| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000001 | 02/01/2015 | 48000.00 | 00006904707461 | MATEUS SOARES FONTENELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAÇÃO DE DEFESA EM TRIBUNAIS, PARECERES DAS COMISSOES E CONTRATOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O EXERCICIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 15164.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 3336.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000006 | 02/01/2015 | 52000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DURANTE O EXERCICIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 660.00 | 00010173489443 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ESTANTES DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 600.00 | 00058210253468 | JOSE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 950.00 | 00070146795466 | YAGO ALEXANDRE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 25.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO UTILIZADO PELO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 149.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 2557.20 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, LAMPADAS, CAIXA DE DESCARGA, ASSENTO SANITARIO, ENGATE LIXA VERNIZ, TRINCHAS E ROLO DE PINTURA, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/02/2015 | 3100.00 | 11520206000169 | FRANCISCO OTACILIO MATIAS SERVIÇOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/02/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/02/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 13964.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 630.00 | 00058210253468 | JOSE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 2200.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO: www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2015 | 400.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/02/2015 | 400.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00004969786402 | MATEUS SOARES FONTENELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/02/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/02/2015 | 3336.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/02/2015 | 1242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/02/2015 | 187.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/02/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO UTILIZADO PELO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/03/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/03/2015 | 2000.00 | 11996265000108 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/03/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE BUFFET, DURANTE EVENTO AO "DIA DA MULHER, REALIZADONA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00009468631486 | DANIELLY MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ALUGUEL DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA DA MULHER", REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/03/2015 | 630.00 | 00058210253468 | JOSE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/03/2015 | 850.00 | 00007125880436 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/03/2015 | 13964.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/03/2015 | 3336.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/03/2015 | 650.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/03/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/03/2015 | 3750.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA EM ACM 80X300 COM ESP. DE 05CM, 01 LETREIRO (CASA ADRIANO FEITOSA) COM LETRAS EM AÇO INOX BRILHANTE TAM. 20 E 30 CM, 01 BRASÃO E 01 FOTO PRESIDENTE. PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2015 | 1100.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 PLACAS PARA MESA DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/03/2015 | 2206.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/04/2015 | 650.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/04/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/04/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/04/2015 | 498.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/04/2015 | 13964.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/04/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/04/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/04/2015 | 850.00 | 00007125880436 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/04/2015 | 630.00 | 00058210253468 | JOSE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/04/2015 | 630.00 | 00033057733832 | MARIA DE LOURDES BEZERRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE E NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA DE VEREADORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/04/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/04/2015 | 3336.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/04/2015 | 1222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/05/2015 | 51.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTA E JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/05/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/05/2015 | 405.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/05/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/05/2015 | 216.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/05/2015 | 14752.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/05/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/05/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/05/2015 | 650.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/05/2015 | 150.00 | 00003618502478 | MAGNUBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004969786402 | MATEUS SOARES FONTENELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/05/2015 | 150.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/05/2015 | 150.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/05/2015 | 150.00 | 00080169171868 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/05/2015 | 150.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/05/2015 | 150.00 | 00042072042453 | CELIO MARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004897151414 | JOSE IRISMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/05/2015 | 150.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/05/2015 | 150.00 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/05/2015 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/05/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/05/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/06/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/06/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/06/2015 | 140.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/06/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/06/2015 | 15952.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/06/2015 | 650.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/06/2015 | 450.00 | 00010126389446 | WESILEY AYRON SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DEMAIS ORGAOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/06/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/06/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/06/2015 | 890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/06/2015 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/06/2015 | 1350.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE BUFFET NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/06/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/07/2015 | 850.00 | 00007125880436 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/07/2015 | 600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/07/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/07/2015 | 513.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/07/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/07/2015 | 123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/07/2015 | 650.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/07/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/07/2015 | 15952.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/07/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/07/2015 | 330.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SÇO JOS� | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) AGENDAS 2015, 01 QUADRO DE AVISO (1MTX80CM) E 02 (DUAS) CAIXAS DE CANETA 07. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/07/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/07/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/07/2015 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/07/2015 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/07/2015 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/07/2015 | 850.00 | 00007125880436 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/07/2015 | 300.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/08/2015 | 2548.70 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/08/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/08/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/08/2015 | 454.62 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E TECIDO EM MALHA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/08/2015 | 170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/08/2015 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/08/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/08/2015 | 15952.