realizado na menor Kaillane Yasmin de Moura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/08/2015 | 700.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/08/2015 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Manoel Jose da Silva para participar do encontro SISREG junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/08/2015 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica neurologica realizada em Manoel Messias Tavares da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/08/2015 | 5061.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(SAMU)das folhas de pagamento, competencia 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/08/2015 | 130.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de palmilha arco brando destinado a pessoa assistida pelo Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2015 | 88.00 | 14988549000140 | S D COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de duas lonas destinado ao evento da Feira Literaria no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Secretaria de Financas,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/08/2015 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 recapagens de pneus para o veiculo onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2015 | 435.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936 pertencente a Secretaria de Assistencia Social/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/08/2015 | 380.93 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura para serem utilizados em reformas e reparos nos predios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2015 | 600.00 | 00042044138468 | PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 carrada de agua para abastecimento de cisterns publicas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo Palio placa QFE 7295 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2015 | 400.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo ambulancia placa OEU 8718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo ambulancia SAMU placa OET 0058 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2015 | 1392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2015 | 747.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a ornamentacao do evento Feira Literaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2015 | 200.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 baquetas destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2015 | 400.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos no emplacamento dos veiculos onibus placa OFB 9238 e placa 9248 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2015 | 272.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae H161M destinado a CPU do setor de tributacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2015 | 815.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2015 | 420.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e transmissao de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/08/2015 | 435.90 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta e outros materiais destinado a manutencao do imovel onde funciona o SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/08/2015 | 445.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizacao de exames destinado ao laboratorio da Sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/08/2015 | 200.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesa de Carmem Lucia de Oliveira para participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS entre os dias 24 a 28 de Agosto de 2015 em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/08/2015 | 200.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesa de Jaquilene Marques do Carmo para participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS entre os dias 24 a 28 de Agosto de 2015 em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/08/2015 | 1197.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/08/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/08/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/08/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio placa KFA 8377 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/08/2015 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2015 | 235.84 | 61486650049867 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise clinica em exames de pessoas atendidas junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/08/2015 | 1680.00 | 00011988195454 | MONALIZA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a funcionaria Neilza Ramos Leal Agente Comunitaria de Saude,periodo em que encontra-se de licenca pelo INSS,referente aos meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/08/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/08/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/08/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial, conforme Debito Autorizado na conta 10.901-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2015 | 210.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas de Severino Ademar de Farias a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/08/2015 | 39.00 | 08083561000103 | FERREIRA & BROCK LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/08/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/08/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/08/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa MaisEducacao,relativo ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2015 | 16.53 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2015 | 6.30 | 04810650000404 | LIVRARIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel celofane e canetas destinado ao evento da Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2015 | 54.80 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/08/2015 | 89.28 | 02419396000131 | MONICA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/08/2015 | 1154.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 07/2015, com vencimento em 26/08/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/08/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinadas ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/08/2015 | 150.35 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo galv. com rosca e tubo plastu destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/08/2015 | 306.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/08/2015 | 250.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Inalange Nascimento Santos a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/08/2015 | 400.00 | 00094347557434 | JOSELITO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao como violeiro para os alunos do EJA na II Feira Literaria Cultural de Alcantil,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2015 | 24731.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2015 | 6127.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2015 | 5129.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2015 | 6228.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2015 | 40489.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2015 | 22592.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2015 | 1319.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2015 | 16269.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2015 | 4058.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2015 | 29355.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Educacao Infantil 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2015 | 1987.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2015 | 29831.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2015 | 26165.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2015 | 1110.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2015 | 12982.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2015 | 403.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2015 | 3182.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2015 | 4242.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2015 | 260.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 940-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2015 | 70.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2015 | 8590.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2015 | 5452.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios efetivos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2015 | 9469.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(PSF)das folhas de pagamento, competencia 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 58040-6-1, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2015 | 54.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2015 | 9520.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PACS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2015 | 1680.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PACS,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2015 | 10043.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor NASF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2015 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor NASF,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2015 | 25972.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PSF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2015 | 17068.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PSF,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2015 | 3918.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2015 | 1439.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor SAMU,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2015 | 23035.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor SAMU,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2015 | 5293.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2015 | 36311.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2015 | 28168.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor FUS,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor FUS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | Qualidade do Meio Ambiente | Ampliacao do Sistema de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002633 | 31/08/2015 | 23875.03 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 04 modulos sanitarios domiciliares com execucao das obras neste Municipio.Processo no017/2012.Tomada de Preco 003/2012. | 10012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2015 | 1975.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2015 | 1788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura-Setor Fundo Especial do Petroleo,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2015 | 8746.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2015 | 25979.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2015 | 1615.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2015 | 1400.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oculos destinados a pessoas assistidas pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2015 | 622.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Centro de Convivencia)das folhas de pagamento, competencia 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2015 | 346.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Bolsa Familia)das folhas de pagamento, competencia 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2015 | 4058.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2015 | 1013.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Assistencia Social,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2015 | 4728.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Conselho Tutelar,Agt.Honorifico,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2015 | 2400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Convivencia,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor CRAS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2015 | 2014.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor CRAS,funcionarios contratados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca,da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,junto a Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI em Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Centro de Convivencia e Fortalecimento Vinculos,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2015 | 580.00 | 00006302314437 | JOAO BATISTA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da rampa de acesso a cadeirante,adaptacao do banheiro para portadores de deficiencia, construcao de uma sala de reuniao e reforma para o Bolsa Familia no espaco anexo junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ao funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2015 | 700.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento pelos servicos prestados na confeccao de lages para o fossao onde foi danificado,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III em Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca,junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2015 | 210.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEICAO KELIANE LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Secretaria de Saude Maria da Conceicao Keliane Leal Farias para custeio de despesas para participar de encontros e resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2015 | 10043.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS, funcionarios Contratados, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2015 | 253.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Saude, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ao funcionamento da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio,durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2015 | 2330.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na lavagem dos carros pertencentes as Secretarias e os que estao a disposicao referente aos meses de Maio,Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2015 | 450.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ao funcionamento da Secretaria de Financas,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao localizado em Gameleira,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2015 | 1080.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2015 | 840.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2015 | 261.72 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2015 | 162.15 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2015 | 774.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do instrutor ministrando aulas aos componentes da fanfarra,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/09/2015 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da formacao continuada para os professores de educacao infantil com contacao de historia,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/09/2015 | 2100.00 | 00010301149437 | WESLEY FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de audio visual,som e producao de DVD educativo para os profissionais da Educacao,quando na realizacao da Feira Literaria e Cultural,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/09/2015 | 600.00 | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao continuada para os professores do ensino fundamental II e na preparacao para a Feira Literaria e Cultural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/09/2015 | 450.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de sacolas de leitura para as escolas e complemento das costuras do fardamento dos componenetes da fanfarra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2015 | 600.00 | 00007765603442 | CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza e servir lanche no clube e na brinquedoteca para a II Feira literaria e Cultural,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2015 | 400.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas e fogos destinados a apresentacao da fanfarra no evento da Feira Liteeraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2015 | 43.75 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a ornamentacao do fardamento da fanfarra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2015 | 91.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao evento da Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2015 | 246.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2015 | 130.80 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2015 | 58.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na digitacao e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Atencao Basica neste Municipio,durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na digitacao e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Atencao Basica neste Municipio no mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2015 | 1224.40 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2015 | 360.00 | 01319127000130 | SIBRALAB COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(luvas de procedimento)destinado aos setores da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2015 | 450.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas,rele e fita destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos seguintes Diarios Eletronicos:Diario da Justica Eletronico do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba;Diario da Justica Eletronico SSJ/PB 5aRegiao;Diario Eletronico da Justica do Trabalho-TRT da 13aRegiao;Diario da Justica Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba-TRE e Diario Eletronico do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE,em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil/PB,do | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2015 | 45.00 | 14988549000140 | S D COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para comenda da Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2015 | 329.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta WF26 destinada a premiacao para o vencedor do concurso de redacao no evento da Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/09/2015 | 329.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta WM26 destinada a premiacao do concurso de redacao alunos da escola durante a II Feira Literaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/09/2015 | 700.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda com Naldo Show na festa Nossa Senhora da Piedade em Gameleira de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/09/2015 | 1440.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos caipira e frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/09/2015 | 2337.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de acesso a internet da rede municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2015 | 837.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 assinaturas diarias anuais COD 133662 e 123864, no periodo de 15/01/2015 a 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/09/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do PRAD do antigo lixao no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/09/2015 | 294.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto hospitalar(tiras de reagente) destinado as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/09/2015 | 232.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinado as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2015 | 299.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinado a Unidade Basica de Saude I da Sede. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2015 | 600.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet da rede municpal de saude e instalacao de roteador e cabo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/09/2015 | 317.33 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/09/2015 | 579.70 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/09/2015 | 909.