| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 1.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 21600.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 106.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SALARIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2015 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A PRACA RILDO SALVIANO DE FARIAS, S/N BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2015 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO, S/N BOM JESUS -ONDE FUNCIONA O GALPAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000016 | 28/01/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2015 | 157.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2015 | 410.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2015 | 85.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO, 529 -ONDE FUNCIONA O SALAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2015 | 52.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2015 | 4536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2015 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA OGE-8826 P/PRESTAR SERVICOS C/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2015 | 60.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2015 | 610.32 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO OGE-8826 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2015 | 1756.15 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/02/2015 | 575.20 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATAERIAIS (BUCHAS DE PAREDE, PARAFUSOS, TRINCO, VEDA ROSCA, ENTRE OUTOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 21600.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2015 | 199.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL ECNPF A1 P/ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS PUBLICOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2015 | 68.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO E CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2015 | 119.40 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUCOS HP 122 PRETO E COLORIDO E HP 662A PRETO DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2015 | 109.00 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROTEADOR S/F 300 MBPS DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA OGE-8826 P/PRESTAR SERVICOS C/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000042 | 25/02/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2015 | 630.11 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO OGE-8826 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2015 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO, S/N BOM JESUS -ONDE FUNCIONA O GALPAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2015 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A PRACA RILDO SALVIANO DE FARIA, S/N -BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2015 | 7.25 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2015 | 343.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2015 | 4536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2015 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2015 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2015 | 422.40 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2015 | 131.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E A TESOUREIRA QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/03/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETEIVOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2015 | 21600.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2015 | 45.80 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TECLADO SLIM USB E MOUSE OPTICO USB) DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2015 | 765.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO EM ACO, ESTANTE EM ACO E CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS) DESTINADOS A ESSA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2015 | 67.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000065 | 23/03/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/03/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACOES DE MATERIAS (AVISOS DE LICITACOES: PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E 002/2015), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA OGE-8826 P/PRESTAR SERVICOS C/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/03/2015 | 164.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€ÇO NOSSA TERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/03/2015 | 603.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE MARCO, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO OGE-8826 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2015 | 4536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2015 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2015 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2015 | 343.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2015 | 76.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A PRACA RILDO SALVIANO DE FARIA, S/N -BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2015 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO, S/N -BOM JESUS -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/03/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2015 | 1620.00 | 11610633000138 | PAULO ROBERTO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIPLOMAS C/MOLDURA EM INOX P/SEREM DISTRIBUIDOS C/VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/04/2015 | 553.50 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/04/2015 | 440.00 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATAERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2015 | 21600.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2015 | 47.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2015 | 20.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2015 | 310.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO CG 150 PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000089 | 22/04/2015 | 7600.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTO CG 150 START, MARCA HONDA,. COMBUSTIVEL FLEX, COR VERMELHA DESTINADA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000090 | 22/04/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/04/2015 | 650.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (PEQUENOS REPAROS) NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/04/2015 | 223.00 | 02802572000110 | MARIA LUCIA PINTO CANDIDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAI DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE DE SONORIZACAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/04/2015 | 362.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/04/2015 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO, S/N -BOM JESUS -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/04/2015 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIA, S/N -BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/04/2015 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUHOS (PRETO E COLORIDO) DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000098 | 27/04/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/04/2015 | 5842.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/04/2015 | 415.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA DE VEREADORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/04/2015 | 247.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA DE VEREADORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/04/2015 | 900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO P/BIRO DESTINADAS A IDENTIFICACAO DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/04/2015 | 310.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PUBLICADAS NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PORTALCOMUNICACAO.BLOGSPOT.COM.BR, CONF.COMPROVANTGES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000105 | 30/04/2015 | 1076.67 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 13 A 30/04, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2015 | 560.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 13 A 30/04, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NPV-5076 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/05/2015 | 1180.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS EM COURO C/BRASAO P/SEREM ENTREGUES AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA DURANTE SESSAO SOLENE DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/05/2015 | 670.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/05/2015 | 595.00 | 00000951115499 | JOSE WELLISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/17 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2015 | 193.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E A TESOUREIRA QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/05/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB - SINDICADO ESTADUAL DOS FABRIC.DE PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA REFLETIVA P/O VEICULO TIPO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/05/2015 | 59.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEICULO MOTO DE PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/05/2015 | 462.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOTO DE PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/05/2015 | 329.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/05, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NPV-5076 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/05/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2015 | 1000.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000119 | 18/05/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2015 | 21600.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2015 | 70.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4 (QUATORZE) CHAVES YALE P/ESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/05/2015 | 47.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/05/2015 | 20.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/05/2015 | 529.