| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 137.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 350.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 2700.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2015 | 9.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCODENTES NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2015 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2015 | 59.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 6941.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 11.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCODENTES NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2015 | 302.60 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2015 | 50.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/02/2015 | 2700.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/02/2015 | 2000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2015 | 350.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2015 | 6941.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2015 | 9.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCODENTES NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/02/2015 | 50.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/02/2015 | 100.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA ACIMA CITADA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/02/2015 | 200.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA ACIMA CITADA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA RESSARCIMENTO DE DEPESA EM VIAJEM A CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAR EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAR DE VIAGEN A CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/03/2015 | 200.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA RESSARCIR DESPESA DA VEREADORA PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOÃIO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA CADASTRO DE GESTOR,FERERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/03/2015 | 160.42 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/03/2015 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIDA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/03/2015 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2015 | 50.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA JUNTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/03/2015 | 788.00 | 00006073428464 | LAURA CAROLINE NERI DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2015 | 4290.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | Despesa correspondente a subsidio da vereadora presidente deste município, referente ao mes de março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2015 | 788.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007941624443 | SILVANIA MARIA MOTA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004334526411 | FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAR DE LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO BANCO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00004588027433 | LEONARDO SOUZA LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | DESPESA CORRESPÓNDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE PRATA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00040492303487 | JOAO BOSCO NERI DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE PRATYA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE PRATA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/03/2015 | 2800.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ELEBORAÇÃO DE BALANCETES DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº0219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/03/2015 | 403.80 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2015 | 175.45 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2015 | 10.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCODENTES NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/03/2015 | 55.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2015 | 126.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2015 | 137.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/04/2015 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/04/2015 | 193.85 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/04/2015 | 30.00 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/04/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/04/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2015 | 7361.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2015 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2015 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2015 | 73.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2015 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2015 | 6.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2015 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2015 | 170.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/05/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/05/2015 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/05/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/05/2015 | 182.35 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/05/2015 | 29.70 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/05/2015 | 2900.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/05/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/05/2015 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/05/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/05/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/05/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2015 | 7350.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2015 | 123.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2015 | 56.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/05/2015 | 51.30 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/05/2015 | 6.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/06/2015 | 125.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/06/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/06/2015 | 2889.33 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/06/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/06/2015 | 118.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/06/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/06/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/06/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/06/2015 | 7350.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/06/2015 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/06/2015 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/06/2015 | 9.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/06/2015 | 229.15 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2015 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2015 | 129.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/07/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/07/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/07/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/07/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/07/2015 | 7456.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/07/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/07/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/07/2015 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2015 | 55.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2015 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/07/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/07/2015 | 80.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/07/2015 | 90.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/07/2015 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/07/2015 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/07/2015 | 6.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/08/2015 | 49.90 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/08/2015 | 257.20 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/08/2015 | 34.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/08/2015 | 55.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/08/2015 | 209.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/08/2015 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/08/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/08/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/08/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/08/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/08/2015 | 7350.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/08/2015 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/08/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDÍ FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)PRATELEIRAS, PARA ETSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/08/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2015 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2015 | 55.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/08/2015 | 7350.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/08/2015 | 6.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/09/2015 | 112.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/09/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/09/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/09/2015 | 200.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/09/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/09/2015 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/09/2015 | 67.90 | 00006430565483 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/09/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/09/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/09/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/09/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/09/2015 | 102.20 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/09/2015 | 257.10 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/09/2015 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/09/2015 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/09/2015 | 120.00 | 14955666000108 | CIRO GUSTAVO DE MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LX300, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/09/2015 | 35.00 | 00005549814404 | JOSÉ ADENILSON BEZERRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/09/2015 | 90.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OGG-7816 QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/09/2015 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/09/2015 | 6.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/10/2015 | 171.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/10/2015 | 112.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/10/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/10/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/10/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/10/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/10/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/10/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/10/2015 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/10/2015 | 79.65 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/10/2015 | 198.55 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/10/2015 | 7350.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/10/2015 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/10/2015 | 90.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE UMA MOTO DE PLACA OGG-7816, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/10/2015 | 90.00 | 00005549814404 | JOSÉ ADENILSON BEZERRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/10/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/10/2015 | 180.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/10/2015 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/11/2015 | 183.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/11/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/11/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/11/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/11/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/11/2015 | 194.60 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/11/2015 | 73.45 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/11/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/11/2015 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/11/2015 | 80.00 | 00005549814404 | JOSÉ ADENILSON BEZERRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/11/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/11/2015 | 7350.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/11/2015 | 110.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/11/2015 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/11/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/11/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/11/2015 | 90.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE UMA MOTO DE PLACA OGG-7816, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/11/2015 | 220.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2015 | 100.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2015 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2015 | 65.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2015 | 100.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/11/2015 | 520.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/11/2015 | 50.00 | 14955666000108 | CIRO GUSTAVO DE MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/11/2015 | 11.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 4.215-3, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/12/2015 | 130.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | DESPESA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/12/2015 | 7324.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/12/2015 | 268.10 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/12/2015 | 25.30 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/12/2015 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/12/2015 | 459.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2015 DA MOTO DE PLACA OGG7816, CHASSI9C2KC1680ER432049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/12/2015 | 139.00 | 20939405000105 | BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/12/2015 | 99.00 | 00010203703430 | LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE XEROS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/12/2015 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E EPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/12/2015 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/12/2015 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/12/2015 | 57.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KIY1573 A CIDADE DE MONTEIRO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/12/2015 | 194.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/12/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/12/2015 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/12/2015 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/12/2015 | 2364.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/12/2015 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/12/2015 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/12/2015 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Pessoal | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/12/2015 | 6977.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/12/2015 | 1663.45 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA CONFRATERNINAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/12/2015 | 600.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, LOCAL E BANDA NA CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 235
Última atualização: 11/06/2024