| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000001 | 19/01/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS dos Vereadores deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIOANDOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 1576.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000008 | 21/01/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/02/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/02/2015 | 200.81 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2015 | 1034.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços no preparo e fornecimento de 2.200 salgadinhos, quando da reallização da Sessão Solene de Posse da nova Mesa Diretora Biêncio 2015/2016, no dia 1º de Janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/02/2015 | 96.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Divulgação em Carro de Som através do veículo FIAT UNO, placa KIQ-8668, nos dias 1º de Janeiro de 2015, avisando a Solenidade de Posse da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores - Biênio 2015/2016 e dia 23 de Janeiro de 2015, divulgado a Portaria Administrativa nº 007/2015, sendo 01 hora no dia 01/01/2015 e 02 horas no dia 23/01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/02/2015 | 165.00 | 00070136172458 | JOSÉ NATAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços como Garçon, quando da ralização da Reunião dos Vereadores para dar Posse a nova Mesa Diretora do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, no dia 1º de Janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/02/2015 | 750.75 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFRIGERANTES e QUEIJOS para serem distribuídos entre os participantes da Sessão Solene de Posse da nova Mesa Diretora Biênio 2015/2016, no dia 1º de Janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2015 | 130.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na confecção de cópia de chaves, troca de cilindros e conserto de fechaduras no Prédio da Câmara Municipal de Vereadores deste Município, durante o mês de Janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2015 | 420.00 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MARERIAL DE EXPEDIENTE e INFORMÁTICA destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/02/2015 | 114.01 | 20136118000159 | JULIANA LUCENA DIAS ME - RECANTO DO PICUÍ | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeição (ALMOÇO) ao presidente e contador deste Poder Legislativo Mirim, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 22/01/2015, para junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, realizar o Cadastro no Portal do Gestor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2015 | 120.00 | 09212809000151 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL ÁGUA BRANCA-PB | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, quando do REGISTRO DE ADITIVO da Ata de Posse da Mesa Diretora Biênio 2015/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/02/2015 | 85.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, quando da ATA DE POSSE da Mesa Diretora Biênio 2015/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2015 | 135.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, quando do REGISTRO DA ATA da Eleição da Mesa Diretora Biênio 2015/2016, realizada em 01/11/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/02/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO da Portaria Administrativa nº 007/2015 do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB no DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2015 | 27.68 | 09203680000115 | R & E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL ELÉTRICO destinado ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2015 | 71.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/12/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2015 | 76.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/11/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2015 | 286.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2015 | 87.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/08/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2015 | 150.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA por este Poder Legislativo Mirim de Tavares-PB, relativo aos meses de NOVEMBRO/2014, DEZEMBRO/2014 e JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2015 | 75.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de CARIMBOS AUTOMÁTICOS destinados ao' Presidente, Tesoureira e Secretária do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2015 | 217.00 | 20562910000175 | TEREZA DÁVILA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL DESCARTÁVEL destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2015 | 1000.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na confecção de 20 (vinte) Placas Indicativas destinadas ao Prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000033 | 19/02/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 9700.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 1576.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS dos Vereadores deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 02/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 02/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 02/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000040 | 20/02/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2015 | 173.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2015 | 83.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2015 | 65.00 | 00022598170415 | SEBASTIÃO HERMÍNIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de SERVIÇOS HIDRÁULICOS ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2015 | 86.15 | 04218695000133 | MARIA JOSENILDA FLORENTINO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL HIDRÁULICO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/03/2015 | 53.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de 01 (uma) Torta Salgada, quando da realização da Sessão de Cunho Solene e Festivo da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, no dia 20 de Fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/03/2015 | 203.08 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/03/2015 | 15.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de TELEFONIA FIXA através do telefone (83) 3450-1023, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/03/2015 | 100.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ORNAMENTAÇÃO do Prédio da Câmara de Vereadores, quando da realização da Posse da Nova Mesa Diretora no dia 1º de Janeiro de 2015, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/03/2015 | 60.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUEDER NOBRE | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na REVISÃO E MANUTENÇÃO de 02 (dois) computadores pertencentes à Câmara Municipal de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000052 | 19/03/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2015 | 9700.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2015 | 1576.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2015 | 50.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Informática na configuração de computadores pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000057 | 20/03/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2015 | 283.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2015 | 167.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2015 | 350.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Salgados a Vereadores, Servidores e Público em Geral, quando da realização de Sessão Ordinária do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de Março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2015 | 2134.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2015 | 4260.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na confecção de 01 (uma) Placa em ACM TAM, medindo 100x320 com Letras em Aço Inox Caixa Alta TAM 25 cm, Brasão de 35x35 destinada ao Plenário do Prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/04/2015 | 391.05 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/04/2015 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA por este Poder Legislativo Mirim de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/04/2015 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA por este Poder Legislativo Mirim de Tavares-PB, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/04/2015 | 185.50 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação dos Serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS e ENCADERNAÇÕES de documentos pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/04/2015 | 673.00 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MARERIAL DE EXPEDIENTE e INFORMÁTICA destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/04/2015 | 2500.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, retroativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/04/2015 | 3500.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, retroativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/04/2015 | 3500.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, retroativo ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2015 | 11400.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2015 | 1576.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2015 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de MICROFILMAGEM DE CHEQUE, durante o mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2015 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de MICROFILMAGEM DE CHEQUE, durante o mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2015 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de MICROFILMAGEM DE CHEQUE, durante o mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000081 | 20/04/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000082 | 20/04/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2015 | 66.