Empenhos - Exercício 2015 - Câmara Municipal de Queimadas

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000001

01/01/2015

2020.00

40980690000107

DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A VEREADORES E SERVIDORES NA CONFRATERNIZACAO DE INICIO DO ANO LEGISLATIVO DE 2015 DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2015

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000002

12/01/2015

250.00

00755510000179

MARIA JUSSARA BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA GRINALDA DE ROSAS GRANDES, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000003

19/01/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000004

20/01/2015

3100.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE CUNHO JORNALISTICO, DE INTERESSE PUBLICO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1; E NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE AM 1050, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000005

21/01/2015

66.30

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000006

21/01/2015

202.36

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000007

21/01/2015

1010.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PROTETOR DE CARTER, 04 (QUATRO) BUCHAS DA BANDEJA TRASEIRA E 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000008

21/01/2015

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, ALINHAMENTO DE DIRECAO TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM DIANTEIRO, SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE ELETROVENTILADOR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000009

21/01/2015

650.00

12354739000180

JEAN PRODUCOES E EVENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO, SERVICOS DE RONDA MOTORIZADA E SEGURANCA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000010

22/01/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000011

22/01/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000012

22/01/2015

131.69

10712036000151

ANDERSON FONSECA COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO PRESIDENTE E SERVIDORES DESSA CAMARA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA APRESENTACAO DO SAGRES 2015 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000013

23/01/2015

64200.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000014

23/01/2015

40100.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000015

23/01/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000016

23/01/2015

22946.00

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000017

26/01/2015

92.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000018

28/01/2015

172.14

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000019

28/01/2015

1038.13

70100615000175

LOJAO DO COLEGIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0000020

29/01/2015

6190.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3-4150, PLACA MAE ASUS LGA 1150, 4GB DE MEMORIA DDR3, HD 500GB, GRAVADOR DVD-RW, GABINETE, FONTE 500W, MONITOR 19POL SAMSUNG; 01 (UM) NOTEBOOK ASUS S46CA CORE i5/8GB/1000GB; E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000021

29/01/2015

130.00

07209652000180

FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONNERS 85A PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000022

29/01/2015

695.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PALMEIRA ORNAMENTAL, 10 (DEZ) SEIXOS ROLADOS E UM VASO ITALIA, DESTINADOS A USO PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000023

30/01/2015

1320.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000024

06/02/2015

570.00

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000025

06/02/2015

1178.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DAS SEGUINTES PECAS AUTOMOTIVAS: UM MOTOR DE PARTIDA, UM RELE ALTERNADOR, UM ROLAMENTO GRANDE, UM ROLAMENTO PEQUENO, DUAS BUCHAS E UMA BATERIA DE 50 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000026

06/02/2015

300.00

04992366000145

OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000027

06/02/2015

500.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POLDAS EM ARVORES E JARDIM DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000028

06/02/2015

245.05

07240710000138

ANTONIO VITAL DE LIMA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000029

10/02/2015

208.90

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000030

12/02/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000031

20/02/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000032

20/02/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000033

20/02/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000034

20/02/2015

3100.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000035

20/02/2015

650.00

12354739000180

JEAN PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000036

20/02/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000037

23/02/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000038

23/02/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000039

26/02/2015

410.00

08719007000170

CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ, DO TIPO A3, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000040

03/03/2015

137.49

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000041

03/03/2015

175.57

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000042

03/03/2015

118.70

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000043

12/03/2015

19.40

34028316371861

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000044

12/03/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000045

14/03/2015

3450.51

10857387000150

JUSSARA GOUVEIA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MICROFONE TSI MMF303, UMA CAIXA ACUSTICA 1515A DONNER, UMA MESA DE SOM BEHRINGER X1832USB E UM MICROFONE LESON LS801HT, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000046

14/03/2015

520.48

10857387000150

JUSSARA GOUVEIA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SUPORTE TORRE CAIXA IBOX, 02 (DOIS) TELEFONES PANASONIC KXTG4011LB E 27 (VINTE E SETE) METROS DE CABO PARA MICROFONE, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000047

20/03/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000048

20/03/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000049

20/03/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000050

20/03/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000051

20/03/2015

312.50

00008044778411

JOSE CARLOS DE FRANCA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 25 (VINTE E CINCO) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ml, DESTINADOS A CONSUMO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000052

20/03/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000053

23/03/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000054

24/03/2015

5.81

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000055

25/03/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000056

25/03/2015

1350.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000057

25/03/2015

684.48

35715234000108

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000058

25/03/2015

315.52

35715234000108

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E REPARACAO AUTOMOTIVA DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000059

