| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 4.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 1430.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em fotografias e filmagens durante a solenidade de Posse da Atual Mesa Diretora deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 500.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de manutencao da rede de computadores deste Poder Legislativo, durante o mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servircos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de contailidade prestado a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 40850.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 11583.71 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 5762.74 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 195.00 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador Reginaldo Gomes Falcao em viagem para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos deste poder legislativo junto ao TCE / PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 195.00 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente para a cidade a Joao Pessoa, com o fim de promover cadatsro junto ao TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 78.00 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade Campina Grande, para junto a Caixa Economica para trata das consignacoes junto a aquela agencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 10388.66 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servicos, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 1753.77 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2015 | 80.00 | 19498095000143 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos profissionais de eletrecista na manutencao do predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2015 | 60.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2015 | 289.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2015 | 2000.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINIO DE SALES MARANHÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de bufett, durante a comemoracao da posse da atual Mesa Diretora deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2015 | 3000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado a este poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2015 | 7.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2015 | 49.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais hidraulicos para o predio sede do Pode Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veiculo classic 1.0 de placa QFD 4325 para este poder legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de host para o hospedagem do site deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 40.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - MEI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de recuperacao do computador do Gabinete da Presidencia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2015 | 950.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de adesivagem em vidros desta Casa Lesgilativa: (10 metros). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2015 | 78.60 | 00001596672404 | JOSE ROBERTO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos deste poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2015 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de host para o hospedagem do site deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2015 | 78.60 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade Campina Grande, para junto ao comercio e Caixa Economica para tratar de assuntos de intersse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2015 | 150.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO - CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com piso em borracha destinado a rampa de acessilidade desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2015 | 39.30 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/02/2015 | 500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de fogos de artificio destinado a solenidade de Posse da nova Mesa Diretora deste Poder Legislativo ( Bienio 2015/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2015 | 400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do espaco (salao de Festa), para confraternizacao deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 530.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 500.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos na rede de computadores neste Poder Legislativo, durante o mes fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 1200.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINIO DE SALES MARANHÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, oferecido ao pessoal deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de contailidade prestado a este Poder Legislativo, durante este mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 40082.14 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 400.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com solda na base de fixacao da plataforma do elevador para cadeirante, no predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2015 | 251.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de informatica para esta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2015 | 11583.71 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2015 | 900.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo de placa QFD 4325, a servico deste Poder Legislativo durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2015 | 3000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado a este poder Legislativo durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2015 | 5862.04 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2015 | 157.20 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade Campina Grande, para junto a Caixa Economica para trata das consignacoes junto a aquela agencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2015 | 1641.50 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONCA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no veiculo de placa NQA 4774, transportando o Presidente deste Poder Legislativo para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, para tratarde assuntos desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2015 | 6.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2015 | 10064.87 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2015 | 1274.19 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2015 | 988.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de consumo destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2015 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de host para o hospedagem do site deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/03/2015 | 157.20 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador Reginaldo Gomes Falcao em viagem para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos deste poder legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/03/2015 | 1455.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de construcao para manutenção desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/03/2015 | 153.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confeccao de carimbos para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/03/2015 | 200.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado na colocacao de portas deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2015 | 121.07 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/03/2015 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1449, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2015 | 2430.00 | 13777700000139 | JOSE NUNES PAULINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como pedreiro na reparacao fisica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/03/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de Marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2015 | 302.25 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de materiais de consumo destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2015 | 40850.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de março 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2015 | 12827.43 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes de março 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2015 | 7526.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes março 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000068 | 20/03/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/03/2015 | 802.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000072 | 24/03/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/03/2015 | 1500.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na elaboracao de um quadro destinado a galeria de vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/03/2015 | 1920.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na elaboracao de 12 (doze) miniaturas de quadros destinado a brindes para os vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2015 | 663.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material eletrico destinado ao plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/03/2015 | 39.79 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2015 | 480.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de papel A4 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2015 | 6.