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (01 APARELHO CELULAR SAMSUMG GALAXY ACE 4 G313 DUOS CONZ DB + CHIP OI 4G 128KB) DESTINADO A PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2015 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIA, S/N -BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2015 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000131 | 25/05/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000132 | 26/05/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2015 | 736.00 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/05/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/05/2015 | 336.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/05/2015 | 4536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/05/2015 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/05/2015 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/05/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/05/2015 | 643.31 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 15 A 29/05, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NPV-5076 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/06/2015 | 158.79 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/06/2015 | 295.00 | 00070106821431 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES, DURANTE AS SESSOES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/06/2015 | 115.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS GRAFICA E COPIADORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/APRECIACAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/06/2015 | 740.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000147 | 17/06/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2015 | 21600.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2015 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2015 | 3.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2015 | 15.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/06/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2015 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2015 | 1.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/06/2015 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIAS - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/06/2015 | 338.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/06/2015 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012015 | 0000164 | 25/06/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/06/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/06/2015 | 4536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/06/2015 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2015 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2015 | 165.00 | 00070106821431 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES, DURANTE A SESSOE DESTA CAMARA LEGISLATIVA DO DIA 18/06, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000172 | 30/06/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000173 | 30/06/2015 | 968.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 08 A 30/06, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NPV-5076 E PROPRIO QFG-1504 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATOS POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/07/2015 | 570.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PREDIAL DO SALAO DE EVENTOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/07/2015 | 195.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E A TESOUREIRA, QUANDO EM SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000177 | 16/07/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2015 | 24300.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2015 | 2350.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2015 | 3.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2015 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2015 | 1.71 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2015 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2015 | 17.31 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FLOAT DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/07/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIAS - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/07/2015 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/07/2015 | 158.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/07/2015 | 274.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/07/2015 | 101.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E A TESOUREIRA QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/07/2015 | 265.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 CARIMBOS P/OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/07/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000197 | 28/07/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000198 | 28/07/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/07/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/07/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/07/2015 | 6478.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS: VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADO DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/07/2015 | 947.15 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000203 | 31/07/2015 | 807.35 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07, P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS: LOCADO NPV-5076 E PROPRIO QFG-1504 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/08/2015 | 770.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/08/2015 | 1350.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS LETREIROS EM ACO INOX DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/08/2015 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/08/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIAS, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000209 | 17/08/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/08/2015 | 24300.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/08/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/08/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/08/2015 | 933.33 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/08/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/08/2015 | 6395.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS: VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADO DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2015 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2015 | 1.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB.FLOAT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2015 | 17.31 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB.FLOAT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB.FLOAT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/08/2015 | 158.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/08/2015 | 94.80 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO) DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/08/2015 | 264.00 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUHOS (PRETO E COLORIDO) DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/08/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000226 | 25/08/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/08/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/08/2015 | 375.50 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E A TESOUREIRA, QUANDO EM SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2015 | 348.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000230 | 31/08/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000231 | 31/08/2015 | 1192.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08, P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS: LOCADO NPV-5076 E PROPRIO QFG-1504 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2015 | 80.00 | 00041236394453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA EMPRESA LAYOUT INFORMATICA, CONF.RESOLUCAO 002/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/09/2015 | 80.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA EMPRESA LAYOUT INFORMATICA, CONF.RESOLUCAO 002/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010107459485 | AMANDA APARECIDA DE ANDRADE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES DURANTE AS SESSOES DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2015 | 630.00 | 00000951115499 | JOSE WELLISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/18 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000237 | 14/09/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/09/2015 | 24300.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/09/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/09/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/09/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/09/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.DE SALARIO CRED/CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/09/2015 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.DE SALARIO CRED/CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/09/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.DE SALARIO CRED/CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/09/2015 | 3.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.DE SALARIO CRED/CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/09/2015 | 1.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB/ANT FLOAT PG SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/09/2015 | 17.31 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB/ANT FLOAT PG SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/09/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB/ANT FLOAT PG SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/09/2015 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB/ANT FLOAT PG SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/09/2015 | 50.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA E SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA TAMPA P/A CISTERNA LOCALIZADA NO SALAO DE RECEPCOES DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/09/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/09/2015 | 158.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000253 | 23/09/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000254 | 23/09/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/09/2015 | 80.