| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 15/01/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A ELMAR IMPORT INFORMÁTICA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE JANEIRO-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 1868.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO COQUETEL E LANCHES, POR OCASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2015/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 364.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO REGISTRO DO TERMO DE POSSO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O BIÊNIO 2015/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 2568.39 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/02/2015 | 357.80 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 12/02/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 13/02/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2015. CONFORME DRC. EM ANEXO. NF 899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 13/02/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/02/2015 | 8308.27 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2015 | 7338.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2015 | 130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 23/02/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A ELMAR IMPORT INFORMÁTICA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/02/2015 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 24/02/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 25/02/2015 | 200.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FOTOGRAFIAS REALIZADAS NA PODDE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/03/2015 | 282.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/03/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/03/2015 | 550.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) A GUARABIRA, 02 (DUAS) A SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/03/2015 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/03/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/03/2015 | 8306.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/03/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/03/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2015. CONFORME DRC. EM ANEXO. NF 1314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/03/2015 | 8.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/04/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/04/2015 | 427.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/04/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/04/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/04/2015 | 8240.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/04/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/04/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/04/2015 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/04/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 24/04/2015 | 115.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA E 1 (UMA) A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/04/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2015. CONFORME DRC. EM ANEXO. NF 1530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 28/04/2015 | 506.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NFe 10147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/04/2015 | 340.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/05/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/05/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/05/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/05/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/05/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/05/2015 | 8711.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/05/2015 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 21/05/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/05/2015 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 04 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 26/05/2015 | 370.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/05/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2015. CONFORME DRC. EM ANEXO. NF 2127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 16/06/2015 | 450.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA E 01 (UMA) A SOLÂNEA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/06/2015 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JUNHO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/06/2015 | 8340.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/06/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/06/2015 | 8901.77 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/06/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/06/2015 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/06/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO-2015. CONFORME DRC. EM ANEXO. NF 2506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 01/07/2015 | 322.70 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 01/07/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 01/07/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 01/07/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/07/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/07/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/07/2015 | 8484.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/07/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/07/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/07/2015 | 55.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/07/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/07/2015 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JULHO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/07/2015 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/07/2015 | 450.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA E 01 (UMA) A SOLÂNEA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/07/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/08/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/08/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/08/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/08/2015 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS AGOSTO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/08/2015 | 8434.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/08/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/08/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/08/2015 | 339.10 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/08/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/09/2015 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/09/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB PARA PARTICIPAR DA AMOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADA NOS DIAS 27 e 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/09/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/09/2015 | 7825.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/09/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 003272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/09/2015 | 430.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/09/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/09/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/09/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/09/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/09/2015 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS SETEMBRO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/09/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/09/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 003530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/09/2015 | 752.16 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NFe 11215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/10/2015 | 5200.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/10/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/10/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/10/2015 | 479.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/10/2015 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS OUTUBRO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/10/2015 | 7766.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/10/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/10/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E ANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/10/2015 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/10/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/10/2015 | 430.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/10/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 003921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/10/2015 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/10/2015 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/11/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 05/11/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 17/11/2015 | 457.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/11/2015 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/11/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/11/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/11/2015 | 8728.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E ANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/11/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/11/2015 | 8406.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/11/2015 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS NOVEMBRO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/11/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/11/2015 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/11/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 004180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/11/2015 | 430.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/12/2015 | 89.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/12/2015 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/12/2015 | 7409.67 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 18/12/2015 | 110.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/12/2015 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS DEZEMBRO/2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 18/12/2015 | 3788.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/12/2015 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO AO PCA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/12/2015 | 8446.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/12/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 04443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/12/2015 | 1661.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/12/2015 | 8.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/12/2015 | 6543.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/12/2015 | 450.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO COQUETEL E LANCHES, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/12/2015 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024