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2015 | 10758.96 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/03/2015 | 1942.07 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2015 | 1000.00 | 21620078000189 | CLEITON DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em assesseoria e consultoria nos processos de licitacoes na modalidade inexibilidade N° 001/2015 e 002/2015, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2015 | 80.56 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade Campina Grande, para junto ao comercio para resolver assunto de interesse desta Casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2015 | 4.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/04/2015 | 140.00 | 14455577000100 | SEBASTIAO FRANCELINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente a serviços prestados na identificação de acessibilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2015 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviço prestado na manutenção da impressora do Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/04/2015 | 31.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1449, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/04/2015 | 82.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/04/2015 | 80.56 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador Reginaldo Gomes Falcao em viagem para a cidade de Campina Grande junto ao comercio para resolver assuntos deste poder legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/04/2015 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de host para o hospedagem do site deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/04/2015 | 960.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de luminarias para o plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/04/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de Abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2015 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento referente ao desenvolvimento de um conjunto de paginas web para uso como site deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000093 | 17/04/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2015 | 420.00 | 00037580710463 | MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente a serviços prestados em substituiçao de luminarias desta Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000095 | 20/04/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2015 | 40850.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de Abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2015 | 13099.10 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes de abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2015 | 7226.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2015 | 75.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de materiais eletricos para o predio sede do Pode Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2015 | 930.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em fotografias e filmagens durante a eleição do Iº Secretario da mesa diretora deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2015 | 450.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa MOM 2135, desta Casa Legislativa, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/04/2015 | 628.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/04/2015 | 900.00 | 00010383295408 | ARINE GUIMARÃES MEDEIROS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em fornecimento de buffet para os participantes na apresentacao do novo Postal de Transparencia e a da nova Iluminacao do Plenariodesta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/04/2015 | 600.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em veiculo de placa OEV 8746, transportando o Presinedente deste Poder Legislativo para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/04/2015 | 40.28 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/04/2015 | 11143.36 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/04/2015 | 2462.78 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/04/2015 | 1260.00 | 17194221000140 | MARCIO IVAN SILVA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material de limpeza e para copa da cozinha para esta Casa Legislativa durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/05/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de maio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/05/2015 | 1230.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de consumo destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/05/2015 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/05/2015 | 52.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de host para o hospedagem do site deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/05/2015 | 204.05 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade Cajazeiras representando este Poder Legislativo, para participar de Audiencia Publica da Zona Franca do Semi-arido Nordestino.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000119 | 20/05/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000120 | 20/05/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de maio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2015 | 39900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de maio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2015 | 13099.10 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes de maio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2015 | 7450.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente a este mes maio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes maio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/05/2015 | 584.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/05/2015 | 1983.20 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2015 | 1554.00 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONCA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no veiculo de placa NQA 4774, transportando o Presidente e vereadores deste Poder Legislativo para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2015 | 81.62 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador Reginaldo Gomes Falcao em viagem para a cidade de Campina Grande para resolver assuntos deste poder legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2015 | 192.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em encadernaçoes em espiral para os balancetes e leis desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/05/2015 | 40.81 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/05/2015 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de abrirl a 20 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/06/2015 | 91.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/06/2015 | 52.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de host para o hospedagem do site deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/06/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de junho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/06/2015 | 164.40 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/06/2015 | 473.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/06/2015 | 164.40 | 00000017163447 | MARINA DE ARAUJO ELOÍ | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/06/2015 | 82.20 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Campina Grande, para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/06/2015 | 320.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMERCIO E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com habilitacao de licenca para programa EZ POINT, (relogio de ponto), desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000144 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2015 | 39900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de junho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2015 | 18129.10 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de junho e 50% referente a antecipação do 13º salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2015 | 11175.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de junho e 50% referente a antecipação do 13ºsalario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes junho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000149 | 22/06/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de junho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/06/2015 | 650.00 | 19838505000158 | PARAIBA GERAL.COM.BR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço prestado na impressão e edição do jornal referente a materia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/06/2015 | 41.10 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/06/2015 | 202.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para manutenção desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/06/2015 | 246.60 | 00055997430472 | FRANCISCO DE SOUTO LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/06/2015 | 1294.99 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/06/2015 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2015 | 1983.20 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no periodo de 01 a 30 de junho de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2015 | 70.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para a Radio camara do Portal Oficial deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/07/2015 | 165.60 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/07/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/07/2015 | 105.34 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/07/2015 | 500.00 | 21620078000189 | CLEITON DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em assesseoria e consultoria nos processos de licitacoes na modalidade Pregao Presencial N° 001/2015, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2015 | 796.