| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 46.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 5500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES, NO QUE TANGE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE E ENCAMINHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO CORRENTE MêS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOTFFTWARE, EM COMTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 11500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS DE JANEIRO - CARGOS EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 92003.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MêS DE JANEIRO - CARGOS COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1.06 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 190339.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS DE JANEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 60.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MêS DE JANEIRO. - complementação.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2015 | 1115.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 20/11/2014 A 04/02/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/02/2015 | 62128.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/02/2015 | 42.00 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/02/2015 | 2300.98 | 09308818000140 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/02/2015 | 1843.45 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2015 | 7957.40 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE SUJEIRA, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO, BRILHO E ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE CÊRA DE AUTO BRILHO, FILME DURO ANTIDERRAPANTE AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PISO EM TODAS AS ÁREAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2015 | 4625.00 | 10984176000189 | ROLDÃO PAIVA DE MENEZES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM PULVERIZAÇÃO DE SPRAY RESIDUAL, DESRATIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE GEL BARATICIDA, FORMICIDA, PÓ RESIDUAL, ISCAS E DESCUPINIZAÇÃO DE TODO MADEIRAMENTO DA COBERTA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2015 | 3337.00 | 10984176000189 | ROLDÃO PAIVA DE MENEZES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA E CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA CAIXA SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 1209.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOSNO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2015 | 13900.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000024 | 27/02/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2015 | 144556.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2015 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2015 | 27.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2015 | 11.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 0.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2015 | 20.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2015 | 35.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/03/2015 | 5390.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃOD E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2015 | 231.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/01/2015 A 01/008/02/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/03/2015 | 75120.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/03/2015 | 537.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO CONFOMRNE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/03/2015 | 7581.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/03/2015 | 42.00 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2015 | 1003.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000041 | 10/03/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2015 | 1683.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/03/2015 | 700.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A REFEIÇÕES (COFFE BREACK P/ 50 PESSOAS) NO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000044 | 17/03/2015 | 80000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA NO PROCESSO Nº 000.3673-96.2014.815.0331, EM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000045 | 18/03/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2015 | 2228.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2015 | 197.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CAFÉ DA MANHA DESTIUNADO AOS VEREADORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (SESSÃO ESPECIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/03/2015 | 13900.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTGATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2015 | 147206.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2015 | 2459.71 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/03/2015 | 4300.94 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2015 | 200.00 | 11531226000135 | MARINÉSIO DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2015 | 385.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CAFÉ DA MANHA DESTIUNADO AOS VEREADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2015 | 405.02 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000057 | 27/03/2015 | 6000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2015 | 429.26 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/02/2015 A 08/03/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2015 | 2228.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2015 | 75573.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2015 | 387.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2015 | 0.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2015 | 479.15 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/04/2015 | 897.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFY5020PB DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/04/2015 | 323.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE IPVA 2013/2014/2015 DA MOTO PLACA OFY-5020-PB DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/04/2015 | 2650.00 | 00001254773410 | Geandro da Silva Oliveira | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/04/2015 | 1998.91 | 21528370000176 | KHAYYAT SERV. DE ALIMENTOS LTDA - CAMARÃO DO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D EDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/04/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/04/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000071 | 16/04/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00091711304468 | AURIAN DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00005045542478 | João Batista Gomes de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00050705768449 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00064530035468 | LEOMAR AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00060360623468 | SEVERINO FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/04/2015 | 3156.61 | 00005303221458 | CIBELLY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA FENALEGIS - ETAPA NORDESTE DO EVENTO DESTINADO A SERVIDORES E VEREADORES A SE REALIZAR NO PLENÁRIO DA C.M. DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000081 | 17/04/2015 | 40000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA NO PROCESSO Nº 000.3673-96.2014.815.0331, EM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2015 | 4930.26 | 19606457000172 | BRAZIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS TRECHO JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA EM FAVOR DOS VEREADORES CIBELLY SILVA, LEOMAR COELHO, AURIAN SOARES, JOSEFA SILVA, IVONETE RAMOS, ANÉSIO MIRANDA FILHO, PAULO MARTINS, JOÃO LIMA JUNIOR E SEVERINO FRANCA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/04/2015 | 429.08 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/03/2015 A 08/04/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000084 | 22/04/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2015 | 13900.