Empenhos - Exercício 2015 - Câmara Municipal de São Bentinho

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2015

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000001

02/01/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RÁDIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000002

02/01/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RÁDIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000003

02/01/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RÁDIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000004

14/01/2015

47.33

05621649000143

RECICLAGEM INFORMATICA-PAULINO A.SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01(UM)TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000005

20/01/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000006

20/01/2015

860.40

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000007

20/01/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 03 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

20/01/2015

1576.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04 PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000009

20/01/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000010

20/01/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000011

20/01/2015

545.00

11933415000134

MIKRO TEC - GILVAM QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 IMPRESSORA HP 8500, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMPLETA E TROCA DAS TINTAS E DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, 01 IMPRESSORA LEXMARK E230, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMPLETA, 01 HP PSC 1315, TROCA DA CONECÇÃO USB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000012

22/01/2015

144.00

01518579000141

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, NO DIARIO OFICIAL 27/01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000013

22/01/2015

72.00

01518579000141

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, NO JORNAL A UNIÃO 27/01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000014

22/01/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PAGINA DA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000015

22/01/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000016

22/01/2015

100.00

09205808000180

CARTORIO DO 2o.OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDÃO E AUTENTICAÇÕES DA MESMA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000017

22/01/2015

1250.00

00004741572455

VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS À CÂMARA MUNICIPAL, PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000018

23/01/2015

95.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MÊS DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000019

26/01/2015

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000020

27/01/2015

402.50

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000021

27/01/2015

600.00

03120645000237

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

27/01/2015

7173.01

09151796000158

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES, FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, PRO - TEMPORES E NOSSO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, O SENHOR DJONIERISON JOSE FELIXDE FRANCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000023

02/02/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de fevereiro/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000024

16/02/2015

1850.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 02 MESAS AUX 1020X615X750, 06 EST.DESM 300MM, 01 BANDEJAS PGONDULA 30X10CM TERMISA ), DESTINADO A MANUTENÇÃOE ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTACASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000025

18/02/2015

260.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 EST.DESM 300MM, 01 ASS.ENC SEC INJ ANAT30M PAR ANA, 04 RODIZIOS 50MM CCAPA 38 NYLO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000026

20/02/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000027

20/02/2015

860.40

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000028

20/02/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

20/02/2015

1576.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000030

20/02/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000031

20/02/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPEAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000032

20/02/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PEGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000033

20/02/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

20/02/2015

6923.01

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Prestadores de Serviços, Senhores Vereadores e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França destaAugusta Casa de Leis, relativa ao mês de fevereiro/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000035

23/02/2015

950.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografias destinada a essa augusta casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000036

23/02/2015

300.00

00774425000158

FRANCINETE SOARES NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com autenticações de documentos, reconhecimento de firmas, encadernações, emplastificações, cópias, declarações e outros, todos de interesse exclusivo desta Augusta Casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000037

23/02/2015

604.81

03820801000191

COMERCIAL NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: dialine esm. sec rap platina, lixa manual, zinco bobina 1000mm, telha fibrocimento, lamp eletr, cilindro p/fech silvana 48mm, fech 1000ext. bola esp. oval cro.silvana, todos os materiais para manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000038

23/02/2015

95.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de fevereiro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000039

24/02/2015

930.00

70121611000173

PAULO DE TARSO DE NEDEIROS UGULINO ME

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31 CAMISETAS PARA FARDAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS PROFERIDOS NESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000040

25/02/2015

500.00

17007553000179

WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS PERMANENTES ( 02 MICROFONES COM FIO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000041

27/02/2015

57.74

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de fevereiro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000042

03/03/2015

2657.00

70120662003872

ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 CXS GN PT USB 822 HOMETECH, 01 UDP INTEL CORE I3 MEM 4GB HD 500GB, 01 MNT AOC LED 18´5, 01 AR SPLIT 12000 BTUS INT SMILE, 01 SPLIT12000 BTUS EST SMILE), DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000043

20/03/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000044

20/03/2015

860.40

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000045

20/03/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

20/03/2015

1576.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000047

20/03/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000048

20/03/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000049

20/03/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME PEGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000050

20/03/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000051

23/03/2015

1497.56

12911053000143

CEREALISTA CARNEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000052

23/03/2015

174.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de março de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000053

24/03/2015

462.60

24511222000137

JOSE FLORENTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PAPEL OFICIO, PASTA COM ABA OFICIO SOFT CRIST POLIBRAS ), DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000054

24/03/2015

250.00

17007553000179

WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS PERMANENTES ( 01 MICROFONE COM FIO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000055