27/03/2015

40.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000060

31/03/2015

118.70

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000061

31/03/2015

180.06

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000062

07/04/2015

378.86

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000063

09/04/2015

716.00

12461408000140

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIAS PECAS E MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0000064

09/04/2015

74.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PENDRIVE 8GB KINGSTON DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000065

10/04/2015

800.00

07330019000145

JOSINALDO COSTA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000066

10/04/2015

1450.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000067

10/04/2015

2312.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dispensa por Valor

000000000

0000068

11/04/2015

892.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO WM-350 1300W, DESTINADO A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000069

11/04/2015

158.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000070

12/04/2015

7850.00

97429880000158

LUIZ CARLOS DA CRUZ ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 08 (OITO) CORTINAS ROMANAS, COM MEDIDAS DIVERSAS, NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000071

13/04/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000072

17/04/2015

470.00

04936123000190

EQUIPADORA CLAUDIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PARA-BRISA E UMA BORRACHA DE PARA-BRISA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000073

20/04/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000074

20/04/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000075

20/04/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000076

20/04/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE (PAGINA DA INTERNET) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000077

20/04/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000078

20/04/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Dispensa por Valor

000000000

0000079

20/04/2015

1956.04

33041062000109

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000080

20/04/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000081

20/04/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000082

23/04/2015

5.81

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000083

28/04/2015

4800.00

09238462000116

ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PLANTAS, NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000084

29/04/2015

35.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM CONTROLE REMOTO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000085

11/05/2015

460.06

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000086

11/05/2015

6549.50

19894881000160

PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E, OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000087

12/05/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000088

13/05/2015

80.00

07082721000137

INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVAZAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA HP85A, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000089

14/05/2015

172.57

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000090

20/05/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000091

20/05/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000092

20/05/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000093

20/05/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE (PAGINA DA INTERNET) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000094

20/05/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000095

20/05/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000096

20/05/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000097

21/05/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000098

02/06/2015

187.97

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000099

09/06/2015

430.04

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000100

09/06/2015

118.70

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000101

10/06/2015

3600.00

00002336551403

LUIZ FERREIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, SENDO OS SERVICOS: COLOCACAO DE 06 (SEIS) GRADES EM JANELAS E PORTOES NA GARAGEM, MANUTENCAO DO TELHADO E REFORMA DECALCADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000102

11/06/2015

2391.83

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000103

11/06/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000104

16/06/2015

14551.33

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000105

16/06/2015

1060.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000106

16/06/2015

244.50

07240710000138

ANTONIO VITAL DE LIMA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000107

17/06/2015

350.00

00089321898468

IJAN MERQUIDES DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000108

19/06/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000109

19/06/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000110

22/06/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000111

22/06/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000112

22/06/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000113

22/06/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000114

22/06/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE (PAGINA DA INTERNET) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000115

22/06/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000116

23/06/2015

81.99

35715234000108

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000117

23/06/2015

168.01

35715234000108

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E REPARACAO AUTOMOTIVA DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000118

26/06/2015

1500.00

21332583000128

JOSE CARLOS LOPES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REFLETORES E INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000119

26/06/2015

192.36

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000120

01/07/2015

695.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000121

01/07/2015

159.60

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000122

06/07/2015

288.77

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dispensa por Valor

000000000

0000123

07/07/2015

900.00

10761617000183

EKYPEL EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL SEC. 1000 SB, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000124

07/07/2015

204.00

10761617000183

EKYPEL EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS LIXEIRAS E DOIS PORTA CPU COM 30cm, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000125

08/07/2015

500.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS EM ARVORES DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000126

13/07/2015

192.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2015, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/07/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000127

13/07/2015

96.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2015, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14/07/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000128

14/07/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000129

17/07/2015

638.00

00008044778411

JOSE CARLOS DE FRANCA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 50 (CINQUENTA) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ml PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000130

20/07/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000131

20/07/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000132

20/07/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000133

20/07/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000134

20/07/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE (PAGINA DA INTERNET) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000135

20/07/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000136

20/07/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000137

20/07/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000138

21/07/2015

78.82

35434844000125

RESTAURANTE MANGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICOES - COMIDA NO PESO, SERVIDAS A VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000139

29/07/2015

820.00

12461408000140

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIAS PECAS E MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000140

29/07/2015

20.90

34028316371861

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000141

30/07/2015

82.06

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000142

03/08/2015

1200.00

00014639386400

JOSE HILDO FERNANDES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE 08 (OITO) PERSIANAS VERTICAIS MEDINDO 3mX1,50m CADA, COM VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000143

03/08/2015

165.00

05301712000164

JETPRINT INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONERS HP85A E UMA TROCA DE CILINDRO DE TONER HP85A, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0000144

