| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 396000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 135000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 24500.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 20000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 7800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 10500.00 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 120000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2015 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FAZER A ASSINATURA ELETRONICA DO PORTAL DO GESTOR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2015 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 3300.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 208.00 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 3300.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 681.67 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2015 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, POR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TECNICA (ASTEC) DO TCE-PB, COM VISTAS A TRATAR SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE BALANCETES E DA NOVA VERSAO DO APLICATIVO SAGRES CAPTURA MUNICIPAL (CONTABIL E PESSOAL), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2015 | 187.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2015 | 185.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2015 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2015 | 730.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM COQUETEL DESTINADO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2015 | 600.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AO TCE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 500.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000023 | 10/02/2015 | 35000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000024 | 10/02/2015 | 35000.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 356.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 419.83 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 900.00 | 19530076000157 | G3 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL E REGISTRO JUNTO A COODATA DO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CAMARADESERRABRANCA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2015 | 700.48 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/03/2015 | 54.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS MOLDURAS PARA QUADROS EM ALUMINIO, DESTINADAS A ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS SERRABRANQUENSES, PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2015 | 705.36 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/03/2015 | 282.52 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/03/2015 | 272.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/03/2015 | 3300.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA O EXERCICIO DE 2015, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/04/2015 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/04/2015 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/04/2015 | 800.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2015 | 391.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2015 | 394.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/04/2015 | 725.32 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/04/2015 | 562.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO OFERECIMENTO DE UM COQUETEL DESTINADO AOS VEREADORES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NA SESSÃO ESPECIAL, QUANDO DA DISCUSSAO E ELABORAÇÃO DE UM PACTO PELO DESENVOLVIMENTO ENTRE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/05/2015 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/05/2015 | 726.75 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/05/2015 | 328.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/05/2015 | 301.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/05/2015 | 300.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AO TCE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/05/2015 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, POR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA EFETUAR A ENTREGA DA DEFESA, REFERENTE AO PROCESSO N° 04148/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/05/2015 | 1269.33 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A SER REPASSADO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O IPSERB, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/06/2015 | 735.60 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10° PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/06/2015 | 484.49 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/06/2015 | 490.27 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/06/2015 | 600.00 | 03764418000163 | PAULO CORREIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/07/2015 | 1310.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM COQUETEL DESTINADO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/07/2015 | 744.92 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11° PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/07/2015 | 399.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/07/2015 | 420.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/07/2015 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, POR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE VOTAÇÃO DAS CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO FINACEIRO DE 2013, DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/08/2015 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AO TCE-PB A FIM DE ACOMPANHAR O PROCESSO DE APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS CONTAS REFERENTES AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/08/2015 | 400.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN PESSOA FISICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/08/2015 | 250.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/08/2015 | 753.13 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12° PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/08/2015 | 440.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/08/2015 | 439.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/08/2015 | 400.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, POR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO "MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE", QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DO CORRENTEMÊS, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/08/2015 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/09/2015 | 145.58 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PAREDE 8808 E UMA GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LT 9728, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/09/2015 | 314.98 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/09/2015 | 235.02 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/09/2015 | 765.91 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13° PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/10/2015 | 3800.00 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/10/2015 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, POR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPARÁ DA SESSÃO QUE APRECIARÁ E VOTARÁ AS CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/10/2015 | 765.99 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14° PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/10/2015 | 225.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/10/2015 | 324.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/11/2015 | 49.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/11/2015 | 569.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/11/2015 | 775.91 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15° PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/11/2015 | 250.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/11/2015 | 299.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/12/2015 | 987.34 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/12/2015 | 28117.74 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/12/2015 | 487.34 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/12/2015 | 2139.54 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/12/2015 | 1127.95 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000085 | 10/12/2015 | 3500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000086 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO ESPECIALIZADO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/12/2015 | 9379.18 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/12/2015 | 54.76 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024