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/09/2015 | 1120.77 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda da Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/09/2015 | 520.76 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda da A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/09/2015 | 1611.85 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda da Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/09/2015 | 4302.49 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/09/2015 | 300.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da primeira rodada do 8o campeonato da cidade de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/09/2015 | 335.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de copias e encadernacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/09/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados em licitacao,durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/09/2015 | 2380.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/09/2015 | 1801.33 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/09/2015 | 1952.46 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2015 | 2505.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em retoques e retelhamento no predio onde funciona o Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2015 | 1870.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(PACS)das folhas de pagamento, competencia 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concentrador de oxigenio everflo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos despachando agua no Distrito de Lagoa do Juca,durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2015 | 0.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2015 | 6621.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006688412497 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de tomadas de internet na nova Sede para funcionamento da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2015 | 160.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baquetas e pele leitosa destinado a Fanfarra Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2015 | 16388.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2015 | 15534.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2015 | 8742.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2015 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do G.E Santo Antonio de Cruz de Ramada,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2015 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da E.M Antonio Celerino do Sitio Quixaba do Luango,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2015 | 900.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas trabalhadas como operador de maquina,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2015 | 511.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2015 | 2155.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2015 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/09/2015 | 12.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema para processamento da folha de pagamento referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/09/2015 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2 em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/09/2015 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2015 | 466.22 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica da Secretaria de Assistencia Social e Prefeitura,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2015 | 97.38 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2015 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/09/2015 | 3407.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2015 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PSF de Barra de Aroeiras,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/09/2015 | 835.20 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos 13 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/09/2015 | 1247.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/09/2015 | 555.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/09/2015 | 1303.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/09/2015 | 915.20 | 00008783654437 | JEFERSON CAVALCANTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 15 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/09/2015 | 381.18 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento do debito no4542764 relativo auto de infracao AI 691277/D parcela 23 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/09/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/09/2015 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/09/2015 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS, referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/09/2015 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do G.E Rita Barbosa do Sitio Amador, referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/09/2015 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa Mais Educacao,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/09/2015 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Filarmonica Muncipal,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/09/2015 | 210.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Inalange Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/09/2015 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura, referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/09/2015 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/09/2015 | 991.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Administrativo 40% Fundeb, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2015 | 250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento (retroativo - Folha complementar) da Secretaria de Educacao, setor Auxiliares do Fundef 1aFase,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/09/2015 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF, referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/09/2015 | 140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/09/2015 | 705.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(oc plus tiras reag cx c/50 unids)destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/09/2015 | 1350.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos funcionarios do SAMU em plantoes junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Agosto e duas semanas do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/09/2015 | 2160.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude setor PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/09/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude setor PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/09/2015 | 2160.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude setor Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2015 | 180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios contratados,lotados na Secretaria de Saude setor SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2015 | 800.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/09/2015 | 1200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de contraste. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/09/2015 | 2433.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/09/2015 | 210.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo,gestora do SEMAS para resolver assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/09/2015 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/09/2015 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/09/2015 | 300.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no dessalinizador do Juca junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/09/2015 | 585.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios em servico junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/09/2015 | 200.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jaquilene Marque do Carmo para participar da Etapa Presencial do Curso de Atualizacao sobre Especificacoes e Interfaces da Protecao Social Basica do Suas,entre os dias 21 e23 de Setembro de 2015,em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/09/2015 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas medicas hospitalares prestadas a paciente:Edjalma Maria da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/09/2015 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas medicas hospitalares prestadas a paciente:Edjalma Maria da Silva.Restante do pagamento da NF 40689. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/09/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2015 | 775.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos policiais que dao seguranca neste Municipio.Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/09/2015 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2015 | 11707.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/09/2015 | 550.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 GLP envazado destinado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/09/2015 | 3200.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na Escola Municipal Jose Euzebio e Brinquedoteca,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002858 | 21/09/2015 | 54345.42 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUCOES, MAO-DE-OBRA E LOCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da 4a medicao da construcao de uma Escola Padrao na Comunidade de Gameleira de Alcantil. TP no003/2013. Contrato no006/2013. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/09/2015 | 750.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 GLP envazado destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/09/2015 | 612.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/09/2015 | 2904.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058 referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/09/2015 | 750.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 GLP envazado destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/09/2015 | 3237.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. IGD/Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/09/2015 | 104.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 08 camisas destinadas aos alunos do Grupo de Servico e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/09/2015 | 400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encontros como Professor de danca do Grupo de Mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca,junto ao CRAS/PAIF,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/09/2015 | 4890.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 163 carros pipas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/09/2015 | 3240.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 108 carros pipas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2015 | 16663.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0977 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/09/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/09/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/09/2015 | 1200.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/09/2015 | 300.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da segunda rodada do 8o campeonato de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/09/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/09/2015 | 56.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.535-0, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2015 | 400.00 | 00011983237442 | MARCELO XAVIER DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/09/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/09/2015 | 300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/09/2015 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde ira funcionar a Sede da Prefeitura de Alcantil,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/09/2015 | 180.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/09/2015 | 68.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/09/2015 | 38.83 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional,para custeio de despesas a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/09/2015 | 26.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/09/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/09/2015 | 306.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/09/2015 | 188.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca assistida por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/09/2015 | 120.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/09/2015 | 6000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/09/2015 | 250.50 | 52910023000137 | MONDIAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia tecnica no veiculo caminhonete frontier saude placa PGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do Fundo Especial do Petroleo, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2015 | 1137.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 08/2015, com vencimento em 25/09/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/09/2015 | 148.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito,quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2015 | 1997.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058 referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2015 | 1966.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058 referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2015 | 2000.43 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058 referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2015 | 100.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Maria Gorete Sarinho para participar da oficina de vigilancia sanitaria em Campina Grande dias 29 e 30 de Setembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2015 | 675.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados aos consultorios odontologicos e as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2015 | 6351.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apolice do seguro do veiculo ambulancia Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/09/2015 | 1105.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a crianca recem nascido. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/09/2015 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo Frontier placa OGA 5259,pertencente a Secretaria de Saude/Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/09/2015 | 339.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo Frontier placa OGA 5259,pertencente a Secretaria de Saude/Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2015 | 4738.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2015 | 1615.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos ,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2015 | 5921.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo campinhao pipa placa NQA 4271,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2015 | 1788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura-Setor Fundo Especial Petroleo,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00083105646434 | NAERCIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2015 | 7643.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2015 | 25979.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2015 | 4728.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Conselho Tutelar,Agente Honorifico,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2015 | 4058.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2015 | 1013.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Assistencia Social,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Convivencia Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2015 | 2400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Convivencia Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Convivencia,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2015 | 2014.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor CRAS,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor CRAS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2015 | 246.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(SCFV)das folhas de pagamento, competencia 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2015 | 330.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Bolsa Familia)das folhas de pagamento, competencia 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2015 | 5293.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2015 | 38292.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios efeetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2015 | 28254.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor FUS,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor NASF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2015 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor NASF,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2015 | 5516.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Vigilancia Epidemioloogica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2015 | 10080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PACS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2015 | 840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PACS,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2015 | 26257.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PSF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2015 | 17068.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PSF,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 58.040-6, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2015 | 9098.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(PSF)das folhas de pagamento, competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2015 | 2646.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Saude(Agente Saude)das folhas de pagamento, competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2015 | 21065.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor SAMU,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2015 | 10043.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2015 | 14.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2015 | 5452.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,Agente Politico,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 9018-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2015 | 0.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2015 | 2559.62 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa NQC 9386 referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2015 | 8590.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2015 | 3545.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2015 | 3979.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2015 | 627.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2015 | 24857.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2015 | 5129.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2015 | 6127.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2015 | 40304.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef-1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2015 | 5771.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef-1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2015 | 22737.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef-2aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2015 | 2414.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Professores Fundef-2aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2015 | 4058.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2015 | 16269.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2015 | 29355.