03/08/2015

49.00

05301712000164

JETPRINT INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA 664 EPSON L200 PRETO, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000145

06/08/2015

247.33

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000146

06/08/2015

187.38

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000147

11/08/2015

100.00

24223836000113

EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A ORDEM DE SERVICO Nº 3832193 DE REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000148

12/08/2015

3250.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, COM MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDA MOTORIZADA DIARIA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL E, SEGURANCA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000149

12/08/2015

115.00

04252799000164

ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL ELETRONICA DE SEGURANCA, COM TROCA DE CAPACITOR, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000150

13/08/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000151

17/08/2015

73.81

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000152

19/08/2015

230.00

08719007000170

CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF, DO TIPO A3, PARA O VEREADOR PRESIDENTE E, USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000153

20/08/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000154

20/08/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000155

20/08/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000156

20/08/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000157

20/08/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000158

20/08/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000159

20/08/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000160

20/08/2015

1500.00

00026908213897

RICARDO ALVES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000 (SESSENTA MIL) BTUS E, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000161

20/08/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000162

24/08/2015

100.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE SENSOR DE PRESENCA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000163

26/08/2015

56.84

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000164

27/08/2015

300.00

00755510000179

MARIA JUSSARA BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDES, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000165

03/09/2015

136.65

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000166

03/09/2015

404.73

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000167

04/09/2015

430.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E MATERIAIS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000168

04/09/2015

1505.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, ALINHAMENTO DE DIRECAO TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICO NA INJECAO, SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, SERVICO DE CAPOTARIA, SERVICO DE PORTAS E SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000169

08/09/2015

192.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE REPETICAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2015, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/09/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000170

08/09/2015

96.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE REPETICAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2015, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 09/09/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000171

09/09/2015

792.15

09188376000146

DETRAN PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) 2015 DOS VEICULOS: MOTOCICLETA XRE300, DE PLACA OGD5705, RENAVAM 547076460 E DO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, RENAVAM 423040502, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000172

14/09/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000173

21/09/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000174

21/09/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000175

21/09/2015

1300.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, COM MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDA MOTORIZADA DIARIA NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000176

21/09/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000177

21/09/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000178

21/09/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000179

21/09/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000180

21/09/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000181

21/09/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000182

14/10/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000183

20/10/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000184

20/10/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000185

20/10/2015

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, COM MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDA MOTORIZADA DIARIA NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000186

20/10/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000187

20/10/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000188

20/10/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000189

20/10/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000190

20/10/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000191

20/10/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000192

22/10/2015

157.35

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000193

25/10/2015

220.04

70097068000116

MERCADINHO MENOR PRECO COM. DE ALEIMENTOS E BEBIDAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000194

27/10/2015

500.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS EM ARVORES DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000195

28/10/2015

186.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000196

28/10/2015

306.78

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000197

28/10/2015

82.06

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000198

03/11/2015

172.08

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000199

03/11/2015

192.98

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000200

03/11/2015

647.50

00008044778411

JOSE CARLOS DE FRANCA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, 50 (CINQUENTA) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ml E RECARGA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000201

16/11/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000202

20/11/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000203

20/11/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000204

20/11/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000205

20/11/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000206

20/11/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000207

20/11/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000208

20/11/2015

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, COM MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDA MOTORIZADA DIARIA NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000209

20/11/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000210

20/11/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000211

25/11/2015

152.62

09188376000146

DETRAN PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE NOVA PLACA E VISTORIA NA MOTOCICLETA XRE300, DE PLACA OGD5705, RENAVAM 547076460, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000212

01/12/2015

600.00

00755510000179

MARIA JUSSARA BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS GRANDES, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000213

01/12/2015

164.50

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000214

01/12/2015

166.19

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000215

02/12/2015

153.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000216

02/12/2015

347.92

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000217

07/12/2015

14551.34

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000218

07/12/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVOS A ENCERRAMENTO DE BALANCO, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E OUTRAS OBRIGACOES ANUAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 0005/2015 CELEBRADO ENTRE ESSA EMPRESA E A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000219

08/12/2015

6402.58

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000220

14/12/2015

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000221

15/12/2015

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000222

15/12/2015

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000223

15/12/2015

500.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000224

15/12/2015

450.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0000225

15/12/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000226

15/12/2015

4000.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000227

15/12/2015

26168.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000228

16/12/2015

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, COM MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDA MOTORIZADA DIARIA NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convite

000012015

0000229

18/12/2015

3050.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012015

0000230

23/12/2015

2700.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Quantidade de Registros: 231

Última atualização: 11/06/2024