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2015 | 183.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2015 | 10.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de TELEFONIA FIXA através do telefone (83) 3450-1023, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/04/2015 | 485.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/05/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/05/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 02/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/05/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/05/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 04/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/05/2015 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 04/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/05/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 04/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/05/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/05/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/05/2015 | 119.40 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ao Presidente e Contador deste Poder Legislativo Mirim, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/05/2015 | 360.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS destinados ao Poder Legislativo Mirim deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/05/2015 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA por este Poder Legislativo Mirim de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000103 | 19/05/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2015 | 11400.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2015 | 1576.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2015 | 249.00 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MARERIAL DE EXPEDIENTE destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2015 | 94.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/04/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Aquisição de Equipamentos para a Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2015 | 1250.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na confecção de UMA PLACA LEGISLATIVA da Mesa Diretora do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB para o Biênio 2015/2016, medindo 1,10x0,80, com moldura de madeira e vidro anti-reflexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2015 | 1005.84 | 00914385000100 | ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de PASSAGEM AÉREA do trecho REC/BSB, com data marcada para 25/05/2015 na companhia TAM, em favor do Presidente José Edson Cordeiro, onde irá participar da XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICPIOS, no período de 25 a 28 de Maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2015 | 399.93 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000114 | 20/05/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 05/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2015 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 05/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 05/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2015 | 245.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2015 | 199.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha para pagamento de INSCRIÇÃO do Presidente do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, Sr. José Edson Cordeiro, quando da participação da XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, no período de 25 a 28 de Maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2015 | 106.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/05/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2015 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA por este Poder Legislativo Mirim de Tavares-PB, relativo ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/06/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Aviso de Licitação da Tomada de Preço nº 001/2015 no DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 04.06.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/06/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Aviso de Licitação da Tomada de Preço nº 001/2015 no Jornal A UNIÃO, conforme Edição do dia 04.06.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/06/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de MAIO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/06/2015 | 125.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/06/2015 | 326.10 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação dos Serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS e ENCADERNAÇÕES de documentos pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/06/2015 | 340.03 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/06/2015 | 11400.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2015 | 1576.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 06/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2015 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 06/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 06/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000138 | 19/06/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000139 | 19/06/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/06/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/06/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/07/2015 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Adesão Contratual pelos Serviços de Internet que serão prestados ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/07/2015 | 100.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2015 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2015 | 788.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000149 | 20/07/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2015 | 92.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/06/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000155 | 20/07/2015 | 4000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/07/2015 | 8820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 07/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/07/2015 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 07/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/07/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 07/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2015 | 50.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ACESSO À INTERNET ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/08/2015 | 333.93 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/08/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Aviso de Resultado da Habilitação de Licitação da Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 08.08.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/08/2015 | 35.00 | 09203680000115 | R & E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL HIDRÁULICO destinado ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/08/2015 | 309.50 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MARERIAL DE EXPEDIENTE destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/08/2015 | 125.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Valor que se empenha para pagagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo: 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/08/2015 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 19/08/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2015 | 98.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/07/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/08/2015 | 4000.00 | 00005520281424 | RÔMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/08/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2015 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2015 | 788.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/08/2015 | 8820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/08/2015 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/08/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2015 | 50.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ACESSO À INTERNET ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/09/2015 | 3390.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha paga pagamento da Prestação de Serviços de Criação e Implantação do Sítio Oficial do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, através do endereço: www.camaratavares.pb.gov.br, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/09/2015 | 90.00 | 18688610000195 | JOSÉ CARLOS VIEIRA GRÁFICA - ME | Valor que se empenha paga pagamento da aquisição de CARIMBOS DE AUTENTICAÇÃO destinados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000184 | 17/09/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/09/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/09/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/09/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/09/2015 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/09/2015 | 788.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidores Contratados por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/09/2015 | 8820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 09/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/09/2015 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 09/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/09/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 09/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/09/2015 | 175.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/09/2015 | 50.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ACESSO À INTERNET ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/09/2015 | 133.