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Educacao Infanitl 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2015 | 25584.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2015 | 1110.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2015 | 30287.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2015 | 1987.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2015 | 12706.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2015 | 7973.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2015 | 163.16 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2015 | 253.51 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,relativo ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2015 | 4.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Prefeitura,referente ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2015 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal saude de Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2015 | 296.81 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Saude,relativo ao consumo do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2015 | 10043.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/10/2015 | 305.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel maculatura para esterilizacao destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/10/2015 | 2312.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/10/2015 | 800.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som na festa de Gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2015 | 540.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do micro onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/10/2015 | 129.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2015 | 958.22 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados:Trocar amortecedores dianteiros e traseiros da ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/10/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na digitacao e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Atencao Basica neste Municipio,durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/10/2015 | 1698.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/10/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/10/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/10/2015 | 200.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Carmem Lucia de Oliveira para participar de capacitacao SUAS,de 05 a 09 de Outubro de 2015 em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2015 | 950.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento nas residencias em ruas na Sede,limpeza de Gameleira e religacao da rede da Creche neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/10/2015 | 650.00 | 00064525090472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/10/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2015 | 2.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12528-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/10/2015 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados:Servicos eletricos no micro onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/10/2015 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados:Servicos troca de bomba de agua motor no micro onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2015 | 1312.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bata doce,maracuja e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/10/2015 | 1038.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/10/2015 | 877.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/10/2015 | 500.00 | 00032348096404 | MARIA LINDALVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/10/2015 | 1100.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/10/2015 | 1243.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/10/2015 | 932.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce,maracuja e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/10/2015 | 4463.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/10/2015 | 1500.00 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao prestados das obras do PAR da Escola padrao e Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/10/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao edicao de 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/10/2015 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/10/2015 | 710.00 | 00007567177447 | FLAVIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no escavamento da rua do calcamento de Lagoa do Juca e carregamento de tijolos para construcao da quadra junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/10/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina na Patrol em varias localidades,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/10/2015 | 750.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas trabalhadas como operador de maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/10/2015 | 120.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/10/2015 | 1101.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/10/2015 | 31.98 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/10/2015 | 664.80 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/10/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bombonas de 20lt para coleta,transporte,tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/10/2015 | 780.00 | 08736333000195 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ventilador britania;01 receptor century com controle remoto e 03 colchoes D23 088x188x14cm destinado ao Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada para custear despesas do Secretario de Infra Estrutura,Berivaldo do Carmo Santos,quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/10/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet rede municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/10/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica,referente ao mes de Setemmbro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/10/2015 | 7530.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 caminhao palco movel bau;01 som medio porte sistema flay;01 gerador de 180 KVA e uma iluminacao profisisonal,destinado a festa de Gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2015 | 874.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce,maracuja e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/10/2015 | 511.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003053 | 09/10/2015 | 16243.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Fiorino Ambulancia placa MNT 2078;Moto-Peva(locada)placa KFN 4089;Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003;Ambulancia Saude placa OEU 8718;Fiat Uno(locado)placa NQA 0877;Veiculo placa NQG 1682 e Caminhonete Frontier placa PGA 5259 da Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2015 | 1224.39 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao seguro do veiculo ambulancia placa NQG 1682,pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/10/2015 | 2843.01 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058 referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003063 | 09/10/2015 | 16243.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Fiorino Ambulancia placa MNT 2078;Moto-Peva(locada)placa KFN 4089;Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003;Ambulancia Saude placa OEU 8718;Fiat Uno(locado)placa NQA 0877;Veiculo placa NQG 1682 e Caminhonete Frontier placa PGA 5259 da Sec.Saude,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/10/2015 | 5750.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhao pipa placa NQA 4271,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/10/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do PRAD do antigo lixao no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/10/2015 | 384.48 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento do debito no4542764 auto de infracao AI 691277/D parcela 24 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/10/2015 | 3227.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. IGD/Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/10/2015 | 5.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003058 | 09/10/2015 | 40240.29 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165;Moto placa NQA 1185;Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;CARTP41GE;Cacamba placa NQE 4741;CARTP I;CARTP PC Maquina motoniveladora CARTP 120,veiculos da Sec.Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2015 | 2576.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa NQC 9386 a disposicao da Secretaria de Adminsitracao referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/10/2015 | 1370.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/10/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2015 | 13828.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2015 | 6875.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS - RFB-PREV-OB DEV, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/10/2015 | 600.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da terceira e quarta rodada do 8o campeonato municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/10/2015 | 15276.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/10/2015 | 8844.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2015 | 713.77 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo onibus OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/10/2015 | 8902.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Sec.Educacao,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/10/2015 | 8088.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar(camisas). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor Administrativo 40% Fundeb,funcionario comissionado,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/10/2015 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de concentrador de oxigenio Everflo destinado a Jose Ivanildo Costa e Ana Kassia Marques da Silva. Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2015 | 334.69 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2015 | 325.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/10/2015 | 154.76 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2015 | 1385.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/10/2015 | 262.66 | 00010231362447 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10 dias de limpeza nos predio do Samu,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/10/2015 | 1837.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/10/2015 | 574.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados a Unidade Basica de Saude I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox ,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo onibu placa OFB 0480,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento do veiculo onibus placa MOW 1390,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/10/2015 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do G.E Santo Antonio,localizado no sitio Cruz de Ramada,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2015 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da E.M Manoel Antonio Celerino,localizado no Sitio Quixaba do Loango,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2015 | 17000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/10/2015 | 2415.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/10/2015 | 2520.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/10/2015 | 2247.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/10/2015 | 2121.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/10/2015 | 2562.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/10/2015 | 3360.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba e Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/10/2015 | 3045.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/10/2015 | 1932.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/10/2015 | 3570.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/10/2015 | 2016.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/10/2015 | 2121.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole e Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/10/2015 | 3339.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/10/2015 | 2415.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE.Relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/10/2015 | 5250.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no micro onibus no transporte de profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/10/2015 | 1827.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2015 | 2415.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/10/2015 | 2604.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Madeiras, Logradouro, Riacho Grande e vice-versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/10/2015 | 2415.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2015 | 2121.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa.Relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/10/2015 | 2415.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/10/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2015 | 33.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12762-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/10/2015 | 2415.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens da Administracao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/10/2015 | 600.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da Escola Jose Euzebio e em rondas nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/10/2015 | 600.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na Escola Jose Euzebio e em rondas nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/10/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do instrutor ministrando aulas aos componentes da fanfarra,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/10/2015 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano e Lagoa de Pedra para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003125 | 14/10/2015 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003126 | 14/10/2015 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar,Recanto do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003127 | 14/10/2015 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Barbosa,Beringue,Neves para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003128 | 14/10/2015 | 2900.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Juca, Cha dos Grandes,Lagoa do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003129 | 14/10/2015 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoieras,Quixaba,Madeiras e Beringue para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003130 | 14/10/2015 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Lagoa do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 2a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/10/2015 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/10/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema para processamento da folha de pagamento referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/10/2015 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/10/2015 | 2203.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/10/2015 | 800.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/10/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de Alcantil para varias localidades a servico da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/10/2015 | 788.00 | 00015149749400 | FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas trabalhadas na cacamba junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/10/2015 | 550.00 | 00007706217752 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas trabalhadas na retro escavadeira junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/10/2015 | 835.20 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos 13 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/10/2015 | 835.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos 13 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/10/2015 | 300.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/10/2015 | 294.20 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado a manutencao onde funciona o Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/10/2015 | 227.80 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado a manutencao onde funciona o Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/10/2015 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/10/2015 | 3219.99 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/10/2015 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do G.E Rita Barbosa,localizado no sitio Amador,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/10/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular VW/15.190 EOD E.S.ORE e placa OFD 0480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/10/2015 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Prefeitura,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/10/2015 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/10/2015 | 1715.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para a Secretaria de Saude setor SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/10/2015 | 1098.29 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/10/2015 | 80.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2015 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF, referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/10/2015 | 142.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/10/2015 | 141.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU, referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2015 | 2740.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva no PSF 01 com instalacao do consultorio odontologico com troca do filtro de carvao ativado e do comando do compressor;manutencao corretiva e preventiva no PSF 02 com manutencao em 01 consultorio odontologico com reparo no equipo,troca da valvula spray/ar troca da placa do pedal de elevacao;manutencao corretiva e preventiva no PSF 02 em 01 compressor odontologico com troca de kits de reparo,instalacao de antiderrapantes co | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/10/2015 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/10/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/10/2015 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2015 | 757.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2015 | 1337.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/10/2015 | 1994.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/10/2015 | 16266.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/10/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/10/2015 | 1160.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento pelos servicos prestados na confeccao de lages para o fossao onde foi danificado,junto a Secretaria de Infra Estrutura,referente ao complemento do empenho 2433 nota fiscal no005722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2015 | 600.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de limpeza e trabalhadores em obra no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do PETI em Lagoa do Juca,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/10/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/10/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/10/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/10/2015 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Elisangela Maria da Costa para participar do curso de Atualizacao em Vigilanca Socioassistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/10/2015 | 1150.00 | 00006302314437 | JOAO BATISTA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao do telhado e demais servicos no Cras,Bolsa Familia no espaco anexo junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/10/2015 | 432.89 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2015 | 120.