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2015 | 147406.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2015 | 17.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2015 | 193.11 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/05/2015 | 1980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMA PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NO NOTICIÁRIO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/05/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/05/2015 | 600.00 | 00001254773410 | Geandro da Silva Oliveira | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000093 | 01/05/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/05/2015 | 76423.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARATE PATRONAL COMPETENCIA 04/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000095 | 08/05/2015 | 40000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA NO PROCESSO Nº 000.3673-96.2014.815.0331, EM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/05/2015 | 2228.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/05/2015 | 1000.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000098 | 20/05/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2015 | 14737.49 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2015 | 146306.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000102 | 22/05/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000103 | 22/05/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000104 | 22/05/2015 | 9511.80 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2015 | 7.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/05/2015 | 205.41 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000107 | 01/06/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/06/2015 | 502.31 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/04/2015 A 08/05/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/06/2015 | 75495.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO GPS COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/06/2015 | 3717.91 | 00057031428491 | VALERIO MOURA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PROJETOS ARQUITETÔNICOS) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/06/2015 | 907.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/06/2015 | 1046.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/06/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2015 | 2363.36 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000115 | 19/06/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000116 | 22/06/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000117 | 22/06/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/06/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/06/2015 | 13900.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/06/2015 | 147206.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2015 | 5750.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2015 | 52619.71 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2015 | 185.73 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/06/2015 | 211.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000125 | 01/07/2015 | 7782.65 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000126 | 03/07/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/07/2015 | 926.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/07/2015 | 468.24 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/05/2015 A 08/06/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/07/2015 | 76316.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. (GPS COMPETENCIA 06/2015) PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/07/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/07/2015 | 2122.53 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2015 | 15937.49 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2015 | 149837.63 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000135 | 20/07/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/07/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/07/2015 | 455.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/06/2015 A 08/07/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/07/2015 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2015 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/07/2015 | 190.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000141 | 01/08/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000142 | 01/08/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/08/2015 | 76152.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.(GPS COMPETENCIA 07/2015) EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000144 | 04/08/2015 | 7813.55 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/08/2015 | 157.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR RELATIVO A TAXA DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0000470-92.2015.815.0331 QUE SÃO PARTES A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/08/2015 | 2554.64 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000147 | 19/08/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000148 | 19/08/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2015 | 14646.66 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2015 | 147806.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2015 | 1050.00 | 00063937310444 | MARIANO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA FAZENDO O RETELHAMENTO, LIMPEZA DE CALHAS, RETIRANDO INFILTRAÇÕES DO TELHADO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2015 | 1259.00 | 08995631003700 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 TV LED 40" PANASSONIC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/08/2015 | 1226.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/08/2015 | 59.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/08/2015 | 8000.00 | 01169753000198 | TORDESILHAS PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL DO SENHOR VEREADOR ANÉSIO ALVES DE MIRANDA FILHO, NO 15º SEMINÁRIO BINACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA E RESPONSSABILIDADE SOCIAL - LISBOA 2015, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, EM OEIRAS, LISBOA, PORTUGAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/08/2015 | 5820.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS NA CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA PADRONIZADA LEGISLATURA 2013/2016 E CARTEIRAS PEM COURO PADRONIZADAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/08/2015 | 215.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000161 | 03/09/2015 | 9414.36 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000162 | 03/09/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/09/2015 | 3000.00 | 19606457000172 | BRAZIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS TRECHO RECIFE/LISBOA/RECIFE EM FAVOR DO VEREADORE ANÉSIO MIRANDA FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/09/2015 | 75915.