| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 2313.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 186.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE A GFIP X GPS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000006 | 20/01/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000007 | 20/01/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000009 | 20/01/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 05/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 108905.20 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 13000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 17974.27 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2015 | 6609.75 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2015 | 15144.68 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2015 | 34365.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2015 | 764.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2015 | 842.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2015 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2015 | 560.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A PRESIDENTE DESTA CASA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2015 | 385.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ARMANDO ANDRADE DE GOIS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2015 | 2200.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS NATALINOS LUMINOSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2015 | 7856.08 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS RADIOS ITATIUNGA 102,9, ESPINHARAS AM, RÁDIO MORADA DO SOL E NOS SITES DE NOTICIAS www.portalpatos.com - www.maispatos.com.br - www.patosonline.com.br E www.pbnoticias.com. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/02/2015 | 50.00 | 00099124963453 | JOÃO CRUZ PLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES ABERTURAS DE PORTAS E TRÊS CÓPIAS DE CHAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/02/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/02/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2015 | 6500.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO COM PINTURA AUTOMOTIVA DA GRADE FRONTAL DA CAMARA DE PATOS, MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS, SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/02/2015 | 1958.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - CORREÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - CORREÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000051 | 19/02/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000052 | 19/02/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2015 | 5525.00 | 00391511000181 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K G FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000054 | 19/02/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2015 | 534.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2015 | 303.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2015 | 1420.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2015 | 12788.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2015 | 13928.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2015 | 89451.72 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2015 | 33254.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/02/2015 | 116.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/02/2015 | 396.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/02/2015 | 659.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/02/2015 | 5367.10 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2015 | 12487.46 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/02/2015 | 183.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DE ALUMINIO, MOLDURAS EM BARRAS E PUX. EM RESINA MEDIO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/02/2015 | 1050.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2015 | 6617.10 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS RADIOS ITATIUNGA 102,9, ESPINHARAS AM, RÁDIO MORADA DO SOL E NOS SITES DE NOTICIAS www.maispatos.com.br - www.patosonline.com.br E www.pbnoticias.com, DURANTE O MES DE FEVRERO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2015 | 1768.40 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SOBREMESAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/02/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2015 | 1400.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/03/2015 | 146.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/03/2015 | 500.00 | 00018160549415 | Lucio Flavio Leite Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/03/2015 | 600.00 | 00009546042455 | ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO COMO SAXOFONISTA DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTOA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/03/2015 | 420.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADEIRAS (SOLDA, ESTOFAMENTO), DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/03/2015 | 210.00 | 00008354390462 | ISIS KARLA ALVES MEDEIROS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A PROBLEMÁTICA QUE ENVOLVE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE 50CILINDRADAS, POPULARMENTE CONHECIDA COMO CINQUENTINHA, RELAIZADA NO ÂMBITO DA COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NO DIA 11/03/2015 NO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/03/2015 | 210.00 | 00002421706416 | MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A PROBLEMÁTICA QUE ENVOLVE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE 50CILINDRADAS, POPULARMENTE CONHECIDA COMO CINQUENTINHA, RELAIZADA NO ÂMBITO DA COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NO DIA 11/03/2015 NO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/03/2015 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A PROBLEMÁTICA QUE ENVOLVE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE 50CILINDRADAS, POPULARMENTE CONHECIDA COMO CINQUENTINHA, RELAIZADA NO ÂMBITO DA COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NO DIA 11/03/2015 NO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/03/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A PROBLEMÁTICA QUE ENVOLVE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE 50CILINDRADAS, POPULARMENTE CONHECIDA COMO CINQUENTINHA, RELAIZADA NO ÂMBITO DA COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NO DIA 11/03/2015 NO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/03/2015 | 210.00 | 00002005284408 | DIOGO ARIANO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A PROBLEMÁTICA QUE ENVOLVE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE 50CILINDRADAS, POPULARMENTE CONHECIDA COMO CINQUENTINHA, RELAIZADA NO ÂMBITO DA COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NO DIA 11/03/2015 NO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/03/2015 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS PARA REDES SOCIAIS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/03/2015 | 1222.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, BANNER E CERTIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ; CONVITES E BANNER PARA SESSÃO ALUSIVA A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/03/2015 | 6000.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO PARA 40 PESSOAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS INTERLEGIS REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/03/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/03/2015 | 75.