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000168 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000169 | 20/07/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2015 | 39900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2015 | 13055.86 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2015 | 7450.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento referente ao manutencao de um conjunto de paginas web para uso como site deste Poder Legislativo, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/07/2015 | 53.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa MOM 2135, desta Casa Legislativa, no mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/07/2015 | 850.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa QFK 1315, a serviço desta Casa Legislativa, no mes junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/07/2015 | 252.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/07/2015 | 1983.20 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/07/2015 | 41.10 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/07/2015 | 165.60 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Campina Grande, para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/07/2015 | 340.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER G. SA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de dois microfones MIC YAGA HT 82, destinado ao plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/07/2015 | 285.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de materiais de uso (lixeira), destinados a esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/07/2015 | 60.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de cabo para o som desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/07/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de junho a 20 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/07/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no mes julho de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/07/2015 | 70.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para a Radio camara do Portal Oficial deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/07/2015 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/08/2015 | 99.41 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/08/2015 | 180.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - MEI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos em limpeza de placas e discos (PC), montagem e substituicao de HD em notbook e recuperacao do SD do PC, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/08/2015 | 699.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - MEI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de pecas para manutenção em computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/08/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de agosto 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/08/2015 | 310.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para manutençao do veiculo, (moto) desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000196 | 19/08/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/08/2015 | 1100.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa QFK 1315, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento referente ao manutencao de um conjunto de paginas web para uso como site deste Poder Legislativo, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000199 | 20/08/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de agosto 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2015 | 38863.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de agosto 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2015 | 13960.75 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2015 | 6250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes agosto 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/08/2015 | 18.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento de conta do telefone 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/08/2015 | 166.92 | 00055997430472 | FRANCISCO DE SOUTO LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Picui - PB, para participar de evento da Colonia de Pescadores Represesntando este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/08/2015 | 166.92 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Picui, para participar de evento da Colonia de Pescadores Representando este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/08/2015 | 195.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em encadernaçoes em espiral para os balancetes e leis desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/08/2015 | 421.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/08/2015 | 41.73 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/08/2015 | 2113.66 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/08/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no mes agosto de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/08/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de julho a 20 de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/08/2015 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para a Radio camara do Portal Oficial deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/08/2015 | 550.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2015 | 10073.79 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/09/2015 | 90.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de oleo para motor e filtro de oleo destinado ao veiculo corsa de Placa QFK 1315 locado a este Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/09/2015 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/09/2015 | 115.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/09/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/09/2015 | 554.62 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de revestimento em pelicula para porta de vidro e adesivo espelhado destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/09/2015 | 180.00 | 14493390000193 | RALISON BORGES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fechadura inox destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/09/2015 | 83.98 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Campina Grande, para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/09/2015 | 41.99 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/09/2015 | 690.00 | 01280149000134 | IND. COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de envelopes Personalizados para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/09/2015 | 543.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de material de expediente papel A4 e outros destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/09/2015 | 243.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de cartao (placa), para entrega de Medalha de Honra ao Ilustríssimo senhor, Kleber Ramos da Silva e a Ilustríssima senhora, Monique Vitoria Fechine Martins, conforme Projeto Decreto Legislativo Nº 001/2015 e 002/2015, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/09/2015 | 95.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa MOM 2135 (moto), desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/09/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000231 | 18/09/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/09/2015 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/09/2015 | 13960.75 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/09/2015 | 6250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/09/2015 | 160.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de gravacao para duas placas para homenagem ao senhor KLEBER RAMOS DA SILVA e a senhora MONIQUE VITORIA FECHINE MARTINS, conforme Projeto de Decreto Legislativo Nº 001 e 002 de 2015, deste poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/09/2015 | 240.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de medalhas de honra ao senhor KLEBER RAMOS DA SILVA e a senhora MONIQUE VITORIA FECHINE MARTINS, conforme Projeto de Decreto Legislativode Nº 001 e 002 de 2015, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/09/2015 | 108.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para manutenção desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000238 | 21/09/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/09/2015 | 650.00 | 19838505000158 | PARAIBA GERAL.COM.BR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço prestado na impressão e edição do jornal referente a materia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/09/2015 | 1105.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa QFK 1315, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000242 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no mes setembro de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/09/2015 | 383.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/09/2015 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para web Radio camara e manutenção do aplicativo android deste Poder Legislativo,entre 20 de agosto a 20 de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/09/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/09/2015 | 167.96 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Campina Grande para tratar de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/09/2015 | 10102.