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2015 | 120.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2015 | 90.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2015 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2015 | 60.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2015 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2015 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2015 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2015 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2015 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2015 | 180.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06(seis)diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/10/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/10/2015 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Manoel Jose da Silva coordenador da Atencao Basica para participar da Oficina da PGAS em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/10/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/10/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF III em Barra de Aroeiras,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/10/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2015 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com o paciente Candido Firmino da Silva para realizacao de fisioterapia junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2015 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua para Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/10/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/10/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao localizado em Gameleira.Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/10/2015 | 700.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Mano Show e banda na festa do Barbosa de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/10/2015 | 1900.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do som na festa de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro de Barra de Aroeiras de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/10/2015 | 600.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de palco,som e banda nas festividades realizadas no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/10/2015 | 625.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco tacografo diario,filtro,oleo lubrificante e arla destinado a manutencao do onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/10/2015 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra de troca de oleo para o onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/10/2015 | 600.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinado a equipe de palco e som de eventos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2015 | 950.00 | 00070106947451 | JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2015 | 900.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcinamento da Secretaria de Financas ,relativo aos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/10/2015 | 90.83 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/10/2015 | 400.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com xerox ,formularios e prestacao de servicos com o emplacamento dos veiculos onibus placa OFB 0480 e MOW 1390,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/10/2015 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde ira funcionar a Sede da Prefeitura Municipal de Alcantil,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional para custeio de despesas a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/10/2015 | 1.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe que esta a disposicao da Justica Eleitoral na realizacao da biometria neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/10/2015 | 1450.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos policiais que dao seguranca neste Municipio,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/10/2015 | 73.40 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/10/2015 | 3857.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/10/2015 | 3279.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos consultorios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/10/2015 | 2090.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/10/2015 | 980.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na ambulancia do Samu placa OET 0058:Trocar radiador;servico feixe de mola;troca de oleo e filtro;servico de escapamento e servico de roda dianteira e traseira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/10/2015 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade do Juca,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/10/2015 | 465.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangotes p/succao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/10/2015 | 2740.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao dos dessalinizadores de Logradouro,Barra de Aroeiras,Barbosa,Juca e Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/10/2015 | 950.00 | 01319761000173 | ELETROELTON- ELTON RODIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto da bomba submersa,troca de pecas e concerto da bomba dessalinizadora da localidade do Barbosa e do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/10/2015 | 1200.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna(1.60cm)cobertura de flores,translado e coroa de flores naturais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/10/2015 | 630.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para a vacinadora na campanha de vacinacao em seguimento contra a influenza que ocorreu no mes de Abril,quando a mesma prestou servicos na Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/10/2015 | 700.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para a vacinadora na campanha de vacinacao em seguimento contra a influenza e a poliomielite que ocorreu nos meses de Abril e Junho de 2015,quando a mesma prestou servicos na Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/10/2015 | 630.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o vacinador na campanha de vacinacao em seguimento contra a influenza e a poliomielite que ocorreu nos meses de Abril e Junho de 2015,quando o mesmo prestou servicos na Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/10/2015 | 484.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um multiuso lages 2pts e uma poltrona ponte destinado a Sede da Filarmonica Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/10/2015 | 724.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce,maracuja e coentro destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/10/2015 | 840.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resmas de papel A4 e cartolina destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/10/2015 | 202.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas a manutencao do Onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/10/2015 | 203.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico e limpeza do sistema de injecao do Onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/10/2015 | 295.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original e um estabilizador destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/10/2015 | 375.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias de encadernacao dos documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/10/2015 | 902.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude(Vigilancia Epidemiologica )das folhas de pagamento,competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/10/2015 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de capacitacao do Programa Saude na Escola-PSE,junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/10/2015 | 240.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame anatomopatologico realizado em Maria de Lourdes da Silva Brasiliano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/10/2015 | 400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em encontros como Professor de danca do Grupo de Mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca,junto ao CRAS/PAIF,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/10/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F400 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/10/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/10/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio placa KFA 8377 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/10/2015 | 200.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEICAO KELIANE LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Secretaria de Saude Maria da Conceicao Keliane Leal Farias para custeio de despesas a servico da Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/10/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo micro onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/10/2015 | 89.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/10/2015 | 304.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames laboratoriais realizados em Douglas Renan Pinto dos Santos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2015 | 270.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/10/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/10/2015 | 1310.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 09/2015, com vencimento em 27/10/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/10/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a servico da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/10/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/10/2015 | 200.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo para participar do Minicuro,reuniao ampliada da CIB e III Assembleia do COEGEMAS dia 29 de Outubro de 2015 em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/10/2015 | 80.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado a manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2015 | 1370.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/10/2015 | 3219.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2015 | 328.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2015 | 21982.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor SAMU,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2015 | 9098.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude(PSF)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor SAMU,funcionario efetivo,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2015 | 26257.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PSF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2015 | 17068.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PSF,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor NASF,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2015 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor NASF,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2015 | 10043.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2015 | 4167.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2015 | 1348.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2015 | 2028.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PACS,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2015 | 11574.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor PACS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2015 | 27258.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2015 | 38060.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2015 | 5293.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor Saude,funcionarios comissionados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor FUS,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2015 | 47.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20215-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2015 | 675.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(CRAS)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2015 | 688.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal da Secretaria de Assistencia Social(Convivencia)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2015 | 330.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Assistencia Social(Bolsa Familia)das folhas de pagamento,competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23217-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2015 | 4425.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2015 | 1013.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios contratados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2015 | 4728.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Conselho Tutelar,Agentes Honorificos,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor CRAS,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2015 | 2014.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor CRAS,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2015 | 2864.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2015 | 1812.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Setor Serv.Convivencia,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2015 | 27220.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2015 | 7643.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios contratados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2015 | 1788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,setor Fundo Especial do Petroleo,funcionarios contratados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2015 | 2455.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2015 | 12039.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2015 | 3000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento, competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2015 | 1279.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento do 13ø Salario da funcionaria efetiva Aldeni Almeida de Farias,lotada na Secretaria de Educacao-Regente de Ensino,deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2015 | 6127.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios comissionados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2015 | 5129.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao-Setor MDE,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2015 | 6488.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2015 | 40304.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2015 | 24057.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2015 | 1319.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2015 | 4220.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios comissionados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2015 | 16803.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2015 | 28043.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60%Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2015 | 25337.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2015 | 1110.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2015 | 29360.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionario comissionado,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionario comissionado,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionario contratado,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2015 | 12706.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2015 | 3979.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2015 | 3876.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2015 | 1074.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2015 | 261.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2015 | 5452.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,Agentes Politicos,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2015 | 2.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12.528-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2015 | 86.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9019-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2015 | 8590.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2015 | 212.03 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,referentee ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2015 | 168.96 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,referente ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2015 | 284.85 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica localizada na Secretaria de Saude,relativo ao consumo do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/11/2015 | 45.00 | 70226923000141 | RIEC-COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reativo de tuerck destinado a retroescavadeira,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/11/2015 | 54.00 | 15768874000160 | JOSE WANDERLEI FIRMINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/11/2015 | 92.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/11/2015 | 48.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2015 | 765.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2015 | 1140.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2015 | 10043.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Setor CAPS,funcionarios contratados,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Adquirir Maquinas e Implementos Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0003414 | 04/11/2015 | 43600.00 | 20963380000177 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de grade aradora 16x26x6,ensiladeira em 6700 A trator nogueira serie 009794,plantadeira adubadeira 03 linhas serie 3173 e batedeira de cereais mod.791 M-Triton serie 62357,destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/11/2015 | 100.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Angelica de Fatima Silva para custeio de despesas da mesma para participar do Encontro de Informacao do PNAIC em Campina Grande. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/11/2015 | 300.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e transmissao de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao das obras do PAR da Escola Padrao e Creche neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2015 | 133.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2015 | 103.80 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente emolumentos de retirada de titulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/11/2015 | 1200.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de acesso a internet da rede municipa e acesso a internet 2M por dois meses e 15 dias a disposicao do TRE/TSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/11/2015 | 530.00 | 00001597415480 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto do piso e assentamento do parque infantil no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/11/2015 | 500.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na costura do fardamento dos componentes da Fanfarra da Escola Jose Clemente de Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/11/2015 | 1661.88 | 61486650049867 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especiais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/11/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na digitacao e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Atencao Basica neste Municipio,durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/11/2015 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet rede municipal Saude de Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de ART,relativo pavimentacao de ruas no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/11/2015 | 360.00 | 00095039929404 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem dos jogos de Panelas e Barra de Aroeiras neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/11/2015 | 600.00 | 00002625207450 | ROSINETO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo apoio a selecao de Alcantil no campeonato regional moda Santa Cruz do Capibaribe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/11/2015 | 135.