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000102 | 19/03/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2015 | 33728.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2015 | 12319.40 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2015 | 5389.27 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2015 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2015 | 13716.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2015 | 15152.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2015 | 89630.66 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DEDE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DEDE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/03/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/03/2015 | 711.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/03/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 07/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000129 | 20/03/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000130 | 20/03/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2015 | 1360.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2015 | 1680.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 03,06,10,13, 17 E 19 DO MES DE MARÇO/2015, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/03/2015 | 201.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2015 | 208.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/03/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/03/2015 | 180.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLP DE 13 (BUJÃO DE GÁS), DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/03/2015 | 260.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/03/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/03/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO - DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 NO DOU EM 21/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/03/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO - DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 NO DOU EM 21/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/03/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/03/2015 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES , RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/03/2015 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WRELESS TP-LINK WR84IN DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/03/2015 | 270.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELÉTRICA MI-48FD DESTINADA A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/03/2015 | 5168.10 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS RADIOS ITATIUNGA 102,9, ESPINHARAS AM, RÁDIO MORADA DO SOL E NOS SITES DE NOTICIAS www.maispatos.com.br - www.patosonline.com.br E www.pbnoticias.com. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/03/2015 | 440.00 | 14756850000129 | CAMBOIM COM. INFORMÁTICA & ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS GRAVADORES DE VOZ SONY ICD-PX440 DESTINADO A ESATA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/03/2015 | 1860.00 | 17007553000179 | WERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10MICROFONES GOOSENEK CSR EI DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/03/2015 | 696.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/03/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/03/2015 | 300.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 15 AUDIOMETRIAS REALIZADAS NOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ATAS E DEMAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/03/2015 | 900.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM INSTRUTOR E COMPUTADORES LIGADOS A INTERNET PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS INTERLEGIS;PORTAL MODELO/SAPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/03/2015 | 1500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, (SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2015/2016, SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR PROBLEMAS PROVOCADOS PELA FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO, AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR REGULAMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS CICLOMOTORES DE 50 CILINDRADAS-CINQUENTINHAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2015 | 7600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REALCIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA MANUSEIO DO ARQUIVO DIGITAL; TIPOS DE FORMATOS DOS ARQUIVOS, APLICAÇÃO DEOCR 30% DO VALOR BASE; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS COM INDEXAÇÃO COM CONTROLE DE ACESSO COM SENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000154 | 01/04/2015 | 1100.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000155 | 01/04/2015 | 669.60 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE 124 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000156 | 01/04/2015 | 1202.08 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000157 | 01/04/2015 | 1824.30 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000158 | 01/04/2015 | 1235.50 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000159 | 01/04/2015 | 5005.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000160 | 01/04/2015 | 1400.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2015 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/03/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2015 | 120.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CARDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A REPRODUÇÃO DE TRÊS FOTOGRAFIAS TAMANHO 30 X 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/04/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 6431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082014 | 0000164 | 01/04/2015 | 6119.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA MTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2015 | 1200.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000166 | 17/04/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 17/04/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000168 | 17/04/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000169 | 17/04/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/04/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000202 | 17/04/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/04/2015 | 13916.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/04/2015 | 16940.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/04/2015 | 89491.08 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/04/2015 | 34218.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/04/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 08/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/04/2015 | 1075.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/04/2015 | 1208.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/04/2015 | 12299.96 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/04/2015 | 5382.13 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/04/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/04/2015 | 670.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/04/2015 | 138.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/04/2015 | 718.