| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 600.00 | 08475577000161 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 298000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 52000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 22500.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 7900.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX, MODELO 2007/2008, PLACA MNV - 5847 - PB, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00007704551400 | JOSE ENIO DE OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM) PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 82000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 7800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2015 | 150.00 | 09303728000167 | CARTÓRIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2015 | 42.51 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2015 | 26.39 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2015 | 31.00 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2015 | 2500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2015 | 58.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 240.00 | 00067389180463 | JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXADA (FRENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 2500.00 | 00006045400437 | ROMULO LUCENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 83.96 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 49.30 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 24.81 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 19.79 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 37.80 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TERMICAS FUTURA 750 ML, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2015 | 39.92 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2015 | 15.98 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LUSTRA MOVEIS POLIFLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2015 | 14.06 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2015 | 160.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS TONER 285A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2015 | 357.67 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2015 | 125.00 | 15279597000122 | SHALOM VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000031 | 10/02/2015 | 27500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 001/2015, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000032 | 10/02/2015 | 27500.00 | 00006045400437 | ROMULO LUCENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 002/2015, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2015 | 730.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2015 | 110.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/02/2015 | 70.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/02/2015 | 435.00 | 19005967000194 | T.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO C/06 BANDEJAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 150.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E AUDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 900.00 | 19530076000157 | G3 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL E REGISTRO JUNTO A COODATA DO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CAMARASJCARIRIPB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 200.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2015 | 23.60 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2015 | 6.87 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2015 | 31.00 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2015 | 140.00 | 19005967000194 | T.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ESTANTES DE AÇO C/06 BANDEJAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/03/2015 | 180.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2015 | 83.44 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2015 | 41.44 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2015 | 200.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ASSESSORES CONTABIL E JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2015 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2015 | 50.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO DA CÃMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/04/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/04/2015 | 262.85 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2015 | 51.85 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2015 | 180.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/04/2015 | 200.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES, DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/04/2015 | 150.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SESSÃO ESPECIAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/04/2015 | 356.00 | 17145765000112 | ADAGILZA BRITO DE FREITAS PEREIRA03215785463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/05/2015 | 45.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PASTAS CLASS. PARA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/05/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2015 | 180.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/05/2015 | 94.93 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/05/2015 | 174.43 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/05/2015 | 145.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/06/2015 | 850.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÕES NAS INSTALAÇÕES, LIMPEZA DOS SISTEMAS E REPOSIÇÃO DE GÁS EM DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTECENTES A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/06/2015 | 180.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/06/2015 | 261.11 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/06/2015 | 92.68 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/06/2015 | 25000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/06/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/06/2015 | 18.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO E SUSTAÇÃO DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/06/2015 | 240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS TONER COMP HP DESTINADOS A IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/06/2015 | 328.14 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/07/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA NO VEICULO PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/07/2015 | 180.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/07/2015 | 240.00 | 00067389180463 | JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXADA (FRENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/07/2015 | 597.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/07/2015 | 480.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SOM PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/07/2015 | 130.00 | 09303728000167 | CARTÓRIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/07/2015 | 52.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/07/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/07/2015 | 50.93 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/07/2015 | 63.80 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/07/2015 | 9.90 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/07/2015 | 19.80 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/08/2015 | 75.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/08/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/08/2015 | 180.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/08/2015 | 70.00 | 09303728000167 | CARTÓRIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/08/2015 | 201.44 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/08/2015 | 79.15 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/08/2015 | 93.04 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/08/2015 | 54.00 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OLEOS SEMI SINTETICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/08/2015 | 50.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO DA CÂMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/08/2015 | 400.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA 07449594463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 TOKEN PESSOA FÍSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/08/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/09/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/09/2015 | 73.34 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/09/2015 | 7.28 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/09/2015 | 76.03 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/09/2015 | 85.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SESSÃO INTINERANTE, REALIZADA DIA 25 DE SETEMBRO NO SÍTIO MARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/09/2015 | 120.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A UM COFFE BREAK NA SESSÃO INTINERANTE REALIZADA NO SITIO MARES, NO DIA 25 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/10/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/10/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/10/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/10/2015 | 75.11 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/10/2015 | 9.27 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/10/2015 | 87.81 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/10/2015 | 93.49 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/10/2015 | 30.57 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/10/2015 | 436.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2015, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/11/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/11/2015 | 200.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/11/2015 | 3398.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CENTRAL DE AR SPLIT 18000BTUS CBV18DBBNA INTERNA E 02 (DOIS) CENTRAL DE AR SPLIT 18000BTUS CBY18DBBNA EXTERNA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/11/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/11/2015 | 205.55 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/11/2015 | 48.11 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/11/2015 | 37.40 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/11/2015 | 43.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/11/2015 | 593.33 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/11/2015 | 1100.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE DIRETOR GIRATORIA, DESTINADAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/11/2015 | 955.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR DE CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/11/2015 | 1290.03 | 19005967000194 | T.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) CADEIRAS ECONOMICAS SECRETARIA J026 CINZA/PRETO E 07 (SETE) KIT B0 SECRET COL GAS H217 RDO PLAXFORT FIXO PRETO, DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2015, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/12/2015 | 2216.33 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/12/2015 | 100.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA 23743964449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM PVC COM O NOMES DO EX- PRESIDENTE NIVALDO DE QUEIROZ MARACAJÁ, DO VEREADOR AMARO MARTINS DE LIMA E DO EX-VEREADOR MANOEL BEZERRA DE FARIAS,DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/12/2015 | 150.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A UM COFFE BREAK NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/12/2015 | 300.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/12/2015 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 01/01/2016 - TÍTULO - MENSAGEM NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/12/2015 | 4564.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000141 | 18/12/2015 | 2500.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX, MODELO 2007/2008, PLACA MNV - 5847 - PB, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/12/2015 | 97.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/12/2015 | 240.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A UM COFFE BREAK NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/12/2015 | 162.36 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/12/2015 | 126.84 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/12/2015 | 20.93 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/12/2015 | 391.25 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CHAMPANHES CHUVA DE PRATA E 18 (DEZOITO) PANETTONES BAUDUCCO PARA PRESENTEAR OS FUNCIONARIOS E VEREADORES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/12/2015 | 1500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO 50X60 COM A FOTO DA MESA DIRETORA E 01 (UM) QUADRO 30X40 COM A FOTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/12/2015 | 1783.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/12/2015 | 992.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/12/2015 | 182.50 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/12/2015 | 129.20 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/12/2015 | 369.49 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/12/2015 | 318.90 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/12/2015 | 1100.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM COQUETEL DESTINADO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA PELA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA NO VEICULO PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/12/2015 | 50.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO DA CÃMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/12/2015 | 279.47 | 19656241000111 | ELYDA TAYNA ANTONINO LORDAO 11175212490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DA LOA/2016 E DOS BALANCETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/12/2015 | 600.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA 07672636421 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2015 E 0002/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 163
Última atualização: 11/06/2024