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/09/2015 | 162.20 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | Valor que se empenha pagamento da aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS destinados aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Mirim, durante reuniões realizadas no mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/09/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/09/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO a título de Aluguel e Licença de Uso dos Softwares: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/09/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/09/2015 | 4000.00 | 00005520281424 | RÔMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Aquisição de Equipamentos para a Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/09/2015 | 310.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO - MIGUEL C NETO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 FOGÃO 4 BOCAS BRANCO destinado a Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/09/2015 | 350.77 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/09/2015 | 90.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Valor que se empenha para pagagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo: 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/09/2015 | 185.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços no Preparo e Fornecimento de Salgados Diversos a vereadores e servidores, quando da realização de sessões ordinárias do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/09/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Aviso de Abertura da Proposta Técnica e de Preço da Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 29.09.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/10/2015 | 324.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação dos Serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS de documentos pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/10/2015 | 250.00 | 16570774000198 | SUÊNIA PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados ao veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo: 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/10/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Aviso de Julgamento da Proposta Técnica e Proposta de Preço da Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 08.10.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/10/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2015 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2015 | 788.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de Servidor Contratado por EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2015 | 8820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 10/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2015 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 10/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 10/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000219 | 20/10/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2015 | 4000.00 | 00005520281424 | RÔMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2015 | 320.75 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2015 | 582.00 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2015 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/09/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2015 | 201.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2015 | 50.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ACESSO À INTERNET ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/10/2015 | 2.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de TELEFONIA FIXA através do telefone (83) 3450-1023, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/10/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Aviso de Resultado de Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 23.10.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/11/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO dos Termos de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 04.11.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/11/2015 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO dos Termos de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 001/2015 no JORNAL A UNIÃO, conforme Edição do dia 04.11.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/11/2015 | 197.85 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | Valor que se empenha pagamento da aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS destinados aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Mirim, durante reuniões realizadas no mês de OUTUBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/11/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/11/2015 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/11/2015 | 650.00 | 00008395487452 | ELTON TELES PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS pertencentes ao Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/11/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/11/2015 | 4000.00 | 00005520281424 | RÔMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/11/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000240 | 20/11/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Extrato de Contrato vinculado à Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 21.11.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Aquisição de Equipamentos para a Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/11/2015 | 110.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL PERMANENTE destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/11/2015 | 288.00 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2015 | 138.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/10/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2015 | 50.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ACESSO À INTERNET ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB na emissão de Tarifa DOC/TED Eletrônico, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2015 | 333.24 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/11/2015 | 161.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/11/2015 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO nos Sistemas de Contabilidade Pública e Portal da Transparência, utilizados por este Poder Legislativo, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/12/2015 | 8820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 11/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/12/2015 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 11/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/12/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, relativo a COMPETÊNCIA 11/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/12/2015 | 370.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | Valor que se empenha pagamento da aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS destinados aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Mirim, durante reuniões realizadas no mês de NOVEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/12/2015 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO nos Sistemas de Contabilidade Pública e Portal da Transparência, utilizados por este Poder Legislativo, referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2015, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/12/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Edital de Concurso Público à Tomada de Preço nº 001/2015 no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme Edição do dia 18.12.2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/12/2015 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA DE VEREADORES do Poder Legislativo deste Município, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/12/2015 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000259 | 18/12/2015 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pelos SERVIÇOS CONTÁBEIS prestados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/12/2015 | 650.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Elaboração da Folha de Pagamento e GFIP de Servidores (Comissionados, Eletivos e Contratados) do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/12/2015 | 4000.00 | 00005520281424 | RÔMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/12/2015 | 500.00 | 00046997919804 | VITOR PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículo PAS/MOTOCICLETA Honda NXR 150 BROS-ES, de placa OGG-9418, Ano Modelo 2013/2014, à disposição do Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/12/2015 | 396.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao prédio do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS do fornecimento de ÁGUA ao Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/12/2015 | 630.00 | 03111389000130 | JOSE NILDO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/12/2015 | 80.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA através do telefone 3450-1023, relativo ao período de 01 a 30/11/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/12/2015 | 273.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | Valor que se empenha pagamento da aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS destinados aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Mirim, durante reuniões realizadas no mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/12/2015 | 318.52 | 14552612000100 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/12/2015 | 50.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de ACESSO À INTERNET ao Poder Legislativo Mirim do Município de Tavares-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Muncipal | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/12/2015 | 2848.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento da Primeira Parcela pelos Serviços Prestados na Elaboração da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Poder Legislativo do Município de Tavares-PB, relativo ao Exercício Financeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 271
Última atualização: 11/06/2024