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/04/2015 | 5168.10 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, (NOTA DE FALECIMENTO DO SR. MUIZ MEDEIROS DE ARAUJO PAI DO VEREADOR DIOGO MEDEIROS DE ARAÚJO, PUBLICADO NAS RÁDIOSITATIUNGA E MORADA DO SOL); PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR E WWW.MAISPATOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/04/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/04/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINÁRIO SOBRE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO E REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000200 | 30/04/2015 | 2600.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/04/2015 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA CAMPANHA PARA O DIA DAS MÃES E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS REDES SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/04/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/05/2015 | 1290.00 | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA REDE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/05/2015 | 210.00 | 00002672295425 | FRANCISCO SALES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA AO SENHOR FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000206 | 01/05/2015 | 1400.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000207 | 01/05/2015 | 2100.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, VEÍCULO DE PLACA QFD 9227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/05/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/05/2015 | 720.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA - ANTONIO FLÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/05/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO - DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, 010/2015, 011/2015 E 012/2015 NO DOU EM 09/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/05/2015 | 210.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/05/2015 | 290.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/05/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO - DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, 010/2015, 011/2015 E 012/2015 NO DOU EM 09/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/05/2015 | 1229.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/05/2015 | 400.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CARDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL REFERENTE A REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS TAMANHO 15 X 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/05/2015 | 617.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DE ALUMINIO, VIDROS, JOGOS DE ACESSÓRIOS DESTINADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/05/2015 | 81.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DESTINADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/05/2015 | 3648.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, BANNER E CERTIFICADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/05/2015 | 108.30 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/05/2015 | 500.00 | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/05/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/05/2015 | 300.00 | 00008127995428 | LAWANA LAYS OLIVEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 LEMBRANÇAS DESTINADAS A HOMENEGEM DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/05/2015 | 2240.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS (100 BOTÕES COM EMBALAGEM E 10 BUQUÊS PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES; COROA DE FLORES PARA VELÓRIODES, ENTRE OUTRAS)DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000224 | 18/05/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/05/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000226 | 18/05/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIOL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000227 | 18/05/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000228 | 18/05/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/05/2015 | 1000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS REDES SOCIAIS (AUDIÊNCIA PÚBLICA E SESSÕES ESPECIAIS), SLIDES SHOW PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/05/2015 | 250.00 | 00005686664455 | JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTO MUSICAL REALIZADO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/05/2015 | 34170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/05/2015 | 12346.48 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/05/2015 | 5398.90 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/05/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/05/2015 | 2335.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/05/2015 | 498.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 E 3421-2215, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/05/2015 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 07 DE ABRIL A 07/05/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/05/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 09/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/05/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/05/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/05/2015 | 13939.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/05/2015 | 16940.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/05/2015 | 89824.62 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/05/2015 | 138.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000256 | 20/05/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/05/2015 | 290.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS (SOLDA, ESTOFAMENTO, ACENTO, RODAS), DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/05/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DO MAIO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/05/2015 | 701.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/05/2015 | 6842.50 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA REVISTA DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL POLÍTICAS & NEGÓCIOS; P UBLICADO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR E WWW.MAISPATOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/05/2015 | 420.00 | 00002005284408 | DIOGO ARIANO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL DA PARAÍBA DURANTE PERÍODO DE 8 A 10/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/05/2015 | 1480.30 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAPACHOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/05/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000264 | 27/05/2015 | 1170.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000265 | 27/05/2015 | 1030.60 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000266 | 27/05/2015 | 7504.10 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/05/2015 | 2420.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, BANNER, FAIXAS, CARTOEZINHOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000268 | 29/05/2015 | 4550.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD E CD DE ÁUDIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SECÕES ESPECIAIS E SOLENE, AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/06/2015 | 7462.21 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/06/2015 | 6726.64 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/06/2015 | 44529.78 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/06/2015 | 118.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DP 13º SALÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/06/2015 | 2625.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SETE CERIMONIAIS REALIZADOS EM SESSÕES ESPECIAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NOS DIAS 04-06--08-14-18-21 E 27 DE MAIO DE 2015( | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO - DE EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO - DE EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000294 | 05/06/2015 | 3140.