| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 87.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 175.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2015 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2015 | 26125.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2015 | 5636.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2015 | 657.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 730 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10DE DEZEMBRO/2014 A 10 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 381.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2015 | 6801.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2015 | 89.16 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2015 | 176.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3350-1099, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/02/2015 | 231.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PJ-A1, A SER UTILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/02/2015 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2015 | 28025.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2015 | 5636.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2015 | 648.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM NA CIDADE DE PRATA/PB E 05 (CINCO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 720 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO/2015 A 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 7198.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2015 | 392.50 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/03/2015 | 87.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/03/2015 | 197.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3350-1099, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/03/2015 | 657.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB E 02 (DUAS) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 730 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO/2015 A 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/03/2015 | 1400.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO W.W.W.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/03/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/03/2015 | 5636.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/03/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/03/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/03/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/03/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/03/2015 | 118.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2015 | 459.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/03/2015 | 7280.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2015 | 90.29 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/04/2015 | 197.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3350-1099, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/04/2015 | 133.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/04/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/04/2015 | 7220.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/04/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/04/2015 | 639.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 05 (CINCO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 710 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE MARÇO/2015 A 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/04/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/04/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/04/2015 | 7329.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/04/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2015 | 387.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/05/2015 | 800.00 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PEREIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/05/2015 | 1600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3350-1099, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/05/2015 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/05/2015 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/05/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/05/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/05/2015 | 630.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 04 (QUATRO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 700 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL/2015 A 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/05/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/05/2015 | 7078.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/05/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/05/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/05/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/06/2015 | 621.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB E 06 (SEIS) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 690 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE MAIO/2015 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/06/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/06/2015 | 774.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/06/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/06/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/06/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/06/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/06/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/06/2015 | 7113.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/07/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/07/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/07/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/07/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/07/2015 | 7046.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/07/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/07/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/07/2015 | 657.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB E 10 (DEZ) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 730 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2015 A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2015 | 381.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/08/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/08/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/08/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/08/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/08/2015 | 648.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 05 (CINCO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 720 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE JULHO DE 2015 A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/08/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/08/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/08/2015 | 7082.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/08/2015 | 403.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/09/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/09/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/09/2015 | 7083.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/09/2015 | 657.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB E 02 (DUAS) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 730 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO DE 2015 A 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/09/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/09/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/09/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/09/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/09/2015 | 396.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/10/2015 | 639.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 05 (CINCO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 710 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2015 A 10 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/10/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/10/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/10/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/10/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/10/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/10/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/10/2015 | 398.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/10/2015 | 7080.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/11/2015 | 630.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 04 (QUATRO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 700 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2015 A 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/11/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/11/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/11/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/11/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/11/2015 | 7078.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/11/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/11/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/11/2015 | 400.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/12/2015 | 648.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 05 (CINCO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 720 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/12/2015 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/12/2015 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/12/2015 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/12/2015 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/12/2015 | 6032.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/12/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/12/2015 | 7504.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/12/2015 | 1266.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/12/2015 | 42.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE GPS ,CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00026298510877 | ADEILMA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOENECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS DE TRES AUXILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/12/2015 | 394.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/12/2015 | 8042.64 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/12/2015 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ADEILMA BERNARDO MENEZES, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/12/2015 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/12/2015 | 2000.00 | 09175028000134 | CONECTWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024