| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 67.60 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY-SERVIÇO NOTARIAL E R | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 103.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DO CRV C/ VISTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2015 | 140.00 | 09624543000154 | BIG SOM FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2015 | 75.00 | 04781474000179 | ANTÔNIO RIBEIRO MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SENSSOR PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2015 | 72.73 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 2700.00 | 00043674968487 | DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 7800.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANAHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMAAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2015 | 1100.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2015 | 7208.77 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2015 | 590.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 188,50 LITRO DE GASOLINA, PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2015 | 450.00 | 20465745000133 | WALERIA GALDINO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EM BUFFET DURANTE A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2015 | 150.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO MOG4767/PB FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMAAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2015 | 115.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2015 | 70.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2015 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2015 | 75.26 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2015 | 1300.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 7208.77 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2015 | 370.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO DA REDE INTERNA DE INTERNET DESTINADA AO COMPUTADOR CENTRAL, E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PRÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2015 | 625.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMAAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2015 | 38.40 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY-SERVIÇO NOTARIAL E R | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO,NOS DIAS 12, 19 E 24 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2015 | 35.00 | 00007377056479 | DAMIÃO NOGUEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM LAVAGEM E LIMPEZA DO CARRO LOCADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2015 | 285.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2015 | 225.00 | 00003246600490 | Edcarlos Soares dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS Á SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2015 | 150.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2015 | 73.37 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2015 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2015 | 34.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2015 | 610.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2015 | 50.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/03/2015 | 7208.77 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2015 | 370.00 | 21915637000188 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO E CONTROLE/INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCICIO 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/04/2015 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/04/2015 | 85.50 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/04/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/04/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2015 | 3004.64 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2015 | 687.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2015 | 114.97 | 07204520000165 | NETZONE INFORMETICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPALL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2015 | 7278.42 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/05/2015 | 77.07 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/05/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/05/2015 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/05/2015 | 91.30 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/05/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/05/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2015 | 7208.77 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2015 | 35.00 | 00007377056479 | DAMIÃO NOGUEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM LAVAGEM E LIMPEZA DO CARRO LOCADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2015 | 692.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2015 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/06/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/06/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/06/2015 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/06/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/06/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/06/2015 | 1738.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/06/2015 | 3887.44 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2015 | 1812.40 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIODA FOPAG DOS EFETIVOS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2015 | 869.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIODA FOPAG DOS COMISSIONADO,DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/06/2015 | 648.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/06/2015 | 400.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/06/2015 | 7266.54 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2015 | 75.73 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/07/2015 | 750.00 | 12233386000160 | DETETIZADORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/07/2015 | 1385.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/07/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/07/2015 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/07/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/07/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2015 | 3887.44 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2015 | 7475.69 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2015 | 754.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/08/2015 | 76.73 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/08/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/08/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/08/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/08/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2015 | 3887.44 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/08/2015 | 1520.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/08/2015 | 230.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO DE MOTOR PARA O VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/08/2015 | 7475.69 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/08/2015 | 759.08 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/09/2015 | 70.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA O FIAT UNO MILLE PLACA MOG4767 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/09/2015 | 50.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/09/2015 | 105.00 | 00007377056479 | DAMIÃO NOGUEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS)LAVAGENS E LIMPEZA DO CARRO LOCADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/09/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/09/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/09/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/09/2015 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/09/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/09/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/09/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/09/2015 | 3887.44 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/09/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/09/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/09/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/09/2015 | 7475.69 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/09/2015 | 650.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/09/2015 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/10/2015 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/10/2015 | 600.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO,DESCARBINIZÃO, CABEÇOTO E ESTALAÇÃO ELETRICA PARA O VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/10/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/10/2015 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/10/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/10/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/10/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2015 | 2950.64 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E 1/3 DE FERIAS, 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2015 | 7266.54 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/10/2015 | 695.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/11/2015 | 74.12 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/11/2015 | 57.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/11/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/11/2015 | 67.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/11/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/11/2015 | 211.15 | 07204520000165 | NETZONE INFORMETICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPALL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/11/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2015 | 2688.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2015 | 767.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/11/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/11/2015 | 7208.77 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/11/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/12/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/12/2015 | 3200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/12/2015 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/12/2015 | 1462.75 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/12/2015 | 1812.40 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DOS EFETIVOS , RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/12/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/12/2015 | 1441.02 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/12/2015 | 650.00 | 17448517000140 | Assessore Comunicação - Josley de Oliveira Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLUBLICIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/12/2015 | 2700.00 | 00004627591489 | ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2015 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/12/2015 | 3624.80 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/12/2015 | 3004.64 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/12/2015 | 1200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PENSIONISTA MARIA PEREIRA DIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/12/2015 | 24000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2015 | 522.22 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/12/2015 | 150.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/12/2015 | 7278.42 | 29979036016578 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/12/2015 | 475.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DA SERVIDORA (IEDA NOGUEIRA DE SOUSA), CORRIGINDO O LANÇAMENTO EQIVOCADO CONFORME ESTORNO DA GDE N°000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/12/2015 | 149.31 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/12/2015 | 71.40 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/12/2015 | 1815.00 | 13392425000135 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVESTIMENTO DE GESSO NO TETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Quantidade de Registros: 224
Última atualização: 11/06/2024