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000276 | 08/06/2015 | 2280.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO NO JANTAR PARA OS DEPUTADOS DA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA E ASSESSORES REALIZADO NO DIA 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000277 | 08/06/2015 | 7600.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO NO JANTAR PARA AS MÃES PIETÁ, REALIZADO NO DIA 08/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000292 | 08/06/2015 | 750.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR TV 22P SAMSUNG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000278 | 09/06/2015 | 9600.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES (PC AIO 19.5 AOC - TECLADO AOC EVO - MOUSE OPTICO AOC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/06/2015 | 400.00 | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL DO PROJETO ISABELA & FORRÓ DA MACAMBIRA PARA O CAFÉ DA MANHÃ JUNINO DA CAMARA MUNICIPAL, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/06/2015 | 200.00 | 00055822150420 | EDILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECENDO ALGODÃO DOCE E PIPOCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/06/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000282 | 18/06/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/06/2015 | 60.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000284 | 18/06/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/06/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/06/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000287 | 18/06/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000288 | 18/06/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/06/2015 | 884.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/06/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DO JUNHO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/06/2015 | 138.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/06/2015 | 2720.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/06/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/06/2015 | 12314.71 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/06/2015 | 5385.25 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/06/2015 | 89597.04 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/06/2015 | 13830.13 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/06/2015 | 16940.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/06/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/06/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/06/2015 | 34146.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/06/2015 | 781.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 E 3421-2215, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/06/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 10/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000317 | 22/06/2015 | 2275.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 02-08-11-16 E 18; AUDIÊNCIA PÚBLICA NOS DIAS 10E 15 DURANTE O MES DE JUNHO,QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/06/2015 | 795.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/06/2015 | 6681.50 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 50 INSERÇÕES NA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 FM DO SPOT/CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PATOSREALIZADA NO DIA 15/06/2015 E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO L A 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.POLITICAS E NEGOCIOS.COM.BR E O BLOG GARIMPANDOPALAVRAS.BLOGSPOT.CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/06/2015 | 127.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/06/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/07/2015 | 1000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM DESIGN GRÁFICA PARA CAMPANHA " MAIO LARANJA ", MATERIAL VISUAL PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICA SOBRE DISCUSSÃO DA AMPLIAÇÃO E RFORMA DO AEROPORTO BRIGADEIRO AYRES E MAIO LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/07/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DEJUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/07/2015 | 1000.00 | 19803024000107 | GERALDA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DECORAÇÃO JUNINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000325 | 06/07/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/05/2015 A 22/06/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/07/2015 | 860.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASDESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000327 | 07/07/2015 | 2935.75 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000328 | 07/07/2015 | 1464.44 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000329 | 07/07/2015 | 2066.50 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/07/2015 | 245.00 | 00002850919489 | AATA LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA AATA LEITE TORRES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB E PARTICIPAR DO EVENTO "BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DOS RPPS DO ESTADO DA PARAÍBA"." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/07/2015 | 735.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS DE IMPRESÃO PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/07/2015 | 1600.00 | 00018160549415 | Lucio Flavio Leite Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E EVENTOS SOCIAIS OFERECIDO PELA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000333 | 11/07/2015 | 3168.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/07/2015 | 390.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/07/2015 | 390.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E RECARGA DE TONER DESTA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000336 | 15/07/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/07/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/07/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 11/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/07/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DO JULHO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/07/2015 | 1000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM DESIGN GRÁFICA PARA CAMPANHA " PATOS QUE PROTEGE ", MATERIAL VISUAL PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICA E REDES SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/07/2015 | 138.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/07/2015 | 1775.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/07/2015 | 960.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/07/2015 | 676.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 E 3421-2215, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/07/2015 | 89152.02 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/07/2015 | 13778.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/07/2015 | 16940.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE JJULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/07/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/07/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/07/2015 | 12252.59 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/07/2015 | 5360.12 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/07/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/07/2015 | 34121.