de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20150.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000120/01/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000220/01/20152973.8202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000320/01/2015163.7209248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2014 E JANEIRO DE DE 2015 CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000420/01/201599.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000520/01/201522.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000620/01/2015223.7733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000720/01/2015137.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 265000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000821/01/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONF. NF Nº 003744000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000923/01/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONF. NF Nº 003788000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001030/01/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001104/02/20151497.5607171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº000.840000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001204/02/2015220.0009309014000166ANDRADE 2º OFICIO DE NOTASSERV. NOTARIAL E REGISTRALDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 003878000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001309/02/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JANEIRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 620000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001413/02/20151250.4409358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000.606000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001520/02/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001620/02/20151647.1202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001720/02/20157152.4504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001825/02/201581.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE JANEIRO DE 2015 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001925/02/201555.9509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002025/02/201532.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002125/02/2015116.1133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002225/02/20151738.4802084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002325/02/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NF Nº 004320000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002402/03/2015516.3502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº000 4.185000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002505/03/2015240.0016749299000111TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NF Nº 00000762000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002610/03/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JANEIRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 643000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002710/03/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002811/03/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NF Nº 003788000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002911/03/20151536.0807171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº000.869000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003018/03/2015104.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 274000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003120/03/20156803.0604309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003220/03/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003320/03/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003420/03/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NF Nº 004320000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003526/03/201554.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003626/03/201582.0609248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE JANEIRO DE 2015 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003726/03/201551.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003826/03/2015122.3133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003927/03/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NF Nº 004443000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000004106/04/20151533.6607171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº000.894000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000004008/04/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE MAÇO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 671000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000004210/04/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF 004610000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004320/04/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004420/04/20157032.7404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004520/04/20152400.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO, CEP 58.610.000, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004620/04/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000004720/04/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NF Nº 004611000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000004820/04/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NF Nº 004612000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004920/04/20151500.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, REVISAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE BATERIA, JG DE VELAS, REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE JOGOS DE PASTILHAS, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO COM APLICAÇÃO DE ADITIVOS, NO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº 1057 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005022/04/20151455.7509358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000.647000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000005108/05/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF 004750000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005208/05/201533.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005308/05/201555.8109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005408/05/201589.0309248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE ABRIL DE 2015 A 20 DE MAIO DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005508/05/2015100.7733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000005608/05/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE ABRIL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 697000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000005711/05/20151517.6707171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº000.908000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005820/05/20157146.8704309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005920/05/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006020/05/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000006120/05/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONF. NF Nº 004751000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000006220/05/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONF. NF Nº 004752000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006322/05/201555.8009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006422/05/201538.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006522/05/201575.5709248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE MARÇO DE 2015 A 20 DE ABRIL DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006622/05/2015102.1933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006722/05/201596.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA E TINTA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 276000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000006805/06/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF 004882000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000006910/06/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE MAIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 729000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000007010/06/20151536.8007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº000.923000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007119/06/20151600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO, CEP 58.610.000, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000007219/06/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NF Nº 004883000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000007319/06/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NF Nº 004885000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007419/06/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007519/06/20157212.7404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007619/06/20153433.1702084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007722/06/201552.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007822/06/201581.8209248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE MARÇO DE 2015 A 20 DE ABRIL DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007922/06/201599.2633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000008002/07/20151513.0007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº008.358000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000008109/07/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE MAIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 750000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000008210/07/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF 0005078000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008320/07/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008420/07/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008520/07/20151585.2502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL EXERCICIO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000008620/07/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONF. NF Nº 005080000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000008720/07/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONF. NF Nº 004883000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008820/07/20157291.5304309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008929/07/201579.7409248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE JUNHO DE 2015 A 20 DE JULHO DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009029/07/2015121.0933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009129/07/201550.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009229/07/201554.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000009304/08/20151568.7407171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº008.371000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000009407/08/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JULHO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 791000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000009510/08/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF 0005228000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009610/08/2015800.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO, CEP 58.610.000, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009718/08/201590.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA E TINTA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 283000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009820/08/20157083.9704309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009920/08/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010020/08/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000010104/09/20152850.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 124000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000010208/09/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE AGOSTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 815000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010310/09/2015110.8009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010410/09/201535.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010510/09/2015258.8333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010610/09/201582.7009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DURANTE OS MESES DE 20 DE JUNHO DE 2015 A 20 DE JULHO DE 2015, CONFOMR COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000010710/09/20151530.9007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº008.935000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010812/09/20151100.0024296717000190WK - PEÇAS E SERVIÇOS - ALEXANDRA BRUNET P. RAMALHODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENÇAÕ DO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 731, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010921/09/20156381.7404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011021/09/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011123/09/20153515.8502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000011228/09/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NF Nº 005339000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011305/10/201526.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011405/10/201554.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011505/10/2015105.0133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011605/10/201579.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000011709/10/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 878000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000011813/10/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000011913/10/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NF Nº 005570000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000012015/10/20151521.3007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº 941000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012120/10/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012220/10/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000012320/10/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NF Nº 005571000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012421/10/20151600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO, CEP 58.610.000, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE LHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000012521/10/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NF Nº 005571000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012630/10/20156846.7004309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012730/10/2015333.5604309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS, JUNTO AO INSS , DE ACORDO COM A GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012804/11/2015114.9333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012904/11/201555.8809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013004/11/201551.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013104/11/201582.3109248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000013210/11/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE OUTUBRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 916000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000013313/11/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000013415/11/20151551.6607171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº 944000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013520/11/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013620/11/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013720/11/20157650.7404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000013820/11/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NF Nº 005693000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013909/12/2015116.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA E TINTA E PAPEL A4, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 297000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000014009/12/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 952000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014109/12/201554.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALÇÕES DESTA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014209/12/201538.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014309/12/2015112.9033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014409/12/201582.6209248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014514/12/20156770.7404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000014614/12/20152500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000014716/12/20151529.5807171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº 945000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015000014818/12/20151700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014918/12/201525837.5002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015018/12/20153170.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015218/12/20151585.2502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNCIPAL EXERCICIO DE 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015318/12/2015106.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO E PAPEL A4, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 299000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015421/12/20153200.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO, CEP 58.610.000, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUB RO, NOVEMBRO E DEZEBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012015000015521/12/20155000.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000015621/12/20151212.9007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, CONFORME NF Nº 946000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022015000015723/12/20152000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NF EM ANEXO1000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015823/12/2015737.5004309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015923/12/20159.8104309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS, JUNTO AO INSS , DE ACORDO COM A GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016028/12/20157447.9704309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016129/12/20152071.2909358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000.786000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015000016229/12/20152700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, MARCA WOLKSVAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF Nº 980000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000016529/12/2015899.0005621649000143RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON, DE ACORDO COM A NF Nº 014.029000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000016630/12/20153770.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 153000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000016730/12/2015107.0005621649000143RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, CONF. NF Nº 014.040000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016830/12/201558.9400064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016330/12/201539.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016430/12/201579.9709248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016931/12/201597.5700064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCADERNAÇOES REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços

Quantidade de Registros: 169

Última atualização: 11/06/2024