26/03/2015

55.65

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de março de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

26/03/2015

6923.01

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000057

27/03/2015

420.00

00009045360411

THALLYSON HENRIQUE MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000058

20/04/2015

6923.01

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000059

20/04/2015

184.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de abril de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000060

20/04/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME PEGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000061

20/04/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000062

20/04/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000063

20/04/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000064

20/04/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000065

20/04/2015

860.40

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000066

20/04/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000067

20/04/2015

1576.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000068

22/04/2015

259.00

70120662003872

ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 SMARTPHONE GALAXY POCKET 2 G, 01 SIM CARD TIM CHIP 4G INFINITY ), DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000069

23/04/2015

300.00

00774425000158

FRANCINETE SOARES NOBREGA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000070

23/04/2015

449.00

05137854000138

LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000071

23/04/2015

408.50

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000072

23/04/2015

800.00

03120645000237

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GRAFICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000073

27/04/2015

520.00

00003245243405

ANA MARIA DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA MESA DA DIRETORIA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000074

27/04/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de abril de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000075

01/05/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/04/2015 a 19/05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000076

04/05/2015

300.00

09341462000147

ARMAZEM SAO JOSE - JOSE FREITAS

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente aquisição de materiais de consumo diversos ( guarana antantica pet 2lts, agua mineral indaia ), destinado a casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000077

20/05/2015

284.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de maio de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000078

20/05/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000079

20/05/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME PEGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000080

20/05/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000081

20/05/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000082

20/05/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000083

20/05/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000084

20/05/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000085

20/05/2015

1576.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000086

21/05/2015

380.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografias destinada a essa augusta casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000087

21/05/2015

1300.00

00003551159483

JOSE DA NOBREGA SOUSA

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao serviço de reforma e pintura na câmara municipal de São Bentinho.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000088

22/05/2015

89.80

09205808000180

CARTORIO DO 2o.OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDÃO E AUTENTICAÇÕES DA MESMA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000089

28/05/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de maio de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000090

28/05/2015

7167.81

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000091

29/05/2015

657.45

03820801000191

COMERCIAL NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: diatex acrilic marfim, lapis carpinteiro/marceneiro, fita crepe branca, argamassa supercimentcola, cimento cpil 50kg, supercal 10kg e demais materiais, todos osmateriais para manutenção desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000092

03/06/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/05/2015 a 19/06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000093

19/06/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

19/06/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

19/06/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

19/06/2015

1576.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000097

19/06/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000098

19/06/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000099

19/06/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012015

0000100

19/06/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME PEGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000101

22/06/2015

750.00

04645732000190

VIDRO&CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( VIDRO TEMP INC 10 MM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SÃO BENTINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000102

22/06/2015

233.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de junho de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000103

22/06/2015

56.07

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de junho de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000104

22/06/2015

710.00

00003966751402

FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000105

22/06/2015

198.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/02/2015 a 19/04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000106

22/06/2015

800.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, COR PRETA, PLACA NPW - 7115/PB, ANO 2009, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000107

26/06/2015

344.50

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

26/06/2015

6907.81

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000109

01/07/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/06/2015 a 19/07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

03/07/2015

142.00

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000111

09/07/2015

150.00

70121611000173

PAULO DE TARSO DE NEDEIROS UGULINO ME

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 CAMISETAS PARA FARDAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS PROFERIDOS NESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000112

15/07/2015

471.51

05137854000138

LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( DIATEX ACRILICO 18L, DIAPISO 18L SUPER RESIST ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000113

20/07/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000114

20/07/2015

1733.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000115

20/07/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

20/07/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000117

20/07/2015

6940.90

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000118

20/07/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000119

20/07/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000120

20/07/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000121

20/07/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000122

21/07/2015

123.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de julho de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000123

21/07/2015

125.01

07654283000134

DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AQUISIÇÃO DE 37.768lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, COR PRETA, PLACA NPW - 7115/PB, ANO 2009, QUE PRESTOU SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000124

24/07/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de julho de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000125

24/07/2015

270.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK ENERMAX 600VA 4T BIV. DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000126

27/07/2015

740.50

09341462000147

ARMAZEM SAO JOSE - JOSE FREITAS

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente aquisição de gêneros alimenticios perecíveis e não perecíveis, material de limpeza, destinado a casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000127

03/08/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/07/2015 a 19/08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000128

06/08/2015

1765.00

00003551159483

JOSE DA NOBREGA SOUSA

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao serviço de pintura na sede da câmara municipal de São Bentinho.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000129