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000363 | 20/07/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000364 | 20/07/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000365 | 20/07/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/07/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/07/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DEJULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/07/2015 | 2340.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUENTINHAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/07/2015 | 5043.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000372 | 22/07/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/06/2015 A 22/07/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/07/2015 | 130.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOTOR E TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO PORTÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/07/2015 | 4958.80 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2015 A 20/07/2015 NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.POLITICAS E NEGOCIOS.COM.BR CONFORME CLIPAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/07/2015 | 300.00 | 12000029000152 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS ENTTRE O PERÍODO DE 01/06/2015 A 27/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000376 | 28/07/2015 | 3699.30 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM DESMONTAGEM DE BANCADAS E DIVISÓRIAS, FECHADURAS SIMPLES, FECHO ELETRICO PARA ACIONAMENTO, KIT PORTA EM MADEIRA, ETC. E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000377 | 28/07/2015 | 3580.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO E PROCESSAMENTO DE GÁS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VENTILADORRES DE PAREDE TIPO TUFÃO, CONFORME PREGÃO N° 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/07/2015 | 824.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000379 | 29/07/2015 | 2850.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANTAR SERVIDO PARA DEPUTADOS E VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000380 | 29/07/2015 | 2475.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO DURANTE O SÃO JOÃO DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/07/2015 | 7806.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FOLDERS, CARTAZES, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/07/2015 | 90.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP DE 13 (BUJÃO DE GÁS), DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000383 | 31/07/2015 | 1300.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 21,23,28 E 30 DE JULHO; QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/07/2015 | 187.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/08/2015 | 560.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A PRESIDENTE DESTA CASA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE DEBATER O ESTATUTO DA METTRÓPOLE (LEI FEDERAL Nº13.089/2015) E AS REGIÕES METROPOLITANA DE ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/08/2015 | 385.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ARMANDO ANDRADE DE GOIS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE GOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE DEBATER O ESTATUTO DA METTRÓPOLE (LEI FEDERAL Nº13.089/2015) E AS REGIÕES METROPOLITANA DE ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/08/2015 | 192.50 | 00016105524404 | GERADO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SENHOR GERALDO PEREIRA DE LIMA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/08/2015 | 210.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SENHORJOSÉ LACERDA BRASILEIRO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/08/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SENHOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/08/2015 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DA CAMARA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/08/2015 | 2084.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000392 | 13/08/2015 | 2980.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/08/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SENHOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/08/2015 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DA CAMARA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000399 | 18/08/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000400 | 18/08/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/08/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/08/2015 | 1200.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000397 | 19/08/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/08/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/08/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 12/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/08/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DO AGOSTO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000403 | 20/08/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/08/2015 | 138.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/08/2015 | 1604.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/08/2015 | 434.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 E 3421-2215, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/08/2015 | 13778.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/08/2015 | 16940.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/08/2015 | 812.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/08/2015 | 91056.68 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE AGOSOTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/08/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/08/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/08/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/08/2015 | 34121.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/08/2015 | 187.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/08/2015 | 5924.80 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2015 A 20/06/2015 NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.POLITICAS E NEGOCIOS.COM.BR CONFORME CLIPAGEM E 150 INSERÇÕES NA RADIO MORADA DO SOL 105.9 FM DO SPOT/CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUTIR A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IVASÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/08/2015 | 270.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/08/2015 | 60.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000430 | 22/08/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/07/2015 A 22/08/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/08/2015 | 198.96 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007261145459 | ROBERTO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM CORTE E PODA DE ÁRVORE NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/08/2015 | 1225.00 | 17007553000179 | WERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHAGEM DE SOM DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL( MICROFONE SEM FIO, MIXER NANOMIX AUDIO, PEDESTAL MESA E SUPORTE PARA MICROFONE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/08/2015 | 230.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE UMA CODIFICAÇÃO DE UMA CHAVE E TROCA DE CHIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/08/2015 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DOU, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015, TERMO RECISÃO DE CONTRATO Nº 01.007, 01.