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/11/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do PRAD do antigo lixao no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/11/2015 | 1946.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/11/2015 | 256.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus placa OFA 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/11/2015 | 1640.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra servico eletrico,servico de motor de partida,reboque e mao de obra da chave geral do onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/11/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2015 | 71.70 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2015 | 450.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Financas,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2015 | 20.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria agrupadas debitada na conta corrente 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2015 | 450.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na Escola Municipal Jose Euzebio e em rondas nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2015 | 450.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na Escola Municipal de Gameleira e em rondas nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2015 | 8200.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar,referente a contra partida do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2015 | 200.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extra destinado a Roberio Silva Moura como motorista para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2015 | 2121.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2015 | 5250.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no micro onibus no transporte de profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Banda Filarmonica,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2015 | 2415.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2015 | 2415.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/11/2015 | 858.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2015 | 9672.83 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/11/2015 | 11011.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Secretaria deEducacao,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2015 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2015 | 920.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na lavagem dos carros pertencentes as Secretarias Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2015 | 800.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao no carro de som a servico do Bolsa Familia e Secretaria de Agricultura realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2015 | 510.00 | 00037670298472 | LAUDERI NEVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)carradas de agua com viagem no caminhao placa MMV 5682 proprio do Sr.Lauderi Neves Amorim para abastecimento de cisternas publicas setor Saude e Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002416021494 | IVANIZE BEZERRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de material de expediente da delegacia de policia de Alcantil e alimentacao aos funcionarios da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2015 | 500.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2015 | 1451.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe que esta a disposicao da Justica Eleitoral na realizacao da biometria neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2015 | 1530.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003420 | 10/11/2015 | 41803.03 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165;Moto placa NQA 1185;Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;CARTP41GE;Cacamba placa NQE 4741;CARTP I;CARTP PC Maquina motoniveladora CARTP 120 e Enchedeira,veiculos da Secretaria de Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2015 | 2536.59 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa NQC 9386 a disposicao da Secretaria de Administracao referente ao consumo do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003557 | 10/11/2015 | 40274.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165;Moto placa NQA 1185;Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;CARTP41GE;Cacamba placa NQE 4741;PC CARTP;Enchedeira CARTP;Maquina nova e Motoniveladora CART 120,veiculos da Secretaria de Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2015 | 13971.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2015 | 1224.39 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia placa NQA 1682,referente a parcela 03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PSF de Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PSF de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2015 | 800.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2015 | 125.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas latex destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2015 | 68.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa termica gel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil a Campina Grande,Joao Pessoa e vice versa a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2015 | 470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oc plus tiras reag cx c/50 unds. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/11/2015 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de concentrador de oxigenio Everflo destinado a Jose Ivanildo Costa e Ana Kassia Marques da Silva.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2015 | 216.80 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2015 | 5806.01 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhao pipa placa NQA 4271,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2015 | 24.00 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira lonada e abracadeira pressao,destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2015 | 1615.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de protecao individual destinado aos funcionarios(garis)da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em horas trabalhadas como operador de maquina neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10(dez)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2015 | 449.42 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo,junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,junto a Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/11/2015 | 3194.59 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Junho de 2015. IGD/Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2015 | 1150.85 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/11/2015 | 835.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos 13 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/11/2015 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca assistida por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao,prestados ao citado Municipio durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/11/2015 | 788.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a divisao de Administracao tributaria,arrecadacao e cadastro da divida ativa neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/11/2015 | 8161.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/11/2015 | 15276.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 60%)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2015 | 2520.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/11/2015 | 2415.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2015 | 3360.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba e Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/11/2015 | 2415.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de Professor da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/11/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2015 | 2415.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2015 | 2604.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice-versa no turno da manha,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/11/2015 | 1827.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/11/2015 | 1757.50 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo ao mes de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/11/2015 | 2247.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2015 | 439.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/11/2015 | 3339.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/11/2015 | 2121.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/11/2015 | 3045.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba,Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/11/2015 | 2016.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/11/2015 | 2121.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole e Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/11/2015 | 1932.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/11/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados de assessoria economica,relativo ao mes de Setembro do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/11/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/11/2015 | 2549.86 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/11/2015 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2015 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Prefeito para custeio de despesas a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/11/2015 | 1340.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico prestado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/11/2015 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Manoel Jose da Silva para participar do encontro sobre saude do homem,no Hospital de Trauma de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/11/2015 | 650.00 | 01319761000173 | ELETROELTON- ELTON RODIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebobinamento do motor dissalinizador 3CV trifasico,servico de torneiro e troca de pecas no dessalinizador da Sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/11/2015 | 788.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no despacho de agua no Distrito de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/11/2015 | 835.20 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos 13 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura no mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/11/2015 | 150.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Carmem Lucia de Oliveira para participar da etapa presencial do curso Capacita-SUAS,nos dias 16 a 20 de Novembro em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/11/2015 | 150.00 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Aldeni Almeida de Farias para custeio de despesas da mesma para participar da III Conferencia Estadual dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia,nos dias 17 e 18 de Novembro de 2015,em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa Peti de Barra de Aroeiras,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/11/2015 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/11/2015 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/11/2015 | 300.00 | 13258701000177 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para Prefeitura Municipal de Alcantil uma maquina trator da cidade de Alcantil para Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/11/2015 | 76.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo velocimetro e biela diant destinado a manutencao da ambulancia do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/11/2015 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em suspensao diant,substituicao de cabo e servico de alinhamento e balanceamento da ambulancia do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/11/2015 | 100.00 | 13258701000177 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para uma ambulancia da cidade de Alcantil placa OET 0058 de Queimadas para Campina Grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2015 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/11/2015 | 1150.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/11/2015 | 1600.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna adulto(especial)e translado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2015 | 700.00 | 08509138000122 | L.DIAS SANTOS & FILHO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios em decorrencia do obito de Jose Almir da Silva tanatopraxia necropiciado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2015 | 557.70 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2015 | 167.34 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/11/2015 | 464.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/11/2015 | 1112.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/11/2015 | 1875.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de forma destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2015 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Filarmonica Municipal,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/11/2015 | 113.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/11/2015 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar 1000-20 destinada a manutencao do onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/11/2015 | 121.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor aro 16 e camara de ar destinado a manutencao do onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/11/2015 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/11/2015 | 82.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Jose Roberto dos Santos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/11/2015 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/11/2015 | 135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/11/2015 | 240.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame anatomopatologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2015 | 1885.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lembrancas natalina para os grupos da 3aidade do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculo,De Bem Com a Vida e Viva a Vida e Esperanca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/11/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/11/2015 | 16812.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/11/2015 | 2456.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/11/2015 | 749.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/11/2015 | 1513.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/11/2015 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar ,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/11/2015 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/11/2015 | 480.00 | 00042044138468 | PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 carradas de agua para o abastecimento de cisternas publicas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/11/2015 | 6000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40(quarenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/11/2015 | 387.26 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento do debito no4542764 auto de infracao AI 691277/D parcela 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/11/2015 | 400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em encontros como Professor de danca do Grupo de Mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/11/2015 | 359.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e produtos hospitalares destinados ao PSF I/Sede. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/11/2015 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a ambulancia placa NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/11/2015 | 1640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/11/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ART de projeto tecnico do sistema de abastecimento de agua no Distrito de Lagoa do Juca.Programa agua para todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ART de orcamento do sistema de abastecimento de agua no Distrito de Lagoa do Juca.Programa agua para todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/11/2015 | 385.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 recapagem de pneu 900-20 do onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/11/2015 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 13.310-8 efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/11/2015 | 1530.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 100 amp e bateria EFR 60D destinadas aos veiculos Frontier e a Cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/11/2015 | 150.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Manoel Jose da Silva coordenador da Atencao Basica para custeio de despesas a resolver assuntos da referida coordenacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/11/2015 | 370.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com campanha de vacinacao em seguimento contra polio e sarampo que ocorreu no mes de Abril e Junho de 2015,quando a mesma prestou servicos na Secrettaria de Saude como vacinadora. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/11/2015 | 1180.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna popular,translado e cobertura de flores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/11/2015 | 400.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 coroas de flores naturais media. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2015 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com o paciente Candido Firmino da Silva para realizacao de fisioterapia junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2015 | 548.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2015 | 2295.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2015 | 2320.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2015 | 1600.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira abatido destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e da Agricutura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/11/2015 | 1112.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Escola Jose Clemente de Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/11/2015 | 4882.60 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Escola Jose Clemente de Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/11/2015 | 959.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao lanche dos funcionarios do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/11/2015 | 1090.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro combustivel,filtro lubrificante,filtro separador d agua e oleo 15w40 destinado a manutencao da retro caterpillar 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/11/2015 | 485.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitro de combustivel destinado a retro volvo-Bl70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/11/2015 | 160.00 | 00006742395478 | ELTEMAR JUCELIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de hospedagem e alimentacao de Eltemar Jucelio Barbosa, Carmem Lucia de Oliveira,Elizangela Maria Costa e Marcela Morais para participarem do Conselho Intermunicipal de Gestores do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/11/2015 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao dos pocos e cata ventos no sitio Quixaba,Volta dos Paixinhos,Madeiras e Tavares junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/11/2015 | 700.