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/GASTOS C/VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA EMPRESA LAYOUT INFORMATICA NO DIA 24/09, CONF.RESOLUCAO 002/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/09/2015 | 545.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO SALAO DE RECEPCAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, EM CAMINHAO PIPA PLACA MOQ-4370, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/09/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/09/2015 | 6409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS: VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADO DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/09/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000260 | 30/09/2015 | 1002.97 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09, P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS: LOCADO NPV-5076 E PROPRIO QFG-1504 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/10/2015 | 360.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/10/2015 | 3.30 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/10/2015 | 146.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIAS, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/10/2015 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA O GALPAO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/10/2015 | 450.00 | 00074610155400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO C/REPAROS NA CISTERNA E NOS SANITARIOS DO SALAO DE RECEPCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/10/2015 | 300.00 | 00010107459485 | AMANDA APARECIDA DE ANDRADE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES DURANTE AS SESSOES DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/10/2015 | 85.50 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS GRAFICA E COPIADORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/APRECIACAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000269 | 14/10/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/10/2015 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA O GALPAO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/10/2015 | 154.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIA, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/10/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/10/2015 | 26910.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/10/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/10/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/10/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/10/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO - CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/10/2015 | 30.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO - CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/10/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO - CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/10/2015 | 3.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO - CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/10/2015 | 1.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIB/ANT FLOT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/10/2015 | 19.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIB/ANT FLOT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/10/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIB/ANT FLOT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/10/2015 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIB/ANT FLOT PAG.SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/10/2015 | 106.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/10/2015 | 106.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/10/2015 | 158.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2015 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECICLAGEM DE CARTUHOS (PRETO E COLORIDO) DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/10/2015 | 60.00 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FONTE ATX 500 W MG) P/REPOSICAO NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000290 | 27/10/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/10/2015 | 250.00 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA (WWW.CAMARA.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/10/2015 | 6957.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS: VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADO DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/10/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000294 | 29/10/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/10/2015 | 80.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/GASTOS C/VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA EMPRESA LAYOUT INFORMATICA, CONF.RESOLUCAO 002/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/10/2015 | 80.00 | 00041236394453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/GASTOS C/VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA EMPRESA LAYOUT INFORMATICA, CONF.RESOLUCAO 002/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/10/2015 | 397.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000298 | 30/10/2015 | 1038.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10, P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS: LOCADO NPV-5076 E PROPRIO QFG-1504 QUE SERVE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/11/2015 | 571.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/11/2015 | 656.25 | 22463922000178 | THIAGO EMMANUEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO DAS DESPESAS (NOTAS FISCAIS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, COPIAS DE CHEQUES, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, LICITACOES) PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DE JANEIRO A OUTUBRO/2015.C/GRAVACAO DE CF, ARQUIVOS EM FORMATO PDF DE ALTA QUALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2015 | 27000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000306 | 20/11/2015 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2015 | 30.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/11/2015 | 3.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.EM CONTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2015 | 1.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO ANT.FLOAT PG.SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2015 | 19.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO ANT.FLOAT PG.SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO ANT.FLOAT PG.SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2015 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO ANT.FLOAT PG.SAL., DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/11/2015 | 158.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000317 | 30/11/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/11/2015 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIA, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2015 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA O GALPAO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/11/2015 | 6976.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS: VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADO DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000321 | 30/11/2015 | 1900.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV-5076 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/11/2015 | 344.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2015 | 650.00 | 17728552000113 | S.FERREIRA DE SOUSA CONS., ASSES.ADM. E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/12/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/12/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/12/2015 | 441.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E A TESOUREIRA, QUANDO EM SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/12/2015 | 27000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/12/2015 | 3200.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/12/2015 | 1000.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/12/2015 | 6552.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DOS VEREADORES DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/12/2015 | 424.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/12/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ESTA CAMARA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000334 | 18/12/2015 | 2700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E NO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/12/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/12/2015 | 30.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/12/2015 | 10.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/12/2015 | 3.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/12/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/12/2015 | 1.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO/ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/12/2015 | 19.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO/ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/12/2015 | 2.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO/ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/12/2015 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO/ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/12/2015 | 1.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO/ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.195-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/12/2015 | 2020.00 | 02920623000108 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/12/2015 | 320.00 | 00010107459485 | AMANDA APARECIDA DE ANDRADE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES DURANTE AS SESSOES DESSA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/12/2015 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA SAO SEBASTIAO, S/N - BOM JESUS -ONDE FUNCIONA O GALPAO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/12/2015 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RILDO SALVIANO DE FARIAS, S/N - BOM JESUS - ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2015 | 350.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83-3641-1038) PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/12/2015 | 158.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA: QFG-1504 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 351
Última atualização: 11/06/2024