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/08/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015, TERMO RECISÃO DE CONTRATO Nº 01.007, 01.008 E 01.018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/08/2015 | 577.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA DESTINADA AO SENHOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO "MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE" NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA-TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/08/2015 | 840.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DA CAMARA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO "MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE" NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA-TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/08/2015 | 652.30 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/08/2015 | 730.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/08/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/08/2015 | 250.00 | 00005686664455 | JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EVENTO MUSICAL REALIZADO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, EM AUDIENCIA DOS PSICOLOGOS REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/08/2015 | 420.00 | 00002672295425 | FRANCISCO SALES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE-PB, MINISTÉRIO PÚBLICO E NA CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/08/2015 | 12518.48 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/08/2015 | 9121.39 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/08/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SENHOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/08/2015 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DA CAMARA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000448 | 02/09/2015 | 2925.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 04,11,13,18,21, e 27 DE AGOSTO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS DIAS 10,25 E 31/18/205 QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000449 | 02/09/2015 | 6031.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO E JANELAS, INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE DOIS CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA SPLIT; INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE DOIS DRENOS ELÉTRICOS PARASPLIT; INSTALAÇÃO DE DUAS PARTES ELÉTRICAS DE SPLIT; PROCESSAMENTO DE GÁS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VENTILADORRES DE PAREDE TIPO TUFÃO, CONFORME PREGÃO N° 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000450 | 03/09/2015 | 1625.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS VISITAS REALIZADAS PELA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AS CÂMARAS DE VEREADORES DAS CIDADES DE QUIXABA, CACIMBA DE AREIA, OLHO D'ÁGUA E PIANCÍO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FAZENDA DA ESPERANÇA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO QUE SERVIRAÕ DPARA ARQUIVODESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/09/2015 | 1308.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUENTINHAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/09/2015 | 3370.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, CONVITES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/09/2015 | 5667.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS, CAPAS PARA PROCESSOS,CARIMBOS TRODAT,, FOLDERS,PANFLETOS, FICHAS EM GERAL, ETC., DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/09/2015 | 655.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS COM VIDRO DESTINADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/09/2015 | 141.80 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DESTINADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/09/2015 | 1350.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/09/2015 | 890.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A DESTA CASA LEGISLATIVACOMISSÃO DE AVALIAÇÃO E NOMEAÇÃO DE RUAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/09/2015 | 2480.00 | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANTÔNIO IVANES LACERDA NO 8º FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO WINDSOR PLAZA HOTEL BRASILIA/DF NOS DIAS 24 E 25DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000459 | 10/09/2015 | 3399.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/09/2015 | 200.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA MTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADA ELETRÔNICA E MANG. TRAN. CRISTAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000461 | 16/09/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/09/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000463 | 16/09/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/09/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000465 | 17/09/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/09/2015 | 13896.20 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/09/2015 | 90774.19 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/09/2015 | 17728.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/09/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/09/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/09/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000483 | 18/09/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/08/2015 A 22/09/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000484 | 18/09/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/09/2015 | 34321.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/09/2015 | 809.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) , COM VENCIMENTO EM 25/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/09/2015 | 900.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DA PARAÍBA HOMENAGEANDO O REFERIDO JORNAL PELOS SEUS 44 ANOS E POR SUA CONTRIBUIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOSSA HISTÓRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/09/2015 | 3508.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PODE, ADUBAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/09/2015 | 139.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/09/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 1/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/09/2015 | 1902.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/09/2015 | 603.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/09/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/09/2015 | 117.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS LINHAS 3421-2215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/09/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/09/2015 | 960.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/09/2015 | 12258.12 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/09/2015 | 8780.89 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/09/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/09/2015 | 840.00 | 00013252232472 | ANTÔNIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO IVANES DE LACERDA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 8º FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000502 | 23/09/2015 | 2475.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA 150 PESSOAS PRESTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000503 | 23/09/2015 | 1900.