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de manutencao dos pocos de varias localidades no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/11/2015 | 1053.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda escolar das escolas da zona rural,relativo aos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/11/2015 | 1183.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 10/2015,com vencimento em 25/11/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/11/2015 | 2415.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/11/2015 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde ira funcionar a Sede da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/11/2015 | 4531.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude(PSF)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/11/2015 | 880.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva em 01 estufa de secagem com troca da resistencia reparo da fiacao interna e manutencao corretiva e preventiva em 01 foco clinico ginecologico com troca da lampada reparona fiacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/11/2015 | 5040.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao do controlador de ponto eletronico e software iponto nos PSF S I,IIeIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/11/2015 | 150.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de material de limpeza publica para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/11/2015 | 350.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Elisangela Maria da Costa,para participar do Curso de Atualizacao Sobre o Reordenamento dos Servicos de Protecao Social,nos dias de 16 a 20 de Novembro em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003579 | 26/11/2015 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003580 | 26/11/2015 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Quixaba,Madeiras e Beringue para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003581 | 26/11/2015 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar,Recanto do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003582 | 26/11/2015 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Lagoa do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003583 | 26/11/2015 | 2900.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Juca,Cha dos Grandes,Lagoa do Juca para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003584 | 26/11/2015 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Barbosa,Beringue e Neves para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003585 | 26/11/2015 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano e Lagoa de Pedra para a Sede ida e volta,relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/11/2015 | 380.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da impressora da Escola Jose Clemente de Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/11/2015 | 1698.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA ME-TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados ao encerramento do campeonato de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/11/2015 | 598.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa e eletr.ferrari destinado a Escola Jose Euzebio e a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/11/2015 | 1000.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao das ultimas rodadas e final do 8ocampeonato municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/11/2015 | 1896.18 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hotel destinado ao Prefeito Jose Ademar de Farias com destino a Brasilia para resolver assuntos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/11/2015 | 350.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo para custear hospedagem e alimentacao no SUAS nos dias 24 e 25 de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/11/2015 | 1500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude(PSF)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2015 | 26257.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor PSF,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2015 | 26068.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor PSF,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2015 | 11154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor PACS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2015 | 2028.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor PACS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor NASF, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2015 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor NASF, funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2015 | 3129.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2015 | 2386.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor FUS, funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2015 | 37781.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Saude,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2015 | 18122.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Saude,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2015 | 5293.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Saude,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2015 | 9255.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor CAPS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2015 | 21697.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2015 | 2960.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003644 | 30/11/2015 | 16223.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Fiorino Ambulancia placa MNT 2078;Moto-Peva(locada)placa KFN 4089;Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003;Ambulancia Saude placa OEU 8718;Fiat Uno(locado)placa NQA 0877 e Caminhonete Frontier placa PGA 5259 da Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2015 | 702.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Assistencia Social(CRAS)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2015 | 1331.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Assistencia Social(Centro de Convivencia)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2015 | 520.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Assistencia Social(Bolsa Familia)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2015 | 4373.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2015 | 4728.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Conselho Tutelar,Agentes Honorificos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2015 | 2864.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2015 | 2401.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Servico de Convivencia,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor CRAS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2015 | 2014.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor CRAS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2015 | 1013.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2015 | 2872.17 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do IGD placa MNY 3936,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23217-3,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2015 | 26801.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2015 | 8274.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2015 | 1788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,setor Fundo Especial do Petroleo,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2015 | 5002.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhao pipa placa NQA 4271,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2015 | 2455.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2015 | 192.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Iluminacao Publica debotado na conta 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,Agentes Politicos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2015 | 5452.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2015 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2015 | 2.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 23.382-X,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2015 | 8590.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao, funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2015 | 3324.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003648 | 30/11/2015 | 42117.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165;Moto placa NQA 1185;Veiculo placa OFE 7225;Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN 0925;RetroEscavadeira;D7FIATAL;Cacamba placa NQE 4741;PC Enchedeira;Maquina nova e Motoniveladora,veiculos da Secretaria de Infra Estrutura e Prefeitura,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2015 | 2299.71 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa NQC 9386 a disposicao da Secretaria de Administracao,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9019-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2015 | 94.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2015 | 5129.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor MDE,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2015 | 6127.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor MDE,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor MDE,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2015 | 29360.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios contratdos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Administrativo 40% Fundeb,funcionario comissionado,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2015 | 1110.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Auxiliares do Fundeb 1aFase,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2015 | 25488.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Auxiliares do Fundeb 1aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2015 | 12706.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2015 | 16586.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2015 | 4193.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2015 | 6488.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios contratados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2015 | 40304.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2015 | 24585.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2015 | 28208.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor Educacao Infantil 60%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2015 | 11868.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Moto placa NQA 1225;Strada(locada)placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403;Micro onibus placa MOU 2655 e onibus placa OGC 5569 da Secretaria deEducacao,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2015 | 10088.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Onibus Grande placa NPX 2821;Onibus Grande placa NPX 3531;Micro Onibus placa OFB 9238 e Micro Onibus placa NPU 8131.Veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12477-X, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2015 | 3979.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2015 | 3876.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2015 | 1268.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancaria debitada na conta 14.364-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2015 | 260.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2015 | 15470.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Educacao(Fundeb 40%)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2015 | 979.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2015 | 1533.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2015 | 215.50 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2015 | 216.03 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2015 | 1200.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazado destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2015 | 598.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa e eletr. ferrari, destinado a Escola Jose Euzebio e a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2015 | 1080.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 GLP envazado destinado aos setores do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2015 | 437.08 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a ornamentacao natalina do Administrativo e das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2015 | 1680.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao do controlador de ponto eletronico e software, ponto nos PSF S I, II e III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2015 | 8530.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento da Secretaria de Saude, setor CAPS, funcionarios Contratados, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2015 | 1200.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 GLP envazado destinado aos setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2015 | 3071.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2015 | 650.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em horas trabalhadas como operador de maquina neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2015 | 267.87 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/12/2015 | 740.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/12/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de engenharia na implantacao,execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do PRAD do antigo lixao no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/12/2015 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet Rede Municipal de Saude de Alcantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/12/2015 | 1172.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude(Profissionais do NASF)das folhas de pagamento,competencia 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/12/2015 | 1172.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS Patronal da Secretaria de Saude(Profissionais do NASF)das folhas de pagamento,competencia 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/12/2015 | 280.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao e vacinacao 01 unid-Pneumo em Jhonnata Santos de Lima,assistido pelo Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/12/2015 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade internet Rede Municipal de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2015 | 343.73 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado aos diversos setores do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/12/2015 | 675.00 | 00011006725407 | WAGNER PEREIRA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos regulagem da agulha,programacao e limpeza da bandeja do onibus placa OFB 9248,programacao do veiculo onibus placa NPU 8131,programacao,limpeza da bandeja,troca do conector de bobina do veiculo onibus placa NPX 3531 e do veiculo onibus placa OFB 9238 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/12/2015 | 105.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras como motorista junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/12/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/12/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na digitacao e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Atencao Basica neste Municipio,durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/12/2015 | 3000.00 | 12116305000142 | JANE CLESSI MARIA DA SILVA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao encerramento das atividades do SCFV e ao evento denominado de Viva a Vida,Esperanca e de Bem Com a Vida-Grupo da 3aidade-confraternizacao natalina. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/12/2015 | 135.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/12/2015 | 135.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo coalho destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/12/2015 | 76.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional para custeio de despesas a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/12/2015 | 245.00 | 11297510000199 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7Kg de bolos destinado a confraternizacao dos Grupos de Idosos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/12/2015 | 480.00 | 08736333000195 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lavadora 10kg Arno,destinado a Sede do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/12/2015 | 328.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/12/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do Poder Executivo no Programa Fm Rural radio Correio FM 98.1 durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003705 | 09/12/2015 | 15125.58 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/12/2015 | 2150.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de forma destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003704 | 09/12/2015 | 20123.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino,junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular em veiculo placa NPX 2821. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2015 | 800.00 | 14988549000140 | S D COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao de adesivos tamanho 1,00x0,40,servico de impressao de adesivo tamanho 1,00x0,25 e servico de aplicacao de adesivos em tranporte escolar em Alcantil e sitio Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2015 | 350.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2015 | 27004.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60%Fundeb,funcionarios efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2015 | 16332.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2015 | 38836.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1aFase,funcionarios efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2015 | 21179.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2aFase,funcionarios efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2015 | 4269.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Educacao setor MDE,funcionarios efetivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2015 | 25280.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1aFase,funcionarios efetivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2015 | 28436.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,funcionarios efetivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2015 | 12754.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino,funcionarios efetivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a servico da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2015 | 2185.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Profesores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2015 | 2185.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2015 | 4750.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no micro onibus no transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2015 | 1919.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2015 | 2415.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do arquivo da Prefeitura,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2015 | 8656.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao de 08/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2015 | 4235.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2015 | 14108.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2015 | 6480.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS - RFB-PREV-OB DEV, debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2015 | 20.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria agrupadas debitada na conta corrente 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2015 | 232.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2015 | 1010.