10/08/2015

450.60

19502091000191

J J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente aquisição de generos alimenticios, destinado a esta augusta casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

18/08/2015

7293.90

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000131

20/08/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000132

20/08/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000133

20/08/2015

1733.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000134

20/08/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

20/08/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000136

20/08/2015

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de agosto/2015, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000137

20/08/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de agosto de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000138

20/08/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000139

20/08/2015

142.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de agosto de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000140

20/08/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000141

21/08/2015

15.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de agosto/2015, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000142

21/08/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000143

01/09/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/08/2015 a 19/09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000144

09/09/2015

224.00

00002033225410

FRANCISCO PERONICA JUSTINO

VALOR UUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DE SÃO BENTINHO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000145

14/09/2015

1641.39

03820801000191

COMERCIAL NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: diatex acrilic marfim, delanil acr fosco, delacryl vernil acrilico, trincha 713 sint 3 tigre, fita crepe 18mm, massa pva hidracor, lixa manual e demais materiais, todos os materiais para manutenção desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000146

18/09/2015

1733.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000147

18/09/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000148

18/09/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000149

18/09/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000150

18/09/2015

6985.70

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000151

18/09/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000152

18/09/2015

22.20

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de setembro/2015, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000153

18/09/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000154

18/09/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000155

18/09/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000156

21/09/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de setembro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000157

21/09/2015

158.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de setembro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000158

21/09/2015

566.50

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000159

30/09/2015

150.00

11933415000134

MIKRO TEC - GILVAM QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMPLETA DE IMPRESSORA E 230 LEXMARK.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000160

01/10/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/09/2015 a 19/10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000161

15/10/2015

1518.00

70120662003872

ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 REFRIGERADOR DOMEST E 01 FOG 4B FACILITE CONSUL), DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000162

20/10/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000163

20/10/2015

1733.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000164

20/10/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000165

20/10/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

20/10/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000167

20/10/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000168

20/10/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000169

21/10/2015

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de outubro/2015, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000170

21/10/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000171

22/10/2015

101.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de outubro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000172

22/10/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de outubro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

23/10/2015

6940.90

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000174

03/11/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/10/2015 a 19/11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000175

20/11/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000176

20/11/2015

325.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de novembro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000177

20/11/2015

924.95

17778540000101

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( CAFE, AÇUCAR, BISC. FORT., COPO DESC., DESINF PINHO, LAVA PISO, AGUA SANITARIA, PEDRA SANY, ESPONJA BOMBRIL, VASSOURA E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000178

20/11/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000179

20/11/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000180

20/11/2015

1733.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000181

20/11/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

20/11/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000183

20/11/2015

55.68

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de novembro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000184

23/11/2015

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de novembro/2015, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000185

23/11/2015

6940.90

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000186

23/11/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000187

23/11/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000188

26/11/2015

288.40

00774425000158

FRANCINETE SOARES NOBREGA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000189

30/11/2015

214.39

03820801000191

COMERCIAL NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: lamp eletr espiral 20w, conj 2 tomadas, regulador gas grande aliança, mang p/ gas, abracad, cap soldavel 50mm, conj 1 tomada, todos os materiais para manutençãodesta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000190

01/12/2015

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/11/2015 a 19/12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000191

09/12/2015

3760.16

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao 13º salario/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000192

09/12/2015

1300.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao 13º salario/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

09/12/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao 13º salario/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000194

16/12/2015

200.00

10841450000160

RADIO LIBERDADE FM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO BENTINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000195

17/12/2015

50.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( CARTUCHO HP 122 PRETO ), DESTINADO PARA ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012015

0000196

18/12/2015

3000.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015 E CONTRATO 0002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000197

18/12/2015

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de dezembro/2015, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000198

18/12/2015

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

18/12/2015

6940.90

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

18/12/2015

1228.15

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados e Pro-Tempore, desta Augusta Casa de Leis, relativa ao 13º salario/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000201

18/12/2015

5013.56

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao 1/3 férias 2015 e ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000202

18/12/2015

2311.46

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao 1/3 de férias 2015 e ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000203

18/12/2015

427.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de dezembro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000204

18/12/2015

23570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000205

18/12/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de dezembro de 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

18/12/2015

788.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000207

18/12/2015

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022015

0000208

18/12/2015

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015 E CONTRATO 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000209

24/12/2015

250.00

40980187000232

KALCULUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 MESA DE 120X60X40 PE PAINEL FERRUS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000210

29/12/2015

741.70

40939803000120

ALMEIDA FOTO

valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografias destinada a essa augusta casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 211

Última atualização: 11/06/2024