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA 50 PESSOAS VEREADORES E CONVIDADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/09/2015 | 7771.30 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS DURANTE O PERÍODO DE 20/08/2015 A 20/09/2015 NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.POLITICAS E NEGOCIOS.COM.BR CONFORME CLIPAGEM E PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFÔNICO "A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 DUANTE O PERÍODO DE 15 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/09/2015 | 483.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMÁRIOS EM AÇO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000506 | 01/10/2015 | 5570.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNER, 04 FAIXAS, 100 ADESIVOS, 150 CONVITES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000507 | 01/10/2015 | 2600.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 01,03,08,10,15,22 E 29 E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 23 DO MES DE SETEMBRO DE 2015, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000508 | 02/10/2015 | 7802.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FOLDERS, CARTAZES, PANFLETOS E BLOCOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/10/2015 | 224.00 | 00004873130468 | TEREZINHA FORMIGA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 GRAVATAS PARA BRINDES PARA O DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/10/2015 | 3000.00 | 00052509249487 | DAMIÃO DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 EXEMPLARESDO LIVRO DIDÁTICO " PATOS DE TODOS OS TEMPOS" EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/10/2015 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DA CAMARA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/10/2015 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A ARMANDO ANDRADE DE GOIS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/10/2015 | 1680.00 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, PICOLÉ E SORVETE NO DIA 14/10/2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/10/2015 | 2580.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NO DIA 14/10/2015 DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, PARA O FESTEJO DO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000515 | 16/10/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/10/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/10/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000518 | 19/10/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000519 | 19/10/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/10/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/10/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/10/2015 | 12274.91 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/10/2015 | 8792.91 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/10/2015 | 34482.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/10/2015 | 1134.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/10/2015 | 2314.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/10/2015 | 13778.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2015+52,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/10/2015 | 17728.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/10/2015 | 90894.44 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/10/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/10/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/10/2015 | 544.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/10/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 2/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/10/2015 | 1519.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/10/2015 | 139.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000547 | 20/10/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000548 | 20/10/2015 | 3771.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000549 | 20/10/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/09/2015 A 22/10/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/10/2015 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASDESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/10/2015 | 3151.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/10/2015 | 623.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/10/2015 | 581.40 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/10/2015 | 354.20 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/10/2015 | 900.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DA PARAÍBA HOMENAGEANDO O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/10/2015 | 66.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI-BANDEIRAS (BRASIL, PARAÍBA E MUNICÍPIO) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/10/2015 | 7771.30 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM.BR CONFORME CLIPAGEM E PRODUÇÃO; EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFÔNICO "A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9-PERÍODE DE 15/09/2015 A 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000558 | 22/10/2015 | 3300.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO NO CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A ABERTURA DA SEMANA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO NODIA 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000559 | 22/10/2015 | 2805.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO NO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DO DEBATE SOBRE A VIOLÊNCIA, COM A POLÍCIA MILITAR DO 3º BATALHÃO E LEGISLATIVO NO DIA 08/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/10/2015 | 3850.00 | 00079708226491 | JOSÉ ALUISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 COMENDAS PARA SEREM ENTRGEGUES EM SESSÃO SOLENE, A DIVERSAS PERSONALIDADES QUE FIZERAM PARTE DA HISTÓRIA DE PATOS, EM EM HOMENAGEM AOS NSEUS 112 ANOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/10/2015 | 600.00 | 00009546042455 | ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO COMO SAXOFONISTA DURANTE O EVENTO SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 112 ANOS DE PATOS E ENTREGA DE TÍTULOS A CIDADÃOS PATOENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/10/2015 | 490.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/10/2015 | 104.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/10/2015 | 186.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/11/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000566 | 03/11/2015 | 4570.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNER, 02 FAIXAS, 1 DESIVOS LAÇO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, 400 CONVITES, 30 TÍTULOS DE CIDADÃO PERSONALIZADO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000567 | 04/11/2015 | 3250.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 01,06,08,13,15, 20, 22 E 29 E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 09, SESSÃO SOLENE NO DIA 23, REFERENTES AO MES 10/2015 , QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000568 | 06/11/2015 | 5785.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE10 CARIMBOS TRODAT,30 CARIMBOS DE MADEIRA,1000 FICHAS, 200 CAPS DE PROCESSO, 20.000 E 110 LIVROS DA LEI ORGÂNICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/11/2015 | 876.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUENTINHAS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/11/2015 | 924.