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003710 | 10/12/2015 | 15116.89 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado aos setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2015 | 1224.39 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente seguro da ambulancia placa NQG 1682,relativo a 4 parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2015 | 1297.84 | 61486650049867 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise clinicas de pacientes assistidos por esta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do SAMU,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III de Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS junto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF junto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2015 | 709.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Saude Profissionais do SAMU,funcionarios efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2015 | 25949.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Saude setor PSF, funcionarios efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2015 | 11454.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Saude setor PACS, funcionarios efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2015 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Saude setor NASF, funcionarios efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2015 | 5516.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2015 | 35443.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Saude setor Saude,funcionarios efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2015 | 61.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Saude setor FUS,funcionarios efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das ativiades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PETI de Lagoa do Juca,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2015 | 4334.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Assistencia Social setor Conselho Tutelar,agentes honorificos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2015 | 4466.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2015 | 1350.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios efetivos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2015 | 27001.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Infra Estrutura, funcionarios efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao carroceria aberta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F400 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina na Patrol em varias localidades,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2015 | 2227.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2015 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PSF de Barra de Aroeiras,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/12/2015 | 2218.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao,servico de injecao,servico de motor e servico de retifica da ambulancia Fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/12/2015 | 888.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/12/2015 | 5701.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2015 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica(contabilidade e GDIP)conforme contrato firmado;Locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao)GDIP com hospedagem e dados em internet data center na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente-GDT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/12/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do micro onibus placa NPU 8131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/12/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do micro onibus placa OGC 5569. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/12/2015 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento de rodas e alinhamento de direcao do onibus placa OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003762 | 11/12/2015 | 30311.03 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar/Contrapartida do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/12/2015 | 290.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias e encadernacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/12/2015 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PSF de Lagoa do Juca,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/12/2015 | 400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em encontros como Professor de danca do grupo de mulheres na Sede e no Distrito de Lagoa do Juca,junto ao CRAS/PAIF,neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/12/2015 | 755.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/12/2015 | 1271.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/12/2015 | 2001.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/12/2015 | 1100.00 | 01319761000173 | ELETROELTON- ELTON RODIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 rebobinamento do motor trifasico 3CV;troca de rotores da bomba dessalinizadora;servico de torneiro e troca de pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/12/2015 | 1378.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/12/2015 | 15000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao artistica da Banda Magia de Campina Grande no dia 12 de Novembro de 2015 em praca publica,nesta cidade,em comemoracao a festa de padroeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2,em favor da FAMUP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/12/2015 | 91.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/12/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema para processamento da folha de pagamento referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/12/2015 | 153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/12/2015 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/12/2015 | 207.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do SAMU,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/12/2015 | 1260.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao da retro volvo BL70B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de agricultura,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/12/2015 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do CRAS,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/12/2015 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,referente ao consumo do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/12/2015 | 990.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias na limpeza publica junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00005397161462 | CARINA DAYANNE BEZERRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confraternizacao de 60 alunos do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/12/2015 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa hospitalar com procedimento cirurgico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/12/2015 | 360.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com exames rediologicos para pacientes particulares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/12/2015 | 746.38 | 00001610609433 | MARIA JUCE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a saldo de proventos do funcionario socorrista do SAMU,que faleceu no dia 15/11/2015,pago a viuva Maria Juce da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/12/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/12/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica,relativo a Outubro do Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/12/2015 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/12/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2015 | 1653.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/12/2015 | 2185.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/12/2015 | 2185.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de Professor da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/12/2015 | 2356.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa no turno da manha,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/12/2015 | 2280.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/12/2015 | 3040.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba e Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/12/2015 | 2755.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba,Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/12/2015 | 1748.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/12/2015 | 1919.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole e Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/12/2015 | 3021.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/12/2015 | 2033.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/12/2015 | 1919.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2015 | 1824.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/12/2015 | 950.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema para processamento da folha de pagamento referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/12/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/12/2015 | 1530.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10902-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/12/2015 | 620.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na lavagem dos carros das Secretarias Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil para varias localidades do Municipio,relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2015 | 1400.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2015 | 1252.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe que esta a disposicao da Justica Eleitoral na realizacao da biometria neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2015 | 400.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma arvore de natal destinado ao Municipio para decoracao natalina da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia na obra de pavimentacao do Distrito de Lagoa do Juca e abastecimento de agua prestados ao Municipio,durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/12/2015 | 1550.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos policiais que dao seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/12/2015 | 600.00 | 00011983237442 | MARCELO XAVIER DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/12/2015 | 98.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tracao e fita de freio da moto NQA 1165 do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/12/2015 | 59.65 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica 3348.1141 referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/12/2015 | 1550.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como seguranca nos jogos do campeonato realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2015 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como porteiro na Escola Municipal Cicero Francisco do Carmo em Gameleira de Alcantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2015 | 140.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vazamento,escalacao trazeira,lampada e engate do onibus placa OFB 9248 e OFB 9238,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2015 | 394.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornececimento de refeicoes destinados a equipe de palco,som,banda e policiamento quando na realizacao da festa de Nossa Senhora da Assuncao na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2015 | 1300.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de forma destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/12/2015 | 540.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos juizes de futebol na realizacao do 8ocampeonato e aos funcionarios em servico das Secretaria do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/12/2015 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/12/2015 | 600.00 | 00009177444469 | WEVERSON RAMOS XAVIER LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar dos trabalhos junto a Fanfarra Municipal nas apresentacoes da mesma,junto a Secretaria de Educacao nos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/12/2015 | 2700.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para cavalgada no Distrito de Lagoa do Juca,Festa de Nossa Senhora Aparecida de Bonitinha e Festa da Escola Jose Euzebio de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/12/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/12/2015 | 500.00 | 00009211656419 | RAQUEL KAROLYNE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Banda Forro dos Tenns na festa de Nossa Senhora da Piedade em Gameleira/Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos de assessoria e consultoria juridica,referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002625207450 | ROSINETO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/12/2015 | 800.00 | 00004703276429 | MARIA GIVANICE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude tirando ferias de Islaide Alves de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/12/2015 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com o paciente Candido Firmino da Silva para realizacao de fisioterapia junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/12/2015 | 140.00 | 00082033463400 | JOAO AMTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/12/2015 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do CAPS,referente ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2015 | 463.02 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica pertencente a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2015 | 6000.00 | 00021964963400 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete do veiculo Mercedes Bens placa OFE 9915 de Alcantil a Goias e vice versa para transportar 9.600kg de feijao doado ao Municipio da Superitendencia Regional/GO,junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/12/2015 | 300.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e graxa das maquinas e tratores da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2015 | 700.00 | 00099707063491 | ADEILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na cavacao de uma cisterna na escola Jose Clemente,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2015 | 280.00 | 00013899765729 | THIAGO LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servente na lage do fossao na principal rua da cidade e no banco de cimento do abrigo na estrada para o sitio Panelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/12/2015 | 348.30 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinado a pintura da praca e do portal de Gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2015 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no dessalinizador do Juca junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2015 | 835.20 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos 13 diarias na limpeza publica,junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas trabalhadas como operador de maquina neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/12/2015 | 200.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/12/2015 | 270.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios quando em servico da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/12/2015 | 120.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2015 | 800.00 | 00001961975467 | MARIA EDLENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados junto a Fanfarra e na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2015 | 350.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freios e troca de pastilhas do onibus placa NPR 6403 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura,relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2015 | 400.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da fossa na Rua Manoel Juliao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2015 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2015 | 389.91 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcela do debito no4542764 auto de infracao AI 691277/D parcela 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2015 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Manoel Jose da Silva coordenador da Atencao Basica para participar da Capacitacao Gestor de Saude Publica em Joao Pessoa junto a Secretaria de Saude para custeio de despesas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/12/2015 | 200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico(endoscopia)prestado a paciente Yaly Maria da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/12/2015 | 477.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao,balanceamento de rodas, cambagens,servico eletrico e servico de rodas do veiculo Frontier placa OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/12/2015 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 pneus destinado a ambulancia placa 0GA 5259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2015 | 480.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva em 01 oximetro de pulso com troca do cabo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2015 | 145.77 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame laboratorial da Sra.Luiza Beatriz Arruda da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2015 | 2364.00 | 00023677791472 | MARGARIDA DA MOTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Alcantil-PB.Convenio firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2015 | 16095.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/12/2015 | 809.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Palio placa QFE 7295 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00065950674391 | ROSA MARIA DINIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados acompanhando a menor Kayllane Yasmin Moura portadora de paralisia cerebral junto a Secretaria de Educacao na Escola Municipal Jose Euzebio,relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/12/2015 | 300.00 | 00016890211871 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de enfeites natalinos destinados ao Administrativo Municipal para enfeitar as reparticoes Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/12/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O dia 08,12/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao de 12/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito Constitucional para custeio de despesas a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/12/2015 | 991.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep mes 11/2015,com vencimento em 24/12/2015 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/12/2015 | 548.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo,assistida por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/12/2015 | 4611.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/12/2015 | 37.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/12/2015 | 481.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/12/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte,tratamento e destinacao dos residuos dos servicos de saude,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/12/2015 | 90.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionario contratado,lotados na Secretaria de Saude setor SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/12/2015 | 990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude setor PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/12/2015 | 900.