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/08/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/08/2015 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/08/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/08/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/08/2015 | 800.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/09/2015 | 500.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/09/2015 | 940.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE E NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA DE VEREADORES DE PRINCESA ISABEL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/09/2015 | 720.00 | 00007790810480 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA DE VEREADORES DE PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/09/2015 | 724.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LASER MONO SL-M2070 WIFI C/ CABO USB 2.0 AM/BM 1,8 MT GV BRASIL, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/09/2015 | 372.91 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK ENERMAX YUP-E 1200VA, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/09/2015 | 21.46 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 8GB (05) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/09/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/09/2015 | 700.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SÇO JOS� | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 UN. ENVELOPES, 100 UN CANETAS 07, 05 UN DE ALMOFADAS PARA CARIMBO, 08 UN DE LIVRO DE ATAS, 30 UN DE PASTAS, 15 RESMAS DE PAPEL OFICIO E 10 UN DE REGISTRADOR (PASTA) AZ, PARA USONESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/09/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/09/2015 | 15952.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/09/2015 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (ADVOGADO) DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/09/2015 | 332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (FAXINEIRAS) DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/09/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/09/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/09/2015 | 500.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/09/2015 | 200.00 | 00080169171868 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR DAS AGUAS E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/10/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/10/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/10/2015 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/10/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/10/2015 | 15952.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/10/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/10/2015 | 3080.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA ERGOPLAX PRETA, 06 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIA ERGOPLAX S/BRAÇO, 04 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIA ERGOPLAX PR/BRAÇO, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/10/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/10/2015 | 240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/10/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/10/2015 | 500.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/10/2015 | 197.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/10/2015 | 400.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/11/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/11/2015 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/11/2015 | 1999.95 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/11/2015 | 280.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DA IMPRESSORA SANSUNG M2070 DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/11/2015 | 400.00 | 00004969786402 | MATEUS SOARES FONTENELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS, NO DIA 10/11/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/11/2015 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS, NO DIA 12/11/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/11/2015 | 200.00 | 00080169171868 | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS, NO DIA 16/11/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/11/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00033057733832 | MARIA DE LOURDES BEZERRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE E NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA DE VEREADORES, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/11/2015 | 306.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 PORTA RETRATO 20X30, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/11/2015 | 284.61 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE TRENO C/ RENA DECOR FERRO DOURADO, 02 UN DE PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL, 13 RESMAS DE PAPEL 14 ROMITEC E 02 CANETAS KILOMETRICA 100 RT 1.0 MEDIA AQUL PAPER MATE, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/11/2015 | 236.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/11/2015 | 400.00 | 11837400000172 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSALIDADE E MANUTENÇAO NO ENDEREÇO ELETRONICO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM ENDEREÇO ELETRONICO (www.camaradeprincesaisabel.pb.gov.br) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/11/2015 | 1550.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SOLENIDADE DE POSSE DE GERMANA DINIZ LESSA OLIVEIRA (PREFEITA MUNICIPAL), REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/11/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/11/2015 | 15952.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/11/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/11/2015 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (ASSESSOR JURIDICO) DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/11/2015 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (ASSESSOR JURIDICO) DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/11/2015 | 310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/11/2015 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 20%) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/11/2015 | 3509.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/11/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 03/11/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/11/2015 | 132.96 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) RESMAS DE PAPEL A4 120 GR CREME METALICO C 25F ROMITEC , PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DE CIDADÃOS PRINCESENSES, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/12/2015 | 10988.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/12/2015 | 225.00 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE MOLDURAS PARA QUADRO PARA USO NO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DE CIDADÃOS PRINCESENSES, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/12/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/12/2015 | 2045.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/12/2015 | 57500.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/12/2015 | 1385.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/12/2015 | 10686.67 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/12/2015 | 2361.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003618502478 | MAGNUBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGEMA A SERVIÇO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/12/2015 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/12/2015 | 12650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) DOS AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/12/2015 | 145.00 | 07148740000119 | ROBSON A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650 ADESIVOS IMPRESSOS COM RECORTE ELETRONICO PARA USO NO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DE CIDADÃOS PRINCESENSES, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/12/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/12/2015 | 960.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 UN. DE PORTA RETRATOS PARA HOMENAGENS NO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DE CIDADÃOS PRINCESENSES, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/12/2015 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AOS MESES DE MAIO/ JULHO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/12/2015 | 628.00 | 11497301000199 | ALBANEA DEYSE DE A. MARANHÃO MELO ME - ESTAÇÃO DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN DE PLACAS DE HOMENAGENS VITORIA, PARA HOMENAGENS NO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DE CIDADÃOS PRINCESENSES, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/12/2015 | 373.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/12/2015 | 3900.00 | 00009468631486 | DANIELLY MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, RECEPÇAO E DECORAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA, COM A UTILIZAÇÃO DE FLORES MATURAIS DA EPOCA, ARRANJOOS E MOBILIARIOS DECORATIVOS DIVERSOS, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS DE CIDADÃOS PRINCESENSES NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015 REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024