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUENTINHAS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/11/2015 | 1041.58 | 00914385000100 | ESTEF TURISMOM- ESTEFÂNIO DELUCENA COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM ÁREA NO TRECHO - JOÃO PESSOA/BRASÍLIA - IDA E VOLTA, DESTINADA A PRESIDENTE DA CÂMARA NADIGERLANE GUEDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/11/2015 | 2476.38 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DA CAMARA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/11/2015 | 12.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/11/2015 | 32.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000575 | 19/11/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000576 | 19/11/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/11/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/11/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000579 | 19/11/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000580 | 19/11/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/11/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000582 | 20/11/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2015 A 22/11/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/11/2015 | 139.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/11/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/11/2015 | 12274.91 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/11/2015 | 8792.91 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/11/2015 | 2785.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTURBO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/11/2015 | 34655.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/11/2015 | 537.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/11/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 3/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/11/2015 | 1520.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/11/2015 | 14566.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/11/2015 | 17728.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/11/2015 | 90776.24 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/11/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/11/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/11/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/11/2015 | 7771.30 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DE OLHONOSERTAO.COM.BR CONFORME CLIPAGEM E PRODUÇÃO; EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFÔNICO "A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9-PERÍODE DE 15/10/2015 A 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/11/2015 | 787.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000611 | 26/11/2015 | 3000.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/11/2015 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CHEQUE DECONTADO A MAIOR PELO BANCOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CHEQUE Nº 907666) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000613 | 01/12/2015 | 2600.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 03,05,10,12,17,19,24 E 26 DE NOVEMBRO, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/12/2015 | 49.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000615 | 16/12/2015 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000616 | 16/12/2015 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/12/2015 | 218.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AS LINHAS 3421-2215 E 3421-3696 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/12/2015 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 4/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/12/2015 | 586.70 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/12/2015 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/12/2015 | 6516.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/12/2015 | 19837.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000623 | 18/12/2015 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000624 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/12/2015 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000626 | 18/12/2015 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000627 | 18/12/2015 | 382.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000628 | 18/12/2015 | 1642.20 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000629 | 18/12/2015 | 384.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/12/2015 | 17728.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/12/2015 | 14566.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/12/2015 | 90935.90 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/12/2015 | 7076.64 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO 13/2015 - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/12/2015 | 8732.80 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE/ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADORES), RELATIVO AO 13/2015 - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/12/2015 | 44248.89 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO13/2015 - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/12/2015 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/12/2015 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/12/2015 | 243.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000665 | 18/12/2015 | 24.17 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA E ÁLCOOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/12/2015 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000650 | 22/12/2015 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/11/2015 A 22/12/2015 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/12/2015 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000652 | 23/12/2015 | 2275.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 01,03,10,15,17,18 E 21 DEZEMBRO DE 2015, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/12/2015 | 7771.30 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO E EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFONICO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2015; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADAS DURANTE O PERÍODO DE 20/11/2015 A 20/12/2015 NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/12/2015 | 684.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000655 | 28/12/2015 | 4775.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 08 AR CONDICIONADO E JANELAS, INSTALAÇÃO DE UMA PARTE ELÉTRICA DE SPLIT E PROCESSAMENTO DE GÁS EM 08 AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/12/2015 | 750.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/12/2015 | 330.00 | 00010209906430 | RÔMULO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS DO VEICULO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000658 | 29/12/2015 | 2820.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, E CONVITES,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000659 | 29/12/2015 | 3737.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000660 | 29/12/2015 | 6650.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDOEM JANTAR COM AUTORIDADES, VEREADORES, CONVIDADOS E FUNCIONÁRIOS DURANTE A ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO E COMENDAS AOS HOMENAGEADOS, REALIZADO NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000661 | 29/12/2015 | 990.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER SERVIDO EM J CAFÉ DA MANHÃ - OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR-29/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000663 | 31/12/2015 | 188.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000664 | 31/12/2015 | 87.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MUNERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 665
Última atualização: 11/06/2024