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/09/2015 | 2113.66 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/10/2015 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/10/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/10/2015 | 8.60 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/10/2015 | 420.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente a fotografias em secao solene de entrega de titulo cidadao ao senhor Jose Felix da Silva e placa de Honra ao merito a senhora Monique Vitoria Fechine realizado por esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/10/2015 | 168.32 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/10/2015 | 40.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - MEI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos em limpeza na impressora do gabinete do Presidente desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/10/2015 | 54.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - MEI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de toner para impressora do gabinete do Presidente desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000256 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000257 | 20/10/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2015 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2015 | 12828.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2015 | 6250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2015 | 1353.12 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo de placa QFK 1315, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2015 | 76.70 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo moto de placa MOM 2135, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2015 | 417.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000269 | 22/10/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no mes setembro de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/10/2015 | 442.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de toner para empressoras desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/10/2015 | 84.16 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/10/2015 | 105.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de oleo para motor e filtro de oleo destinado ao veiculo corsa de Placa QFK 1315 locado a este Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/10/2015 | 88.23 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/10/2015 | 424.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/10/2015 | 1942.16 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/10/2015 | 210.40 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador Reginaldo Gomes Falcao em viagem para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos deste poder legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/10/2015 | 210.40 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Joao Pessoa para tratar de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/10/2015 | 1160.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento de carteira em couro com brasao destinado aos vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/10/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/10/2015 | 10102.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/10/2015 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para web Radio camara e manutenção do aplicativo android deste Poder Legislativo,entre 20 de setembro a 20 de outubrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/11/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de novembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/11/2015 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/11/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua durante o mes de outubro de 2015, para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/11/2015 | 84.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/11/2015 | 26.35 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000289 | 19/11/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no mes novembro de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000290 | 20/11/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000291 | 20/11/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de novembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2015 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de novembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2015 | 12828.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2015 | 6250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes novembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/11/2015 | 85.10 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo moto de placa MOM 2135, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/11/2015 | 1400.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel destinado ao veiculo moto de placa QFK 1315, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/11/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/11/2015 | 416.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/11/2015 | 1942.16 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/11/2015 | 283.72 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/11/2015 | 169.24 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Joao Pessoa para tratar de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/11/2015 | 10102.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/11/2015 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para web Radio camara e manutenção do aplicativo android deste Poder Legislativo,entre 20 de outubro a 20 de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/12/2015 | 5313.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente a ultima parcela do 13 salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/12/2015 | 3241.02 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente a ultima parcela do 13 salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/12/2015 | 297.38 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de mangueira natalina para ornamentacao desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/12/2015 | 15.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de cabo para mangueira natalina destinado a ornamentacao desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/12/2015 | 85.30 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de asuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/12/2015 | 121.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/12/2015 | 9.15 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/12/2015 | 300.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recuperacao e instalacao da rede eletrica para comemoracao dos festejos natalino, desta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000319 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa durante mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/12/2015 | 295.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em xerox e encadernaçoes em espiral para os balancetes e leis desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/12/2015 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/12/2015 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os Vereadores deste Poder Legislativo, durante este mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/12/2015 | 13540.67 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos dos servidores estatutarios lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/12/2015 | 6250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/12/2015 | 1462.86 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos servidores comissionados , referente ao 13 salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/12/2015 | 1565.98 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, referente ao 13 salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/12/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento e contabilidade publica, duranet este mes dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000330 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veiculo de placa QFK 1315, no mes dezembro de 2015 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/12/2015 | 673.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no forencimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/12/2015 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal de transparencia, materia, publicacoes e divulgacao deste Poder Legislativo no portal paraiba central, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/12/2015 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de streaming de audio para web Radio camara e manutenção do aplicativo android deste Poder Legislativo,entre 20 de novembro a 20 de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000335 | 21/12/2015 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica prestado este Poder Legislativo durante o mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/12/2015 | 10162.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores, servidores comissionados e prestadores de servicos, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/12/2015 | 2050.06 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribuicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/12/2015 | 170.60 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem cidade de Campina Grande para tratar de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/12/2015 | 94.69 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone 83 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/12/2015 | 63.13 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024