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/09/2015 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/09/2015 | 12626.45 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO BINACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA E RESPONSSABILIDADE SOCIAL EM LISBOA - PORTUGAL - A SE REALIZAR EM OEIRAS, LISBOA, PORTUGAL NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000167 | 14/09/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/09/2015 | 2348.58 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO COMPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/09/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000170 | 18/09/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2015 | 15794.99 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2015 | 147806.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE SEEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000174 | 21/09/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/09/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/09/2015 | 2531.93 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO COMPLEMENTARNO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/09/2015 | 530.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/09/2015 | 75705.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL GPS COMPETENCIA 09/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000179 | 30/09/2015 | 8219.50 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2015 | 214.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/10/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/10/2015 | 156.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2015 | 189730.93 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2015 | 26412.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2015 | 163806.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2015 | 650.00 | 11531226000135 | MARINÉSIO DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000187 | 20/10/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000188 | 20/10/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000189 | 21/10/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000190 | 21/10/2015 | 7809.65 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/10/2015 | 6200.00 | 00095164626420 | José Paiva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/10/2015 | 959.12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/10/2015 | 214.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/11/2015 | 650.00 | 11531226000135 | MARINÉSIO DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/11/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/11/2015 | 80318.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/11/2015 | 217.88 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/11/2015 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/11/2015 | 447.69 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/09/2015 A 08/10/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/11/2015 | 4233.83 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO COMPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000201 | 10/11/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE NOVEMBRO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000202 | 11/11/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000203 | 16/11/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/11/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2015 | 17649.52 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2015 | 170500.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2015 | 650.00 | 11531226000135 | MARINÉSIO DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/11/2015 | 470.53 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/10/2015 A 08/11/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/11/2015 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/11/2015 | 199.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/11/2015 | 14.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000213 | 01/12/2015 | 11131.64 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/12/2015 | 80697.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL GPS COMPETENCIA 11/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/12/2015 | 2500.00 | 22635328000117 | DORYAN DA SILVA VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TRANSMISSÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.CAMARASANTARITA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/12/2015 | 731.08 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/12/2015 | 409.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/12/2015 | 2829.21 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER A DESPESAS COM REPASSE DE RETENÇÃO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR EM FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000219 | 09/12/2015 | 8000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/12/2015 | 9434.53 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA DE ESTATUTARIOS, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/12/2015 | 81492.52 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE 13º SALARIO 2ª PARCELA DE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/12/2015 | 2434.07 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL MAIS CUSTO SUPLEMENTAR COM BASE NA FOLHA DO 13º SALARIO 1ª E 2ª PARCELAS DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000223 | 10/12/2015 | 6500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/12/2015 | 650.00 | 11531226000135 | MARINÉSIO DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/12/2015 | 1830.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012015 | 0000226 | 14/12/2015 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000227 | 17/12/2015 | 9999.68 | 10247764000130 | kalunga comercio de mat para escritório ltda | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/12/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/12/2015 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/12/2015 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/12/2015 | 16051.20 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/12/2015 | 175306.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COAMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/12/2015 | 29602.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. GPS COMPETENCIA 13/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/12/2015 | 8000.00 | 21359477000138 | CRISTIANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/12/2015 | 8000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO DO PESSOAL DA CPL NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/12/2015 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, PALIO 4 PORTAS COMPLETO COM SEGURO TOTAL E KILOMETRAGEM LIVRE DE PLACAS QFK 0655; QFJ 6895; QFD 1064 E QFD 1154, CONFORMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/12/2015 | 3000.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO PARA SESSÃO INTINERANTTE NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2015 | 3090.12 | 10649601000183 | RODRIGO T. DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2015 | 81819.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. GPS COMPETENCIA 12/2015 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/12/2015 | 453.50 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTAÇÃO - ANDERSON FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/12/2015 | 2572.98 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL MAIS CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/12/2015 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/12/2015 | 503.93 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 09/11/2015 A 08/12/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024