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios efetivos,lotados na Secretaria de Saude setor PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/12/2015 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PMAQ,funcionarios efetivos,lotados na Secretaria de Saude setor Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003897 | 24/12/2015 | 20035.05 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/12/2015 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 283.143-0 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/12/2015 | 10105.25 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao/Escolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/12/2015 | 6000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias de caminhao sugador nas seguintes escolas: Escola Municipal Jose Euzebio da Costa em Alcantil;Escola Municipal Cicero Francisco do Carmo em Gameleira;Escola Municipal Manoel Herculano em Barra de Aroeiras e Escola Jose Clemente em Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/12/2015 | 2185.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2015 | 1556.00 | 00061597856487 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao registro de Atas de reunioes e estatuto social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/12/2015 | 788.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a divisao de Administracao tributaria,arrecadacao, cadastro,divida ativa neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/12/2015 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/12/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao,prestados ao citado Municipio durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacoes,troca de pneus, conserto de camaras de ar,lavagens geral e troca de oleo dos veiculos pertencentes as Secretarias de Infra Estrutura,Agricultura e os veiculos a disposicao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2015 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2015 | 1179.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta,impressora multi.jt E-print e roteador wireless 150M destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2015 | 1732.50 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda escolar das escolas da zona rural,junto a Secretaria de Educacao,relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/12/2015 | 600.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na Escola Municipal na Sede e em ronda nas ruas da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/12/2015 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2015 | 980.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 100 amp destinada a Cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00004438068452 | DARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e revisao da bomba injetora da retro escavadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2015 | 453.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/12/2015 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria EFR 60D destinado ao veiculo Frontier pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2015 | 290.00 | 00003795134471 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras destinado a Adriano Luiz da Silva,junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2015 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na digitacao e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Atencao Basica neste Municipio,no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2015 | 945.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2015 | 22268.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor SAMU,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2015 | 9255.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Profissionais do CAPS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2015 | 18280.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude,setor Saude,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2015 | 5516.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2015 | 38364.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2015 | 5293.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2015 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor NASF,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2015 | 11574.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2015 | 2028.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2015 | 12688.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2015 | 13380.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2015 | 26257.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2015 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS,funcionario contratado,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 58040-6, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2015 | 5200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2015 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III de Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do SAMU,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III de Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2015 | 300.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do NASF junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do SAMU,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2015 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CAPS junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2015 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2015 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude III de Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2015 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do SAMU,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2015 | 52.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, funcionarios Efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao carroceria aberta para recolhimento do lixo a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao carroceria aberta para recolhimento do lixo a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F400 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F400 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2015 | 7200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2015 | 10546.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,setor Infra Estrutura,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2015 | 1788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,setor Fundo Especial Petroleo,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2015 | 26957.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F400 placa KLN 0925 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros pipas de agua retirados destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2015 | 3150.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros pipas de agua retirados destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2015 | 2850.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros pipas de agua retirados destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2015 | 2520.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros pipas de agua retirados destinado ao abastecimento de cisternas publicas,localizadas neste Municipio,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenv.Sustentavel Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2015 | 3088.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2015 | 2455.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2015 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil para varias localidades do Municipio a servico da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil para varias localidades do Municipio a servico da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Rec. Hidricos | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil para varias localidades do Municipio a servico da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2015 | 1801.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Assistencia Social,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2015 | 2401.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Serv.Convivencia,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2015 | 2064.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2015 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2015 | 4373.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Assistencia Social,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Conselho Tutelar,Agentes Honorificos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Programa Bolsa Familia,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Serv.Conv.Fortalecimento Vinculos,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2015 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2015 | 2014.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor CRAS,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23221-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23216-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Centro de Convivencia e Fortalecimento Vinculos,relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao da Sede do PETI em Lagoa do Juca,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Centro de Convivencia e Fortalecimento Vinculos,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao da Sede do PETI em Lagoa do Juca,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2015 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca da localidade de Lagoa do Juca,referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades com Recursos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2015 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Centro de Convivencia e Fortalecimento Vinculos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2015 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao da Sede do PETI em Lagoa do Juca,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2015 | 300.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2015 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saude (Recurso Proprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2015 | 3933.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a todos os setores da Sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2015 | 80.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo criogenio c/tampa de rosca com 500 unidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2015 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2015 | 5452.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2015 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,Agentes Politicos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2015 | 350.00 | 00010900978406 | JEFFERSON MATHEUS DE SOUSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela festa do ano novo Reveillon no Distrito de Lagoa do Juca de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2015 | 1919.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa.Relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2015 | 1653.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2015 | 2185.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2015 | 2185.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2015 | 2185.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2015 | 2185.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de Professor da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de criancas excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2015 | 4750.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo micro onibus no transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2015 | 2185.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2015 | 2280.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2015 | 3040.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba e Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2015 | 1824.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2015 | 2356.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa no turno da manha,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2015 | 1748.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2015 | 2033.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2015 | 1919.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2015 | 1919.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole e Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2015 | 2755.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba,Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2015 | 3021.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2015 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2015 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a servico da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2015 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2015 | 5129.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao,setor MDE,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2015 | 1110.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef-1aFase,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas com a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2015 | 882.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,funcionario comissionado,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2015 | 6127.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor MDE,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2015 | 6488.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef-1aFase,funcionarios contratados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2015 | 40304.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef-1aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2015 | 24439.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef-2aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2015 | 4188.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2015 | 16269.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2015 | 27732.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2015 | 29360.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2015 | 12648.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensinofuncionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2015 | 25337.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef-1aFase,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2015 | 2473.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2015 | 4750.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo micro onibus no transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2015 | 350.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2015 | 350.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2015 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Mais Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2015 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2015 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2015 | 350.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal,junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2015 | 788.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor ministrando aulas aos componentes da Fanfarra junto a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2015 | 909.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Ramada de Baixo,Raposa I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2015 | 1305.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras de Cima para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2015 | 909.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Catole e Canafistola para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2015 | 828.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2015 | 1830.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Bonitinha,Pedro Mariano para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2015 | 2550.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova para a Sede e vice versa,relativo aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2015 | 1440.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Quixaba e Capoeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2015 | 963.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cruz de Ramada e Cha dos Grandes para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2015 | 1431.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Recanto do Juca,Beringue para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2015 | 864.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Loango,Madeiras,Logradouro e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2015 | 1035.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar,Beringue,Juca para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2015 | 1080.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Madeiras para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2015 | 1035.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2015 | 1035.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para o Distrito de Lagoa de Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2015 | 1035.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores da Sede para o Distrito de Lagoa do Juca e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2015 | 1116.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa no turno da manha,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2015 | 1035.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do Distrito de Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2015 | 783.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Brisios para Sede e vice versa,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2015 | 909.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Distrito de Lagoa do Juca para o sitio Amador,Bom Jesus,Ramada de Cima e vice versa.Relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secr. de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2015 | 614.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40%Fundeb,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2015 | 2.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 12.528-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2015 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2015 | 0.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep,debitado na conta 10903-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2015 | 2415.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2015 | 2645.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2015 | 1420.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Siena a disposicao da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2015 | 9081.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2015 | 3324.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9019-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2015 | 133.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do arquivo da Prefeitura,relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do arquivo da Prefeitura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2015 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do arquivo da Prefeitura,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2015 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao,prestados ao citado Municipio durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao,prestados ao citado Municipio durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao,prestados ao citado Municipio durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao citado Municipio,durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2015 | 1767.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancaria debitada na conta 14.364-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2015 | 2290.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2015 | 3876.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios comissionados,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2015 | 3979.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas,funcionarios efetivos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2015 | 469.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2015 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024