| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 3300.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 2550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRAÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 6503.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 120.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO(NICE LEITE BRAGA PEGADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2015 | 14.00 | 00909349000140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2015 | 1068.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2015 | 854.40 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2015 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 523, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2015 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2015 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A TEXA BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.CONFORME NOTA Nº1002764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2015 | 317.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2015 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 05,10 E 20 DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015.CONFORME NOTA Nº1002909 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000090 | 20/04/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2015 | 1180.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) GELAGUA COLUNA ESMALTEC BRANCO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2015 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2015 | 350.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 07,20 E UMA A CIDADE DE PATOS NO DIA 10 DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2015 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.CONFORME NOTA Nº1003083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/05/2015 | 215.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000136 | 20/05/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2015 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 07,12 E DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2015 | 75.00 | 00003984472170 | JOSÉ WULAY PEREIRA INÁCIO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPÓRTE DE DOCUMENTOS PERTENCDFENTE A ESTA CASA LEGILATIVA PARA A CIDADE DE PATOS ATÉ O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.CONFORME NOTA Nº1003257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2015 | 6230.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLTFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO /2015.CONFORME NOTA Nº1003260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2015 | 464.79 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2015 | 580.99 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2015 | 394.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2015 | 394.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2015 | 428.67 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2015 | 394.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/06/2015 | 394.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/06/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/06/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000172 | 19/06/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/06/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/06/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/06/2015 | 277.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/06/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 05,10 E 19 DO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/06/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/06/2015 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/06/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (01)UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NO DIA 03,DO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2015 | 115.00 | 00003984472170 | JOSÉ WULAY PEREIRA INÁCIO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPÓRTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGILATIVA, COMO TAMBÉM, COMUNICAÇÕES AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ME SDE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/07/2015 | 3800.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) AR CONDICIONADO DE 9000 EVAP.INT DE 220 VOLTS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/07/2015 | 700.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT. 9000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIOS Nº 000.87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000191 | 20/07/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2015 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 01,15 E 20 DE JULHO DE 2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2015 | 130.00 | 00003150328470 | VIRGILIO INOCÊNCIO MANGEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISATIVA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2015 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNLHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2015 | 1800.00 | 19030953000120 | CICERO FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLTFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO /2015.CONFORME NOTA Nº1003648 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/08/2015 | 489.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000236 | 20/08/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLTFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO /2015.CONFORME NOTA Nº1003833 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2015 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 05,10 E 20 DE AGOSTO DE 2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2015 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2015 | 195.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DIVERSAS DESTA CASA LEGISLATIVA E VICE VERSA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/09/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/09/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/09/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/09/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/09/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000259 | 18/09/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/09/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/09/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/09/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/09/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/09/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/09/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/09/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/09/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/09/2015 | 14.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/09/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, NOS DIAS 04,11 E 18 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLTFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2015.CONFORME NOTA Nº1003971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/10/2015 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLTFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBBRO /2015.CONFORME NOTA Nº1004184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO, Nº 310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2015 | 1549.30 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2015 | 1050.66 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2015 | 1050.66 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2015 | 7251.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000294 | 20/10/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2015 | 208.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,COMPROVANTE EM ANEXO N 565360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2015 | 350.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS: SENDO (02) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, E (01) UMA A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2015 | 130.00 | 00002327551404 | DAMIÃO VALENÇO GOUVEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇPS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUITUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/11/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 712, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/11/2015 | 5029.30 | 00838841000172 | JOSELIO BRITO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2015 | 857.34 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2015 | 929.58 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEM,BRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/11/2015 | 1154.15 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 ª PARCELA DO 13º COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2015 | 1164.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS DO 13º (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000314 | 20/11/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2015 | 7051.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2015 | 357.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/11/2015 | 394.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/11/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO, Nº 311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/11/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/11/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/11/2015 | 851.56 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/11/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/11/2015 | 923.32 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2015 | 14.00 | 00909349000140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2015 | 300.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2015 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2015 | 167.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2015 | 165.00 | 00003150328470 | VIRGILIO INOCÊNCIO MANGEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CONVITES E EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA NAS RESIDENCIA DOS VEREADORES LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/12/2015 | 4594.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICO DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº358,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/12/2015 | 1143.12 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E TERÇO DE FERIAS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/12/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/12/2015 | 1239.44 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E TERÇO DE FERIAS DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/12/2015 | 1161.98 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2015 | 3550.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2015 | 2800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000356 | 18/12/2015 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/12/2015 | 1400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO, Nº 312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/12/2015 | 1700.00 | 00002471356400 | JOSÉ BERNARDINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/12/2015 | 450.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIN | DESPESA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AIO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/12/2015 | 7240.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/12/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA .PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/12/2015 | 1050.66 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E TERÇO DE FERIAS DO CHEFE DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/12/2015 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLTFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEBRO E DEZEMBRO /2015.CONFORME NOTAEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/12/2015 | 30.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/12/2015 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 567732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/12/2015 | 70.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/12/2015 | 450.00 | 00008664129487 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (03)TRES DIARIAS, SENDO 02 DUAS CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE NESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NOS DIAS 09/16 E 18 , E UMA NO DIA 03 PARA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPALNº 121/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/12/2015 | 144.52 | 00003150328470 | VIRGILIO INOCÊNCIO MANGEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CONVITES E EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA NAS RESIDENCIA DOS VEREADORES LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2015 | 788.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/12/2015 | 1394.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEQUIPAMENTOS DOMESTICO DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 371 ,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/12/2015 | 290.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SEÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/12/2015 | 275.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE FEREIÇÕES A SERVIDORES DESTE CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.009541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024